| Приложение 11 | ||||||||||||||||||
| к Правилам составления и | ||||||||||||||||||
| представления бюджетной | ||||||||||||||||||
| отчетности государственными | ||||||||||||||||||
| учреждениями, администраторами | ||||||||||||||||||
| бюджетных программ и уполномоченными | ||||||||||||||||||
| органами по исполнению бюджета, | ||||||||||||||||||
| утвержденным приказом Министра финансов | ||||||||||||||||||
| Республики Казахстан | ||||||||||||||||||
| от 2 декабря 2016 года № 630 | ||||||||||||||||||
| Отчет об исполнении бюджета | ||||||||||||||||||
| на 01.05.2025 года | ||||||||||||||||||
| Периодичность | месячная | |||||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) | Отклонение исполнения поступлений бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам) | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к сводному плану поступлений и финансирования на отчетный период (гр.10:гр.6), % | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к исполняемому (утвержденному, уточненному, скорректированному) бюджету, % | |||||||
| по платежам | по обязательствам | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
| Поступления | 40 856,0 | 43 184,6 | 43 184,6 | 16 996,6 | 16 474,7 | -521,9 | 96,9 | 38,1 | ||||||||||
| 1 | Налоговые поступления | 16 940,0 | 16 940,0 | 16 940,0 | 5 584,0 | 5 062,0 | -522,0 | 90,7 | 29,9 | |||||||||
| 01 | Подоходный налог | 2 365,0 | 2 365,0 | 2 365,0 | 1 045,0 | 1 045,0 | 0,0 | 100,0 | 44,2 | |||||||||
| 2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 365,0 | 2 365,0 | 2 365,0 | 1 045,0 | 1 045,0 | 0,0 | 100,0 | 44,2 | |||||||||
| 02 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 2 365,0 | 2 365,0 | 2 365,0 | 1 045,0 | 1 045,0 | 0,0 | 100,0 | 44,2 | |||||||||
| 04 | Hалоги на собственность | 14 496,0 | 14 496,0 | 14 496,0 | 4 460,0 | 3 805,8 | -654,2 | 85,3 | 26,3 | |||||||||
| 1 | Hалоги на имущество | 123,0 | 123,0 | 123,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,3 | |||||||||
| 02 | Hалог на имущество физических лиц | 123,0 | 123,0 | 123,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,3 | |||||||||
| 3 | Земельный налог | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 12,0 | 22,5 | 10,5 | 187,8 | 46,0 | |||||||||
| 02 | Земельный налог | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 12,0 | 22,5 | 10,5 | 187,8 | 46,0 | |||||||||
| 4 | Hалог на транспортные средства | 6 449,0 | 6 449,0 | 6 449,0 | 1 422,0 | 1 269,8 | -152,2 | 89,3 | 19,7 | |||||||||
| 01 | Hалог на транспортные средства с юридических лиц | 4 717,0 | 4 717,0 | 4 717,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 02 | Hалог на транспортные средства с физических лиц | 1 732,0 | 1 732,0 | 1 732,0 | 1 422,0 | 1 269,8 | -152,2 | 89,3 | 73,3 | |||||||||
| 5 | Единый земельный налог | 7 875,0 | 7 875,0 | 7 875,0 | 3 026,0 | 2 513,0 | -513,0 | 83,0 | 31,9 | |||||||||
| 01 | Единый земельный налог | 7 875,0 | 7 875,0 | 7 875,0 | 3 026,0 | 2 513,0 | -513,0 | 83,0 | 31,9 | |||||||||
| 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 211,3 | 132,3 | 267,4 | 267,4 | |||||||||
| 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 211,3 | 132,3 | 267,4 | 267,4 | |||||||||
| 15 | Плата за пользование земельными участками | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 211,3 | 132,3 | 267,4 | 267,4 | |||||||||
| 4 | Поступления трансфертов | 23 916,0 | 23 916,0 | 23 916,0 | 9 084,0 | 9 084,0 | 0,0 | 100,0 | 38,0 | |||||||||
| 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 23 916,0 | 23 916,0 | 23 916,0 | 9 084,0 | 9 084,0 | 0,0 | 100,0 | 38,0 | |||||||||
| 3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 23 916,0 | 23 916,0 | 23 916,0 | 9 084,0 | 9 084,0 | 0,0 | 100,0 | 38,0 | |||||||||
| 01 | Целевые текущие трансферты | 5 600,0 | 5 600,0 | 5 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 03 | Субвенции | 18 316,0 | 18 316,0 | 18 316,0 | 9 084,0 | 9 084,0 | 0,0 | 100,0 | 49,6 | |||||||||
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | 2 328,6 | 2 328,6 | 2 328,6 | 2 328,6 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||
| 01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | 2 328,6 | 2 328,6 | 2 328,6 | 2 328,6 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||
| 1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 | 2 328,6 | 2 328,6 | 2 328,6 | 2 328,6 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||
| 01 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 | 2 328,6 | 2 328,6 | 2 328,6 | 2 328,6 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||
| Расходы | 40 856,0 | 43 184,6 | 43 184,6 | 10 072,0 | 23 331,1 | 14 304,8 | 4 233,6 | 10 071,2 | -0,8 | 100,0 | 23,3 | |||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 31 756,0 | 31 756,0 | 31 756,0 | 9 434,3 | 11 902,5 | 9 597,2 | 163,6 | 9 433,6 | -0,7 | 100,0 | 29,7 | ||||||
| 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 31 756,0 | 31 756,0 | 31 756,0 | 9 434,3 | 11 902,5 | 9 597,2 | 163,6 | 9 433,6 | -0,7 | 100,0 | 29,7 | ||||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 756,0 | 31 756,0 | 31 756,0 | 9 434,3 | 11 902,5 | 9 597,2 | 163,6 | 9 433,6 | -0,7 | 100,0 | 29,7 | ||||||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 756,0 | 31 756,0 | 31 756,0 | 9 434,3 | 11 902,5 | 9 597,2 | 163,6 | 9 433,6 | -0,7 | 100,0 | 29,7 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 31 756,0 | 31 756,0 | 31 756,0 | 9 434,3 | 11 902,5 | 9 597,2 | 163,6 | 9 433,6 | -0,7 | 100,0 | 29,7 | ||||||
| 110 | Заработная плата | 22 429,0 | 22 429,0 | 22 429,0 | 6 806,5 | 6 806,5 | 6 806,4 | 0,0 | 6 806,4 | -0,1 | 100,0 | 30,3 | ||||||
| 111 | Оплата труда | 16 463,0 | 16 463,0 | 16 463,0 | 4 083,7 | 4 083,7 | 4 083,6 | 0,0 | 4 083,6 | -0,1 | 100,0 | 24,8 | ||||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 2 743,0 | 2 743,0 | 2 743,0 | 2 632,0 | 2 632,0 | 2 632,0 | 0,0 | 2 632,0 | 0,0 | 100,0 | 96,0 | ||||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 2 743,0 | 2 743,0 | 2 743,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 0,0 | 90,8 | 0,0 | 100,0 | 18,9 | ||||||
| 120 | Взносы работодателей | 2 468,0 | 2 468,0 | 2 468,0 | 843,4 | 876,4 | 843,2 | 0,0 | 843,2 | -0,2 | 100,0 | 34,2 | ||||||
| 121 | Социальный налог | 995,0 | 995,0 | 995,0 | 379,9 | 379,9 | 379,8 | 0,0 | 379,8 | -0,1 | 100,0 | 38,2 | ||||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 864,0 | 864,0 | 864,0 | 270,9 | 270,9 | 270,9 | 0,0 | 270,9 | 0,0 | 100,0 | 31,4 | ||||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 0,0 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 576,0 | 576,0 | 576,0 | 192,6 | 192,6 | 192,5 | 0,0 | 192,5 | -0,1 | 100,0 | 33,4 | ||||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 3 810,0 | 3 810,0 | 3 810,0 | 1 170,7 | 1 170,7 | 1 170,7 | 0,0 | 1 170,7 | 0,0 | 100,0 | 30,7 | ||||||
| 131 | Оплата труда технического персонала и контрактных служащих | 3 257,0 | 3 257,0 | 3 257,0 | 996,8 | 996,8 | 996,8 | 0,0 | 996,8 | 0,0 | 100,0 | 30,6 | ||||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим | 553,0 | 553,0 | 553,0 | 173,9 | 173,9 | 173,9 | 0,0 | 173,9 | 0,0 | 100,0 | 31,4 | ||||||
| 140 | Приобретение запасов | 1 252,0 | 1 252,0 | 1 252,4 | 62,1 | 1 252,4 | 62,0 | 0,0 | 62,0 | -0,1 | 99,8 | 4,9 | ||||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 1 211,0 | 1 211,0 | 1 211,0 | 20,7 | 1 211,0 | 20,6 | 0,0 | 20,6 | -0,1 | 99,7 | 1,7 | ||||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 41,0 | 41,0 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,3 | 0,0 | 41,3 | -0,1 | 99,8 | 99,8 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 1 792,0 | 1 792,0 | 1 792,1 | 547,1 | 1 792,0 | 710,5 | 163,6 | 546,8 | -0,3 | 100,0 | 30,5 | ||||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 341,0 | 341,0 | 341,0 | 37,8 | 341,0 | 37,7 | 0,0 | 37,7 | -0,1 | 99,8 | 11,1 | ||||||
| 152 | Оплата услуг связи | 217,0 | 217,0 | 217,0 | 53,4 | 217,0 | 217,0 | 163,6 | 53,4 | 0,0 | 100,0 | 24,6 | ||||||
| 158 | Оплата работ и услуг в сфере информатизации | 861,0 | 861,0 | 861,0 | 283,2 | 861,0 | 283,1 | 0,0 | 283,1 | -0,1 | 100,0 | 32,9 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 373,0 | 373,0 | 373,1 | 172,7 | 373,0 | 172,6 | 0,0 | 172,6 | -0,1 | 100,0 | 46,3 | ||||||
| 160 | Другие текущие затраты | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7 100,0 | 9 428,4 | 9 428,4 | 637,5 | 9 428,4 | 2 707,5 | 2 070,0 | 637,5 | 0,0 | 100,0 | 6,8 | ||||||
| 3 | Благоустройство населенных пунктов | 7 100,0 | 9 428,4 | 9 428,4 | 637,5 | 9 428,4 | 2 707,5 | 2 070,0 | 637,5 | 0,0 | 100,0 | 6,8 | ||||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 100,0 | 9 428,4 | 9 428,4 | 637,5 | 9 428,4 | 2 707,5 | 2 070,0 | 637,5 | 0,0 | 100,0 | 6,8 | ||||||
| 008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 637,5 | 1 500,0 | 637,5 | 0,0 | 637,5 | 0,0 | 100,0 | 42,5 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 637,5 | 1 500,0 | 637,5 | 0,0 | 637,5 | 0,0 | 100,0 | 42,5 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 637,5 | 1 500,0 | 637,5 | 0,0 | 637,5 | 0,0 | 100,0 | 42,5 | ||||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 637,5 | 1 500,0 | 637,5 | 0,0 | 637,5 | 0,0 | 100,0 | 42,5 | ||||||
| 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 5 600,0 | 7 928,4 | 7 928,4 | 0,0 | 7 928,4 | 2 070,0 | 2 070,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 2 328,4 | 2 328,4 | 0,0 | 2 328,4 | 2 070,0 | 2 070,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0,0 | 2 328,4 | 2 328,4 | 0,0 | 2 328,4 | 2 070,0 | 2 070,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 2 328,4 | 2 328,4 | 0,0 | 2 328,4 | 2 070,0 | 2 070,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 5 600,0 | 5 600,0 | 5 600,0 | 0,0 | 5 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 5 600,0 | 5 600,0 | 5 600,0 | 0,0 | 5 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 5 600,0 | 5 600,0 | 5 600,0 | 0,0 | 5 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 1 | Автомобильный транспорт | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 15 | Трансферты | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 77,4 | 77,4 | ||||||
| 1 | Трансферты | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 77,4 | 77,4 | ||||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 77,4 | 77,4 | ||||||
| 048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 77,4 | 77,4 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 77,4 | 77,4 | ||||||
| 330 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 77,4 | 77,4 | ||||||
| 338 | Возврат целевых трансфертов | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 77,4 | 77,4 | ||||||
| Руководитель государственного учреждения ___________________ Велин М.Н. |
||||||||||||||||||
| Руководитель структурного подразделения государственного учреждения, ответственного за составление индивидуального плана финансирования _________________ Есполова Г.И. |
||||||||||||||||||