| Қазақстан Республикасы | ||||||||||||||||||
| Қаржы министрінің | ||||||||||||||||||
| 2016 жылғы 2 желтоқсандағы | ||||||||||||||||||
| № 630 бұйрығымен бекітілген | ||||||||||||||||||
| Мемлекеттiк мекемелердің, | ||||||||||||||||||
| бюджеттiк бағдарламалар | ||||||||||||||||||
| әкiмшiлерiнiң және | ||||||||||||||||||
| бюджетті атқару жөніндегі | ||||||||||||||||||
| уәкілетті органдардың | ||||||||||||||||||
| бюджеттiк есептiлiктi жасау | ||||||||||||||||||
| және ұсыну қағидаларына | ||||||||||||||||||
| 11-қосымша | ||||||||||||||||||
| 01.04.2025 жылға арналған | ||||||||||||||||||
| бюджеттің атқарылуы туралы есеп | ||||||||||||||||||
| Кезеңділігі | айлық | |||||||||||||||||
| Өлшем бірлігі: | мың теңге | |||||||||||||||||
| Бюджеттік сыныптама кодтары | Атауы | Есепті қаржы жылына арналған бекітілген бюджет | Есепті қаржы жылына арналған нықтыланған бюджет | Есепті қаржы жылына арналған түзетілген бюджет | Есепті кезеңге арналған түсімдердің және төлемдер бойынша қаржыландыруды жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары | Қабылданған міндеттемелер | Төленбеген міндеттемелер | Бюджеттік Бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша бюджет түсімдерін және /немесе төленген міндеттемелерді атқару | Бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша бюджет түсімдерін және/немесе төленген міндеттемелерді атқаруы ауытқу | Есепті қаржы жылына арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарлама лар) бойынша бюджет түсімдерін атқару және/ немесе төленген міндеттемелер(10-б.:6-б.), % | Атқарылған (бекітілген, түзетілген) бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша бюджет түсімдерін атқару және/ немесе төленген міндеттемелер, % | |||||||
| төлемдер бойынша | міндеттемелер бойынша | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
| Кірістер | 40 856,0 | 43 184,6 | 43 184,6 | 13 492,6 | 14 005,8 | 513,2 | 103,8 | 32,4 | ||||||||||
| 1 | Салықтық түсімдер | 16 940,0 | 16 940,0 | 16 940,0 | 2 080,0 | 2 593,1 | 513,1 | 124,7 | 15,3 | |||||||||
| 01 | Табыс салығы | 2 365,0 | 2 365,0 | 2 365,0 | 990,0 | 990,9 | 0,9 | 100,1 | 41,9 | |||||||||
| 2 | Жеке табыс салығы | 2 365,0 | 2 365,0 | 2 365,0 | 990,0 | 990,9 | 0,9 | 100,1 | 41,9 | |||||||||
| 02 | Төлем көзінен салық салынбайтын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы | 2 365,0 | 2 365,0 | 2 365,0 | 990,0 | 990,9 | 0,9 | 100,1 | 41,9 | |||||||||
| 04 | Меншiкке салынатын салықтар | 14 496,0 | 14 496,0 | 14 496,0 | 1 011,0 | 1 391,0 | 380,0 | 137,6 | 9,6 | |||||||||
| 1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 123,0 | 123,0 | 123,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,3 | |||||||||
| 02 | Жеке тұлғалардың мүлкiне салынатын салық | 123,0 | 123,0 | 123,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,3 | |||||||||
| 3 | Жер салығы | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 12,0 | 22,5 | 10,5 | 187,2 | 45,9 | |||||||||
| 02 | Жер салығы | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 12,0 | 22,5 | 10,5 | 187,2 | 45,9 | |||||||||
| 4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 6 449,0 | 6 449,0 | 6 449,0 | 666,0 | 929,1 | 263,1 | 139,5 | 14,4 | |||||||||
| 01 | Заңды тұлғалардан көлiк құралдарына салынатын салық | 4 717,0 | 4 717,0 | 4 717,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 02 | Жеке тұлғалардан көлiк құралдарына салынатын салық | 1 732,0 | 1 732,0 | 1 732,0 | 666,0 | 929,1 | 263,1 | 139,5 | 53,6 | |||||||||
| 5 | Бірыңғай жер салығы | 7 875,0 | 7 875,0 | 7 875,0 | 333,0 | 439,0 | 106,0 | 131,8 | 5,6 | |||||||||
| 01 | Бірыңғай жер салығы | 7 875,0 | 7 875,0 | 7 875,0 | 333,0 | 439,0 | 106,0 | 131,8 | 5,6 | |||||||||
| 05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 211,3 | 132,3 | 267,4 | 267,4 | |||||||||
| 3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 211,3 | 132,3 | 267,4 | 267,4 | |||||||||
| 15 | Жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 211,3 | 132,3 | 267,4 | 267,4 | |||||||||
| 4 | Трансферттердің түсімдері | 23 916,0 | 23 916,0 | 23 916,0 | 9 084,0 | 9 084,0 | 0,0 | 100,0 | 38,0 | |||||||||
| 02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 23 916,0 | 23 916,0 | 23 916,0 | 9 084,0 | 9 084,0 | 0,0 | 100,0 | 38,0 | |||||||||
| 3 | Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер | 23 916,0 | 23 916,0 | 23 916,0 | 9 084,0 | 9 084,0 | 0,0 | 100,0 | 38,0 | |||||||||
| 01 | Ағымдағы нысаналы трансферттер | 5 600,0 | 5 600,0 | 5 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 03 | Субвенциялар | 18 316,0 | 18 316,0 | 18 316,0 | 9 084,0 | 9 084,0 | 0,0 | 100,0 | 49,6 | |||||||||
| 8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | 2 328,6 | 2 328,6 | 2 328,6 | 2 328,6 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||
| 01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0,0 | 2 328,6 | 2 328,6 | 2 328,6 | 2 328,6 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||
| 1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0,0 | 2 328,6 | 2 328,6 | 2 328,6 | 2 328,6 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||
| 01 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0,0 | 2 328,6 | 2 328,6 | 2 328,6 | 2 328,6 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||
| Шығындар | 40 856,0 | 43 184,6 | 43 184,6 | 7 699,3 | 21 386,4 | 9 878,3 | 2 179,9 | 7 698,5 | -0,8 | 100,0 | 17,8 | |||||||
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 31 756,0 | 31 756,0 | 31 756,0 | 7 234,9 | 9 957,8 | 7 414,0 | 179,9 | 7 234,2 | -0,7 | 100,0 | 22,8 | ||||||
| 1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 31 756,0 | 31 756,0 | 31 756,0 | 7 234,9 | 9 957,8 | 7 414,0 | 179,9 | 7 234,2 | -0,7 | 100,0 | 22,8 | ||||||
| 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 31 756,0 | 31 756,0 | 31 756,0 | 7 234,9 | 9 957,8 | 7 414,0 | 179,9 | 7 234,2 | -0,7 | 100,0 | 22,8 | ||||||
| 001 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 31 756,0 | 31 756,0 | 31 756,0 | 7 234,9 | 9 957,8 | 7 414,0 | 179,9 | 7 234,2 | -0,7 | 100,0 | 22,8 | ||||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 31 756,0 | 31 756,0 | 31 756,0 | 7 234,9 | 9 957,8 | 7 414,0 | 179,9 | 7 234,2 | -0,7 | 100,0 | 22,8 | ||||||
| 110 | Жалақы | 22 429,0 | 22 429,0 | 22 429,0 | 5 430,9 | 5 430,9 | 5 430,7 | 0,0 | 5 430,7 | -0,2 | 100,0 | 24,2 | ||||||
| 111 | Еңбек ақы төлеу | 16 463,0 | 16 463,0 | 16 463,0 | 2 726,2 | 2 726,2 | 2 726,1 | 0,0 | 2 726,1 | -0,1 | 100,0 | 16,6 | ||||||
| 112 | Қосымша ақшалай төлемдер | 2 743,0 | 2 743,0 | 2 743,0 | 2 632,0 | 2 632,0 | 2 632,0 | 0,0 | 2 632,0 | 0,0 | 100,0 | 96,0 | ||||||
| 113 | Өтемақы төлемдері | 2 743,0 | 2 743,0 | 2 743,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 116 | Жұмыс берушілердің міндетті зейнетақы жарналары | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 72,7 | 72,7 | 72,6 | 0,0 | 72,6 | -0,1 | 99,9 | 15,1 | ||||||
| 120 | Жұмыс берушілердің жарналары | 2 468,0 | 2 468,0 | 2 468,0 | 671,3 | 704,3 | 671,1 | 0,0 | 671,1 | -0,2 | 100,0 | 27,2 | ||||||
| 121 | Әлеуметтік салық | 995,0 | 995,0 | 995,0 | 309,6 | 309,6 | 309,5 | 0,0 | 309,5 | -0,1 | 100,0 | 31,1 | ||||||
| 122 | Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдар | 864,0 | 864,0 | 864,0 | 209,9 | 209,9 | 209,8 | 0,0 | 209,8 | -0,1 | 100,0 | 24,3 | ||||||
| 123 | Мiндеттi сақтандыру жарналары | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 0,0 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 124 | Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар | 576,0 | 576,0 | 576,0 | 151,8 | 151,8 | 151,8 | 0,0 | 151,8 | 0,0 | 100,0 | 26,4 | ||||||
| 130 | Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес азаматтардың жекелеген санаттарына және шетелдік жұмыскерлерге жалақы төлеу, сондай-ақ жарналар аудару | 3 810,0 | 3 810,0 | 3 810,0 | 773,7 | 773,7 | 773,6 | 0,0 | 773,6 | -0,1 | 100,0 | 20,3 | ||||||
| 131 | Техникалық персоналдың және келісімшарттық қызметшілердің еңбегіне ақы төлеу | 3 257,0 | 3 257,0 | 3 257,0 | 676,5 | 676,5 | 676,5 | 0,0 | 676,5 | 0,0 | 100,0 | 20,8 | ||||||
| 135 | Техникалық персонал және келісімшарттық қызметшілер бойынша жұмыс берушілердің жарналары | 553,0 | 553,0 | 553,0 | 97,2 | 97,2 | 97,1 | 0,0 | 97,1 | -0,1 | 99,9 | 17,6 | ||||||
| 140 | Қорлар сатып алу | 1 252,0 | 1 252,0 | 1 252,4 | 41,4 | 1 252,4 | 41,3 | 0,0 | 41,3 | -0,1 | 99,8 | 3,3 | ||||||
| 144 | Отын, жанар-жағар май материалдарын сатып алу | 1 211,0 | 1 211,0 | 1 211,0 | 0,0 | 1 211,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 149 | Өзге де қорларды сатып алу | 41,0 | 41,0 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,3 | 0,0 | 41,3 | -0,1 | 99,8 | 99,8 | ||||||
| 150 | Қызметтер мен жұмыстарды сатып алу | 1 792,0 | 1 792,0 | 1 792,1 | 313,1 | 1 792,0 | 492,8 | 179,9 | 312,9 | -0,2 | 99,9 | 17,5 | ||||||
| 151 | Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу | 341,0 | 341,0 | 341,0 | 27,2 | 341,0 | 27,2 | 0,0 | 27,2 | 0,0 | 99,8 | 8,0 | ||||||
| 152 | Байланыс қызметтерiне ақы төлеу | 217,0 | 217,0 | 217,0 | 37,2 | 217,0 | 217,0 | 179,9 | 37,1 | -0,1 | 99,8 | 17,1 | ||||||
| 158 | Ақпараттандыру саласындағы жұмыстар мен қызметтерге ақы төлеу | 861,0 | 861,0 | 861,0 | 199,7 | 861,0 | 199,6 | 0,0 | 199,6 | -0,1 | 100,0 | 23,2 | ||||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 373,0 | 373,0 | 373,1 | 49,0 | 373,0 | 49,0 | 0,0 | 49,0 | 0,0 | 100,0 | 13,1 | ||||||
| 160 | Басқа да ағымдағы шығындар | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 169 | Өзге де ағымдағы шығындар | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 7 100,0 | 9 428,4 | 9 428,4 | 464,2 | 9 428,4 | 464,1 | 0,0 | 464,1 | -0,1 | 100,0 | 4,9 | ||||||
| 3 | Елді-мекендерді көркейту | 7 100,0 | 9 428,4 | 9 428,4 | 464,2 | 9 428,4 | 464,1 | 0,0 | 464,1 | -0,1 | 100,0 | 4,9 | ||||||
| 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 7 100,0 | 9 428,4 | 9 428,4 | 464,2 | 9 428,4 | 464,1 | 0,0 | 464,1 | -0,1 | 100,0 | 4,9 | ||||||
| 008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 464,2 | 1 500,0 | 464,1 | 0,0 | 464,1 | -0,1 | 100,0 | 30,9 | ||||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 464,2 | 1 500,0 | 464,1 | 0,0 | 464,1 | -0,1 | 100,0 | 30,9 | ||||||
| 150 | Қызметтер мен жұмыстарды сатып алу | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 464,2 | 1 500,0 | 464,1 | 0,0 | 464,1 | -0,1 | 100,0 | 30,9 | ||||||
| 151 | Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 464,2 | 1 500,0 | 464,1 | 0,0 | 464,1 | -0,1 | 100,0 | 30,9 | ||||||
| 011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 5 600,0 | 7 928,4 | 7 928,4 | 0,0 | 7 928,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 0,0 | 2 328,4 | 2 328,4 | 0,0 | 2 328,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 150 | Қызметтер мен жұмыстарды сатып алу | 0,0 | 2 328,4 | 2 328,4 | 0,0 | 2 328,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 0,0 | 2 328,4 | 2 328,4 | 0,0 | 2 328,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 028 | Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | 5 600,0 | 5 600,0 | 5 600,0 | 0,0 | 5 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 150 | Қызметтер мен жұмыстарды сатып алу | 5 600,0 | 5 600,0 | 5 600,0 | 0,0 | 5 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 5 600,0 | 5 600,0 | 5 600,0 | 0,0 | 5 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 12 | Көлiк және коммуникация | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 1 | Автомобиль көлiгi | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 150 | Қызметтер мен жұмыстарды сатып алу | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 159 | Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 15 | Трансферттер | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 77,4 | 77,4 | ||||||
| 1 | Трансферттер | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 77,4 | 77,4 | ||||||
| 124 | Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 77,4 | 77,4 | ||||||
| 048 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 77,4 | 77,4 | ||||||
| 015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 77,4 | 77,4 | ||||||
| 330 | Мемлекеттiк басқарудың басқа деңгейлерiне берiлетiн ағымдағы трансферттер | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 77,4 | 77,4 | ||||||
| 338 | Нысаналы трансферттерді қайтару | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 77,4 | 77,4 | ||||||