| Приложение 11 | ||||||||||||||||||
| к Правилам составления и | ||||||||||||||||||
| представления бюджетной | ||||||||||||||||||
| отчетности государственными | ||||||||||||||||||
| учреждениями, администраторами | ||||||||||||||||||
| бюджетных программ и уполномоченными | ||||||||||||||||||
| органами по исполнению бюджета, | ||||||||||||||||||
| утвержденным приказом Министра финансов | ||||||||||||||||||
| Республики Казахстан | ||||||||||||||||||
| от 2 декабря 2016 года № 630 | ||||||||||||||||||
| Отчет об исполнении бюджета | ||||||||||||||||||
| на 01.03.2025 года | ||||||||||||||||||
| Периодичность | месячная | |||||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) | Отклонение исполнения поступлений бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам) | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к сводному плану поступлений и финансирования на отчетный период (гр.10:гр.6), % | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к исполняемому (утвержденному, уточненному, скорректированному) бюджету, % | |||||||
| по платежам | по обязательствам | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
| Поступления | 40 856,0 | 43 184,6 | 43 184,6 | 10 458,6 | 10 987,4 | 528,8 | 105,1 | 25,4 | ||||||||||
| 1 | Налоговые поступления | 16 940,0 | 16 940,0 | 16 940,0 | 1 046,0 | 1 574,7 | 528,7 | 150,5 | 9,3 | |||||||||
| 01 | Подоходный налог | 2 365,0 | 2 365,0 | 2 365,0 | 901,0 | 991,9 | 90,9 | 110,1 | 41,9 | |||||||||
| 2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 365,0 | 2 365,0 | 2 365,0 | 901,0 | 991,9 | 90,9 | 110,1 | 41,9 | |||||||||
| 02 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 2 365,0 | 2 365,0 | 2 365,0 | 901,0 | 991,9 | 90,9 | 110,1 | 41,9 | |||||||||
| 04 | Hалоги на собственность | 14 496,0 | 14 496,0 | 14 496,0 | 126,0 | 379,5 | 253,5 | 301,2 | 2,6 | |||||||||
| 1 | Hалоги на имущество | 123,0 | 123,0 | 123,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,3 | |||||||||
| 02 | Hалог на имущество физических лиц | 123,0 | 123,0 | 123,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,3 | |||||||||
| 3 | Земельный налог | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 12,0 | 43,1 | 31,1 | 359,3 | 88,0 | |||||||||
| 02 | Земельный налог | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 12,0 | 43,1 | 31,1 | 359,3 | 88,0 | |||||||||
| 4 | Hалог на транспортные средства | 6 449,0 | 6 449,0 | 6 449,0 | 114,0 | 107,2 | -6,8 | 94,0 | 1,7 | |||||||||
| 01 | Hалог на транспортные средства с юридических лиц | 4 717,0 | 4 717,0 | 4 717,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 02 | Hалог на транспортные средства с физических лиц | 1 732,0 | 1 732,0 | 1 732,0 | 114,0 | 107,2 | -6,8 | 94,0 | 6,2 | |||||||||
| 5 | Единый земельный налог | 7 875,0 | 7 875,0 | 7 875,0 | 0,0 | 228,9 | 228,9 | 0,0 | 2,9 | |||||||||
| 01 | Единый земельный налог | 7 875,0 | 7 875,0 | 7 875,0 | 0,0 | 228,9 | 228,9 | 0,0 | 2,9 | |||||||||
| 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 19,0 | 203,3 | 184,3 | 1 070,0 | 257,3 | |||||||||
| 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 19,0 | 203,3 | 184,3 | 1 070,0 | 257,3 | |||||||||
| 15 | Плата за пользование земельными участками | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 19,0 | 203,3 | 184,3 | 1 070,0 | 257,3 | |||||||||
| 4 | Поступления трансфертов | 23 916,0 | 23 916,0 | 23 916,0 | 7 084,0 | 7 084,0 | 0,0 | 100,0 | 29,6 | |||||||||
| 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 23 916,0 | 23 916,0 | 23 916,0 | 7 084,0 | 7 084,0 | 0,0 | 100,0 | 29,6 | |||||||||
| 3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 23 916,0 | 23 916,0 | 23 916,0 | 7 084,0 | 7 084,0 | 0,0 | 100,0 | 29,6 | |||||||||
| 01 | Целевые текущие трансферты | 5 600,0 | 5 600,0 | 5 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 03 | Субвенции | 18 316,0 | 18 316,0 | 18 316,0 | 7 084,0 | 7 084,0 | 0,0 | 100,0 | 38,7 | |||||||||
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | 2 328,6 | 2 328,6 | 2 328,6 | 2 328,6 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||
| 01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | 2 328,6 | 2 328,6 | 2 328,6 | 2 328,6 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||
| 1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 | 2 328,6 | 2 328,6 | 2 328,6 | 2 328,6 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||
| 01 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 | 2 328,6 | 2 328,6 | 2 328,6 | 2 328,6 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||
| Расходы | 40 856,0 | 43 184,6 | 43 184,6 | 5 402,9 | 19 462,2 | 7 598,6 | 2 196,1 | 5 402,4 | -0,5 | 100,0 | 12,5 | |||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 31 756,0 | 31 756,0 | 31 756,0 | 5 185,5 | 8 033,6 | 5 381,3 | 196,1 | 5 185,2 | -0,3 | 100,0 | 16,3 | ||||||
| 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 31 756,0 | 31 756,0 | 31 756,0 | 5 185,5 | 8 033,6 | 5 381,3 | 196,1 | 5 185,2 | -0,3 | 100,0 | 16,3 | ||||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 756,0 | 31 756,0 | 31 756,0 | 5 185,5 | 8 033,6 | 5 381,3 | 196,1 | 5 185,2 | -0,3 | 100,0 | 16,3 | ||||||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 756,0 | 31 756,0 | 31 756,0 | 5 185,5 | 8 033,6 | 5 381,3 | 196,1 | 5 185,2 | -0,3 | 100,0 | 16,3 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 31 756,0 | 31 756,0 | 31 756,0 | 5 185,5 | 8 033,6 | 5 381,3 | 196,1 | 5 185,2 | -0,3 | 100,0 | 16,3 | ||||||
| 110 | Заработная плата | 22 429,0 | 22 429,0 | 22 429,0 | 4 055,2 | 4 055,2 | 4 055,1 | 0,0 | 4 055,1 | -0,1 | 100,0 | 18,1 | ||||||
| 111 | Оплата труда | 16 463,0 | 16 463,0 | 16 463,0 | 1 368,7 | 1 368,7 | 1 368,7 | 0,0 | 1 368,7 | 0,0 | 100,0 | 8,3 | ||||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 2 743,0 | 2 743,0 | 2 743,0 | 2 632,0 | 2 632,0 | 2 632,0 | 0,0 | 2 632,0 | 0,0 | 100,0 | 96,0 | ||||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 2 743,0 | 2 743,0 | 2 743,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 0,0 | 54,5 | 0,0 | 99,9 | 11,3 | ||||||
| 120 | Взносы работодателей | 2 468,0 | 2 468,0 | 2 468,0 | 499,1 | 532,1 | 499,0 | 0,0 | 499,0 | -0,1 | 100,0 | 20,2 | ||||||
| 121 | Социальный налог | 995,0 | 995,0 | 995,0 | 239,2 | 239,2 | 239,2 | 0,0 | 239,2 | 0,0 | 100,0 | 24,0 | ||||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 864,0 | 864,0 | 864,0 | 148,8 | 148,8 | 148,7 | 0,0 | 148,7 | -0,1 | 100,0 | 17,2 | ||||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 0,0 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 576,0 | 576,0 | 576,0 | 111,1 | 111,1 | 111,1 | 0,0 | 111,1 | 0,0 | 100,0 | 19,3 | ||||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 3 810,0 | 3 810,0 | 3 810,0 | 397,3 | 397,3 | 397,3 | 0,0 | 397,3 | 0,0 | 100,0 | 10,4 | ||||||
| 131 | Оплата труда технического персонала и контрактных служащих | 3 257,0 | 3 257,0 | 3 257,0 | 348,5 | 348,5 | 348,5 | 0,0 | 348,5 | 0,0 | 100,0 | 10,7 | ||||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим | 553,0 | 553,0 | 553,0 | 48,8 | 48,8 | 48,8 | 0,0 | 48,8 | 0,0 | 100,0 | 8,8 | ||||||
| 140 | Приобретение запасов | 1 252,0 | 1 252,0 | 1 252,0 | 0,0 | 1 252,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 1 211,0 | 1 211,0 | 1 211,0 | 0,0 | 1 211,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 0,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 1 792,0 | 1 792,0 | 1 792,0 | 233,9 | 1 792,0 | 429,9 | 196,1 | 233,8 | -0,1 | 99,9 | 13,0 | ||||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 341,0 | 341,0 | 341,0 | 13,3 | 341,0 | 13,3 | 0,0 | 13,3 | 0,0 | 99,8 | 3,9 | ||||||
| 152 | Оплата услуг связи | 217,0 | 217,0 | 217,0 | 20,9 | 217,0 | 217,0 | 196,1 | 20,9 | 0,0 | 99,9 | 9,6 | ||||||
| 158 | Оплата работ и услуг в сфере информатизации | 861,0 | 861,0 | 861,0 | 199,7 | 861,0 | 199,6 | 0,0 | 199,6 | -0,1 | 100,0 | 23,2 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 373,0 | 373,0 | 373,0 | 0,0 | 373,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 160 | Другие текущие затраты | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7 100,0 | 9 428,4 | 9 428,4 | 217,2 | 9 428,4 | 217,1 | 0,0 | 217,1 | -0,1 | 100,0 | 2,3 | ||||||
| 3 | Благоустройство населенных пунктов | 7 100,0 | 9 428,4 | 9 428,4 | 217,2 | 9 428,4 | 217,1 | 0,0 | 217,1 | -0,1 | 100,0 | 2,3 | ||||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 100,0 | 9 428,4 | 9 428,4 | 217,2 | 9 428,4 | 217,1 | 0,0 | 217,1 | -0,1 | 100,0 | 2,3 | ||||||
| 008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 217,2 | 1 500,0 | 217,1 | 0,0 | 217,1 | -0,1 | 100,0 | 14,5 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 217,2 | 1 500,0 | 217,1 | 0,0 | 217,1 | -0,1 | 100,0 | 14,5 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 217,2 | 1 500,0 | 217,1 | 0,0 | 217,1 | -0,1 | 100,0 | 14,5 | ||||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 217,2 | 1 500,0 | 217,1 | 0,0 | 217,1 | -0,1 | 100,0 | 14,5 | ||||||
| 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 5 600,0 | 7 928,4 | 7 928,4 | 0,0 | 7 928,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 2 328,4 | 2 328,4 | 0,0 | 2 328,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 0,0 | 2 328,4 | 2 328,4 | 0,0 | 2 328,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 2 328,4 | 2 328,4 | 0,0 | 2 328,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 5 600,0 | 5 600,0 | 5 600,0 | 0,0 | 5 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 5 600,0 | 5 600,0 | 5 600,0 | 0,0 | 5 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 5 600,0 | 5 600,0 | 5 600,0 | 0,0 | 5 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 1 | Автомобильный транспорт | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 15 | Трансферты | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 77,4 | 77,4 | ||||||
| 1 | Трансферты | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 77,4 | 77,4 | ||||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 77,4 | 77,4 | ||||||
| 048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 77,4 | 77,4 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 77,4 | 77,4 | ||||||
| 330 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 77,4 | 77,4 | ||||||
| 338 | Возврат целевых трансфертов | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 77,4 | 77,4 | ||||||
| Руководитель государственного учреждения ___________________ Велин М.Н. |
||||||||||||||||||
| Руководитель структурного подразделения государственного учреждения, ответственного за составление индивидуального плана финансирования _________________ Есполова Г.И. |
||||||||||||||||||