| Қазақстан Республикасы | |||||||||||||||||
| Қаржы министрінің | |||||||||||||||||
| 2016 жылғы 2 желтоқсандағы | |||||||||||||||||
| № 630 бұйрығымен бекітілген | |||||||||||||||||
| Мемлекеттiк мекемелердің, | |||||||||||||||||
| бюджеттiк бағдарламалар | |||||||||||||||||
| әкiмшiлерiнiң және | |||||||||||||||||
| бюджетті атқару жөніндегі | |||||||||||||||||
| уәкілетті органдардың | |||||||||||||||||
| бюджеттiк есептiлiктi жасау | |||||||||||||||||
| және ұсыну қағидаларына | |||||||||||||||||
| 11-қосымша | |||||||||||||||||
| 01.06.2025 жылға арналған | |||||||||||||||||
| бюджеттің атқарылуы туралы есеп | |||||||||||||||||
| Кезеңділігі | айлық | ||||||||||||||||
| Өлшем бірлігі: | мың теңге | ||||||||||||||||
| Бюджеттік сыныптама кодтары | Атауы | Есепті қаржы жылына арналған бекітілген бюджет | Есепті қаржы жылына арналған нықтыланған бюджет | Есепті қаржы жылына арналған түзетілген бюджет | Есепті кезеңге арналған түсімдердің және төлемдер бойынша қаржыландыруды жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары | Қабылданған міндеттемелер | Төленбеген міндеттемелер | Бюджеттік Бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша бюджет түсімдерін және /немесе төленген міндеттемелерді атқару | Бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша бюджет түсімдерін және/немесе төленген міндеттемелерді атқаруы ауытқу | Есепті қаржы жылына арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарлама лар) бойынша бюджет түсімдерін атқару және/ немесе төленген міндеттемелер(10-б.:6-б.), % | Атқарылған (бекітілген, түзетілген) бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша бюджет түсімдерін атқару және/ немесе төленген міндеттемелер, % | ||||||
| төлемдер бойынша | міндеттемелер бойынша | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| Кірістер | 40 856,0 | 43 184,6 | 43 184,6 | 21 230,6 | 20 964,7 | -265,9 | 98,7 | 48,5 | |||||||||
| 1 | Салықтық түсімдер | 16 940,0 | 16 940,0 | 16 940,0 | 5 618,0 | 5 352,0 | -266,0 | 95,3 | 31,6 | ||||||||
| 01 | Табыс салығы | 2 365,0 | 2 365,0 | 2 365,0 | 1 068,0 | 1 092,2 | 24,2 | 102,3 | 46,2 | ||||||||
| 2 | Жеке табыс салығы | 2 365,0 | 2 365,0 | 2 365,0 | 1 068,0 | 1 092,2 | 24,2 | 102,3 | 46,2 | ||||||||
| 02 | Төлем көзінен салық салынбайтын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы | 2 365,0 | 2 365,0 | 2 365,0 | 1 068,0 | 1 092,2 | 24,2 | 102,3 | 46,2 | ||||||||
| 04 | Меншiкке салынатын салықтар | 14 496,0 | 14 496,0 | 14 496,0 | 4 471,0 | 4 024,1 | -446,9 | 90,0 | 27,8 | ||||||||
| 1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 123,0 | 123,0 | 123,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,3 | ||||||||
| 02 | Жеке тұлғалардың мүлкiне салынатын салық | 123,0 | 123,0 | 123,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,3 | ||||||||
| 3 | Жер салығы | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 23,0 | 31,3 | 8,3 | 136,3 | 64,0 | ||||||||
| 02 | Жер салығы | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 23,0 | 31,3 | 8,3 | 136,3 | 64,0 | ||||||||
| 4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 6 449,0 | 6 449,0 | 6 449,0 | 1 422,0 | 1 328,7 | -93,3 | 93,4 | 20,6 | ||||||||
| 01 | Заңды тұлғалардан көлiк құралдарына салынатын салық | 4 717,0 | 4 717,0 | 4 717,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 02 | Жеке тұлғалардан көлiк құралдарына салынатын салық | 1 732,0 | 1 732,0 | 1 732,0 | 1 422,0 | 1 328,7 | -93,3 | 93,4 | 76,7 | ||||||||
| 5 | Бірыңғай жер салығы | 7 875,0 | 7 875,0 | 7 875,0 | 3 026,0 | 2 663,7 | -362,3 | 88,0 | 33,8 | ||||||||
| 01 | Бірыңғай жер салығы | 7 875,0 | 7 875,0 | 7 875,0 | 3 026,0 | 2 663,7 | -362,3 | 88,0 | 33,8 | ||||||||
| 05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 235,7 | 156,7 | 298,3 | 298,3 | ||||||||
| 3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 235,7 | 156,7 | 298,3 | 298,3 | ||||||||
| 15 | Жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 235,7 | 156,7 | 298,3 | 298,3 | ||||||||
| 4 | Трансферттердің түсімдері | 23 916,0 | 23 916,0 | 23 916,0 | 13 284,0 | 13 284,0 | 0,0 | 100,0 | 55,5 | ||||||||
| 02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 23 916,0 | 23 916,0 | 23 916,0 | 13 284,0 | 13 284,0 | 0,0 | 100,0 | 55,5 | ||||||||
| 3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 23 916,0 | 23 916,0 | 23 916,0 | 13 284,0 | 13 284,0 | 0,0 | 100,0 | 55,5 | ||||||||
| 01 | Ағымдағы нысаналы трансферттер | 5 600,0 | 5 600,0 | 5 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 03 | Субвенциялар | 18 316,0 | 18 316,0 | 18 316,0 | 13 284,0 | 13 284,0 | 0,0 | 100,0 | 72,5 | ||||||||
| 8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | 2 328,6 | 2 328,6 | 2 328,6 | 2 328,6 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| 01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0,0 | 2 328,6 | 2 328,6 | 2 328,6 | 2 328,6 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| 1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0,0 | 2 328,6 | 2 328,6 | 2 328,6 | 2 328,6 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| 01 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0,0 | 2 328,6 | 2 328,6 | 2 328,6 | 2 328,6 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| Шығындар | 40 856,0 | 43 184,6 | 43 184,6 | 13 262,9 | 26 255,6 | 17 479,5 | 4 217,4 | 13 262,1 | -0,8 | 100,0 | 30,7 | ||||||
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 31 756,0 | 31 756,0 | 31 756,0 | 12 475,2 | 14 827,0 | 12 621,8 | 147,4 | 12 474,4 | -0,8 | 100,0 | 39,3 | |||||
| 1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 31 756,0 | 31 756,0 | 31 756,0 | 12 475,2 | 14 827,0 | 12 621,8 | 147,4 | 12 474,4 | -0,8 | 100,0 | 39,3 | |||||
| 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 31 756,0 | 31 756,0 | 31 756,0 | 12 475,2 | 14 827,0 | 12 621,8 | 147,4 | 12 474,4 | -0,8 | 100,0 | 39,3 | |||||
| 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 31 756,0 | 31 756,0 | 31 756,0 | 12 475,2 | 14 827,0 | 12 621,8 | 147,4 | 12 474,4 | -0,8 | 100,0 | 39,3 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 31 756,0 | 31 756,0 | 31 756,0 | 12 475,2 | 14 827,0 | 12 621,8 | 147,4 | 12 474,4 | -0,8 | 100,0 | 39,3 | |||||
| 110 | Жалақы | 22 429,0 | 22 429,0 | 22 429,0 | 9 134,8 | 9 134,8 | 9 134,6 | 0,0 | 9 134,6 | -0,2 | 100,0 | 40,7 | |||||
| 111 | Еңбек ақы төлеу | 16 463,0 | 16 463,0 | 16 463,0 | 5 580,3 | 5 580,3 | 5 580,3 | 0,0 | 5 580,3 | 0,0 | 100,0 | 33,9 | |||||
| 112 | Қосымша ақшалай төлемдер | 2 743,0 | 2 743,0 | 2 743,0 | 2 632,0 | 2 632,0 | 2 632,0 | 0,0 | 2 632,0 | 0,0 | 100,0 | 96,0 | |||||
| 113 | Өтемақы төлемдері | 2 743,0 | 2 743,0 | 2 743,0 | 813,5 | 813,5 | 813,4 | 0,0 | 813,4 | -0,1 | 100,0 | 29,7 | |||||
| 116 | Жұмыс берушілердің міндетті зейнетақы жарналары | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 109,0 | 109,0 | 108,9 | 0,0 | 108,9 | -0,1 | 99,9 | 22,7 | |||||
| 120 | Жұмыс берушілердің жарналары | 2 468,0 | 2 468,0 | 2 466,0 | 1 046,5 | 1 046,5 | 1 046,3 | 0,0 | 1 046,3 | -0,2 | 100,0 | 42,4 | |||||
| 121 | Әлеуметтік салық | 995,0 | 995,0 | 995,0 | 450,2 | 450,2 | 450,1 | 0,0 | 450,1 | -0,1 | 100,0 | 45,2 | |||||
| 122 | Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдар | 864,0 | 864,0 | 864,0 | 332,0 | 332,0 | 332,0 | 0,0 | 332,0 | 0,0 | 100,0 | 38,4 | |||||
| 123 | Мiндеттi сақтандыру жарналары | 33,0 | 33,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 0,0 | 31,0 | 0,0 | 99,9 | 99,9 | |||||
| 124 | Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар | 576,0 | 576,0 | 576,0 | 233,3 | 233,3 | 233,2 | 0,0 | 233,2 | -0,1 | 100,0 | 40,5 | |||||
| 130 | Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес азаматтардың жекелеген санаттарына және шетелдік жұмыскерлерге жалақы төлеу, сондай-ақ жарналар аудару | 3 810,0 | 3 810,0 | 3 810,0 | 1 596,8 | 1 596,8 | 1 596,7 | 0,0 | 1 596,7 | -0,1 | 100,0 | 41,9 | |||||
| 131 | Техникалық персоналдың және келісімшарттық қызметшілердің еңбегіне ақы төлеу | 3 257,0 | 3 257,0 | 3 257,0 | 1 387,5 | 1 387,5 | 1 387,5 | 0,0 | 1 387,5 | 0,0 | 100,0 | 42,6 | |||||
| 135 | Техникалық персонал және келісімшарттық қызметшілер бойынша жұмыс берушілердің жарналары | 553,0 | 553,0 | 553,0 | 209,3 | 209,3 | 209,2 | 0,0 | 209,2 | -0,1 | 100,0 | 37,8 | |||||
| 140 | Қорлар сатып алу | 1 252,0 | 1 252,0 | 1 252,4 | 104,2 | 1 252,4 | 104,1 | 0,0 | 104,1 | -0,1 | 99,9 | 8,3 | |||||
| 144 | Отын, жанар-жағар май материалдарын сатып алу | 1 211,0 | 1 211,0 | 1 211,0 | 62,8 | 1 211,0 | 62,8 | 0,0 | 62,8 | 0,0 | 100,0 | 5,2 | |||||
| 149 | Өзге де қорларды сатып алу | 41,0 | 41,0 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,3 | 0,0 | 41,3 | -0,1 | 99,8 | 99,8 | |||||
| 150 | Қызметтер мен жұмыстарды сатып алу | 1 792,0 | 1 792,0 | 1 794,1 | 588,4 | 1 792,0 | 735,6 | 147,4 | 588,2 | -0,2 | 100,0 | 32,8 | |||||
| 151 | Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу | 341,0 | 341,0 | 341,0 | 62,8 | 341,0 | 62,8 | 0,0 | 62,8 | 0,0 | 100,0 | 18,4 | |||||
| 152 | Байланыс қызметтерiне ақы төлеу | 217,0 | 217,0 | 217,0 | 69,7 | 217,0 | 217,0 | 147,4 | 69,6 | -0,1 | 99,9 | 32,1 | |||||
| 158 | Ақпараттандыру саласындағы жұмыстар мен қызметтерге ақы төлеу | 861,0 | 861,0 | 861,0 | 283,2 | 861,0 | 283,1 | 0,0 | 283,1 | -0,1 | 100,0 | 32,9 | |||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 373,0 | 373,0 | 375,1 | 172,7 | 373,0 | 172,6 | 0,0 | 172,6 | -0,1 | 100,0 | 46,0 | |||||
| 160 | Басқа да ағымдағы шығындар | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 169 | Өзге де ағымдағы шығындар | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 7 100,0 | 9 428,4 | 9 428,4 | 787,5 | 9 428,4 | 2 857,5 | 2 070,0 | 787,5 | 0,0 | 100,0 | 8,4 | |||||
| 3 | Елді-мекендерді көркейту | 7 100,0 | 9 428,4 | 9 428,4 | 787,5 | 9 428,4 | 2 857,5 | 2 070,0 | 787,5 | 0,0 | 100,0 | 8,4 | |||||
| 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 7 100,0 | 9 428,4 | 9 428,4 | 787,5 | 9 428,4 | 2 857,5 | 2 070,0 | 787,5 | 0,0 | 100,0 | 8,4 | |||||
| 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 787,5 | 1 500,0 | 787,5 | 0,0 | 787,5 | 0,0 | 100,0 | 52,5 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 787,5 | 1 500,0 | 787,5 | 0,0 | 787,5 | 0,0 | 100,0 | 52,5 | |||||
| 150 | Қызметтер мен жұмыстарды сатып алу | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 787,5 | 1 500,0 | 787,5 | 0,0 | 787,5 | 0,0 | 100,0 | 52,5 | |||||
| 151 | Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 787,5 | 1 500,0 | 787,5 | 0,0 | 787,5 | 0,0 | 100,0 | 52,5 | |||||
| 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 5 600,0 | 7 928,4 | 7 928,4 | 0,0 | 7 928,4 | 2 070,0 | 2 070,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 0,0 | 2 328,4 | 2 328,4 | 0,0 | 2 328,4 | 2 070,0 | 2 070,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 150 | Қызметтер мен жұмыстарды сатып алу | 0,0 | 2 328,4 | 2 328,4 | 0,0 | 2 328,4 | 2 070,0 | 2 070,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 0,0 | 2 328,4 | 2 328,4 | 0,0 | 2 328,4 | 2 070,0 | 2 070,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 028 | Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | 5 600,0 | 5 600,0 | 5 600,0 | 0,0 | 5 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 150 | Қызметтер мен жұмыстарды сатып алу | 5 600,0 | 5 600,0 | 5 600,0 | 0,0 | 5 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 5 600,0 | 5 600,0 | 5 600,0 | 0,0 | 5 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 12 | Көлiк және коммуникация | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 1 | Автомобиль көлiгi | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 150 | Қызметтер мен жұмыстарды сатып алу | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 15 | Трансферттер | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 77,4 | 77,4 | |||||
| 1 | Трансферттер | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 77,4 | 77,4 | |||||
| 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 77,4 | 77,4 | |||||
| 048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 77,4 | 77,4 | |||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 77,4 | 77,4 | |||||
| 330 | Мемлекеттiк басқарудың басқа деңгейлерiне берiлетiн ағымдағы трансферттер | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 77,4 | 77,4 | |||||
| 338 | Нысаналы трансферттерді қайтару | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 77,4 | 77,4 | |||||