| Приложение 11 | ||||||||||||||||||
| к Правилам составления и представления бюджетной отчетности на 2025 финансовый год Форма предназначенная для сбора административных данных | ||||||||||||||||||
| Отчнт об исполнении бюджета | ||||||||||||||||||
| на 01.10.2025г. | ||||||||||||||||||
| Периодичность: месячная | ||||||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) | Отклонение исполнения поступлений бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам) | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к сводному плану поступлений и финансирования на отчетный период (гр.10:гр.6), % | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к исполняемому (утвержденному, уточненному, скорректированному) бюджету, % | |||||||
| по платежам | по обязательствам | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
| Поступления | 618 447,0 | 815 451,3 | 815 451,3 | 783 007,6 | 761 907,8 | -21 099,8 | 97,3 | 93,4 | ||||||||||
| 1 | Налоговые поступления | 160 351,0 | 305 351,0 | 305 351,0 | 280 022,0 | 284 941,9 | 4 919,9 | 101,8 | 93,3 | |||||||||
| 01 | Подоходный налог | 109 607,0 | 252 607,0 | 252 607,0 | 230 553,0 | 231 814,5 | 1 261,5 | 100,5 | 91,8 | |||||||||
| 2 | Индивидуальный подоходный налог | 109 607,0 | 252 607,0 | 252 607,0 | 230 553,0 | 231 814,5 | 1 261,5 | 100,5 | 91,8 | |||||||||
| 02 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 109 607,0 | 252 607,0 | 252 607,0 | 230 553,0 | 231 814,5 | 1 261,5 | 100,5 | 91,8 | |||||||||
| 04 | Hалоги на собственность | 49 507,0 | 51 507,0 | 51 507,0 | 48 601,0 | 52 076,3 | 3 475,3 | 107,2 | 101,1 | |||||||||
| 1 | Hалоги на имущество | 1 875,0 | 1 875,0 | 1 875,0 | 1 859,0 | 2 195,7 | 336,7 | 118,1 | 117,1 | |||||||||
| 02 | Hалог на имущество физических лиц | 1 875,0 | 1 875,0 | 1 875,0 | 1 859,0 | 2 195,7 | 336,7 | 118,1 | 117,1 | |||||||||
| 3 | Земельный налог | 1 561,0 | 1 561,0 | 1 561,0 | 1 059,0 | 1 315,6 | 256,6 | 124,2 | 84,3 | |||||||||
| 02 | Земельный налог | 1 561,0 | 1 561,0 | 1 561,0 | 1 059,0 | 1 315,6 | 256,6 | 124,2 | 84,3 | |||||||||
| 4 | Hалог на транспортные средства | 46 071,0 | 48 071,0 | 48 071,0 | 45 683,0 | 48 533,9 | 2 850,9 | 106,2 | 101,0 | |||||||||
| 01 | Hалог на транспортные средства с юридических лиц | 4 965,0 | 5 765,0 | 5 765,0 | 5 765,0 | 5 776,9 | 11,9 | 100,2 | 100,2 | |||||||||
| 02 | Hалог на транспортные средства с физических лиц | 41 106,0 | 42 306,0 | 42 306,0 | 39 918,0 | 42 757,0 | 2 839,0 | 107,1 | 101,1 | |||||||||
| 5 | Единый земельный налог | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,0 | 31,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 01 | Единый земельный налог | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,0 | 31,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 237,0 | 1 237,0 | 1 237,0 | 868,0 | 1 051,2 | 183,2 | 121,1 | 85,0 | |||||||||
| 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 780,0 | 780,0 | 780,0 | 585,0 | 800,4 | 215,4 | 136,8 | 102,6 | |||||||||
| 15 | Плата за пользование земельными участками | 780,0 | 780,0 | 780,0 | 585,0 | 800,4 | 215,4 | 136,8 | 102,6 | |||||||||
| 4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 457,0 | 457,0 | 457,0 | 283,0 | 250,8 | -32,2 | 88,6 | 54,9 | |||||||||
| 30 | Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы на открытом пространстве за пределами помещений в городе районного значения, селе, поселке и в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования, проходящих через территории города районного значения, села, поселка, сельского округа, а также на открытом пространстве за пределами помещений вне населенных пунктов и вне полосы отвода автомобильных дорог общего пользования | 457,0 | 457,0 | 457,0 | 283,0 | 250,8 | -32,2 | 88,6 | 54,9 | |||||||||
| 2 | Неналоговые поступления | 350,0 | 21 350,0 | 21 350,0 | 21 290,0 | 432,1 | -20 857,9 | 2,0 | 2,0 | |||||||||
| 01 | Доходы от государственной собственности | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 290,0 | 326,8 | 36,8 | 112,7 | 93,4 | |||||||||
| 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 290,0 | 326,8 | 36,8 | 112,7 | 93,4 | |||||||||
| 10 | Доходы от аренды имущества коммунальной собственности города районного значения, села, поселка, сельского округа | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 290,0 | 326,8 | 36,8 | 112,7 | 93,4 | |||||||||
| 03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105,3 | 105,3 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105,3 | 105,3 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 02 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105,3 | 105,3 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | 21 000,0 | 21 000,0 | 21 000,0 | 0,0 | -21 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | 21 000,0 | 21 000,0 | 21 000,0 | 0,0 | -21 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 09 | Другие неналоговые поступления в местный бюджет | 0,0 | 21 000,0 | 21 000,0 | 21 000,0 | 0,0 | -21 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 789,7 | 5 789,7 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 789,7 | 5 789,7 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 1 | Продажа земли | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 508,4 | 2 508,4 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 01 | Поступления от продажи земельных участков | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 508,4 | 2 508,4 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 2 | Продажа нематериальных активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 281,3 | 3 281,3 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 02 | Плата за продажу права аренды земельных участков | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 281,3 | 3 281,3 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 4 | Поступления трансфертов | 457 746,0 | 463 758,0 | 463 758,0 | 456 703,3 | 445 751,7 | -10 951,6 | 97,6 | 96,1 | |||||||||
| 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 457 746,0 | 463 758,0 | 463 758,0 | 456 703,3 | 445 751,7 | -10 951,6 | 97,6 | 96,1 | |||||||||
| 3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 457 746,0 | 463 758,0 | 463 758,0 | 456 703,3 | 445 751,7 | -10 951,6 | 97,6 | 96,1 | |||||||||
| 01 | Целевые текущие трансферты | 394 357,0 | 394 357,0 | 394 357,0 | 390 691,3 | 382 739,7 | -7 951,6 | 98,0 | 97,1 | |||||||||
| 03 | Субвенции | 63 389,0 | 63 389,0 | 63 389,0 | 60 000,0 | 57 000,0 | -3 000,0 | 95,0 | 89,9 | |||||||||
| 04 | Трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства | 0,0 | 6 012,0 | 6 012,0 | 6 012,0 | 6 012,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | 24 992,3 | 24 992,3 | 24 992,3 | 24 992,3 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||
| 01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | 24 992,3 | 24 992,3 | 24 992,3 | 24 992,3 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||
| 1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 | 24 992,3 | 24 992,3 | 24 992,3 | 24 992,3 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||
| 01 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 | 24 992,3 | 24 992,3 | 24 992,3 | 24 992,3 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||
| Расходы | 618 447,0 | 815 451,3 | 815 451,3 | 747 620,4 | 803 024,7 | 764 584,5 | 66 766,2 | 697 818,3 | -49 802,1 | 93,3 | 85,6 | |||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 80 381,0 | 137 555,6 | 137 555,6 | 125 702,4 | 128 097,8 | 126 032,8 | 5 245,5 | 120 787,3 | -4 915,1 | 96,1 | 87,8 | ||||||
| 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 80 381,0 | 137 555,6 | 137 555,6 | 125 702,4 | 128 097,8 | 126 032,8 | 5 245,5 | 120 787,3 | -4 915,1 | 96,1 | 87,8 | ||||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 80 381,0 | 137 555,6 | 137 555,6 | 125 702,4 | 128 097,8 | 126 032,8 | 5 245,5 | 120 787,3 | -4 915,1 | 96,1 | 87,8 | ||||||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 80 381,0 | 102 555,6 | 102 555,6 | 90 702,4 | 93 097,8 | 91 032,8 | 5 245,5 | 85 787,3 | -4 915,1 | 94,6 | 83,6 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 80 381,0 | 102 555,6 | 102 555,6 | 90 702,4 | 93 097,8 | 91 032,8 | 5 245,5 | 85 787,3 | -4 915,1 | 94,6 | 83,6 | ||||||
| 110 | Заработная плата | 42 977,0 | 37 155,8 | 37 155,8 | 32 392,4 | 32 392,4 | 32 168,0 | 1 241,8 | 30 926,1 | -1 466,3 | 95,5 | 83,2 | ||||||
| 111 | Оплата труда | 31 637,0 | 26 248,3 | 26 248,3 | 21 793,7 | 21 793,7 | 21 630,5 | 734,8 | 20 895,8 | -897,9 | 95,9 | 79,6 | ||||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 5 272,0 | 4 793,0 | 4 793,0 | 4 793,0 | 4 793,0 | 4 792,9 | 0,0 | 4 792,9 | -0,1 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 5 272,0 | 5 272,0 | 5 272,0 | 5 228,0 | 5 228,0 | 5 203,9 | 453,7 | 4 750,2 | -477,8 | 90,9 | 90,1 | ||||||
| 116 | Обязательные пенсионные взносы работодателей | 796,0 | 842,5 | 842,5 | 577,7 | 577,7 | 540,6 | 53,4 | 487,2 | -90,5 | 84,3 | 57,8 | ||||||
| 120 | Взносы работодателей | 4 227,0 | 4 261,7 | 4 261,7 | 2 898,5 | 2 898,5 | 2 788,0 | 199,4 | 2 588,6 | -309,9 | 89,3 | 60,7 | ||||||
| 121 | Социальный налог | 1 923,0 | 1 561,7 | 1 561,7 | 828,3 | 828,3 | 738,2 | 0,0 | 738,2 | -90,1 | 89,1 | 47,3 | ||||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 1 163,0 | 1 427,1 | 1 427,1 | 1 187,8 | 1 187,8 | 1 187,7 | 119,6 | 1 068,1 | -119,7 | 89,9 | 74,8 | ||||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 34,0 | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 0,0 | 45,8 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 1 107,0 | 1 227,1 | 1 227,1 | 836,6 | 836,6 | 816,3 | 79,7 | 736,6 | -100,0 | 88,0 | 60,0 | ||||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 18 071,0 | 18 071,0 | 18 071,0 | 14 739,8 | 14 739,8 | 14 886,9 | 588,0 | 14 298,9 | -440,9 | 97,0 | 79,1 | ||||||
| 131 | Оплата труда технического персонала и контрактных служащих | 15 896,0 | 15 896,0 | 15 896,0 | 13 022,9 | 13 022,9 | 13 205,1 | 416,3 | 12 788,8 | -234,1 | 98,2 | 80,5 | ||||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим | 2 175,0 | 2 175,0 | 2 175,0 | 1 716,9 | 1 716,9 | 1 681,8 | 171,7 | 1 510,1 | -206,8 | 88,0 | 69,4 | ||||||
| 140 | Приобретение запасов | 299,0 | 772,0 | 772,0 | 772,0 | 772,0 | 771,9 | 0,0 | 771,9 | -0,1 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 258,0 | 324,3 | 324,3 | 324,3 | 324,3 | 324,3 | 0,0 | 324,3 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 41,0 | 447,7 | 447,7 | 447,7 | 447,7 | 447,7 | 0,0 | 447,7 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 14 768,0 | 18 588,3 | 18 588,3 | 16 192,9 | 18 588,3 | 16 711,5 | 3 216,3 | 13 495,3 | -2 697,6 | 83,3 | 72,6 | ||||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 5 980,0 | 5 980,0 | 5 980,0 | 5 315,6 | 5 980,0 | 5 176,6 | 977,3 | 4 199,3 | -1 116,3 | 79,0 | 70,2 | ||||||
| 152 | Оплата услуг связи | 1 032,0 | 810,0 | 810,0 | 639,4 | 810,0 | 809,3 | 263,0 | 546,3 | -93,1 | 85,4 | 67,4 | ||||||
| 158 | Оплата работ и услуг в сфере информатизации | 863,0 | 863,0 | 863,0 | 633,2 | 863,0 | 603,5 | 47,3 | 556,1 | -77,1 | 87,8 | 64,4 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 6 893,0 | 10 935,3 | 10 935,3 | 9 604,7 | 10 935,3 | 10 122,2 | 1 928,7 | 8 193,5 | -1 411,2 | 85,3 | 74,9 | ||||||
| 160 | Другие текущие затраты | 39,0 | 23 221,7 | 23 221,7 | 23 221,7 | 23 221,7 | 23 221,4 | 0,0 | 23 221,4 | -0,3 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 0,0 | 656,9 | 656,9 | 656,9 | 656,9 | 656,8 | 0,0 | 656,8 | -0,1 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 165 | Исполнение исполнительных документов, судебных актов | 0,0 | 1 185,2 | 1 185,2 | 1 185,2 | 1 185,2 | 1 185,1 | 0,0 | 1 185,1 | -0,1 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 39,0 | 21 379,6 | 21 379,6 | 21 379,6 | 21 379,6 | 21 379,5 | 0,0 | 21 379,5 | -0,1 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 410 | Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов | 0,0 | 485,1 | 485,1 | 485,1 | 485,1 | 485,0 | 0,0 | 485,0 | -0,1 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 0,0 | 485,1 | 485,1 | 485,1 | 485,1 | 485,0 | 0,0 | 485,0 | -0,1 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 022 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | 35 000,0 | 35 000,0 | 35 000,0 | 35 000,0 | 35 000,0 | 0,0 | 35 000,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 35 000,0 | 35 000,0 | 35 000,0 | 35 000,0 | 35 000,0 | 0,0 | 35 000,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 410 | Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов | 0,0 | 35 000,0 | 35 000,0 | 35 000,0 | 35 000,0 | 35 000,0 | 0,0 | 35 000,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 411 | Приобретение земли | 0,0 | 35 000,0 | 35 000,0 | 35 000,0 | 35 000,0 | 35 000,0 | 0,0 | 35 000,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 88 709,0 | 236 526,0 | 236 526,0 | 197 214,0 | 233 557,2 | 211 171,7 | 43 744,4 | 167 427,3 | -29 786,7 | 84,9 | 70,8 | ||||||
| 3 | Благоустройство населенных пунктов | 88 709,0 | 236 526,0 | 236 526,0 | 197 214,0 | 233 557,2 | 211 171,7 | 43 744,4 | 167 427,3 | -29 786,7 | 84,9 | 70,8 | ||||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 88 709,0 | 236 526,0 | 236 526,0 | 197 214,0 | 233 557,2 | 211 171,7 | 43 744,4 | 167 427,3 | -29 786,7 | 84,9 | 70,8 | ||||||
| 008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 68 178,0 | 88 691,9 | 88 691,9 | 77 854,9 | 88 313,5 | 77 583,6 | 7 646,3 | 69 937,3 | -7 917,6 | 89,8 | 78,9 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 43 178,0 | 63 691,9 | 63 691,9 | 52 854,9 | 63 313,5 | 52 583,6 | 7 646,3 | 44 937,3 | -7 917,6 | 85,0 | 70,6 | ||||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 2 178,0 | 2 178,0 | 2 178,0 | 1 799,6 | 1 799,6 | 1 701,8 | 44,0 | 1 657,7 | -141,9 | 92,1 | 76,1 | ||||||
| 131 | Оплата труда технического персонала и контрактных служащих | 1 931,0 | 1 931,0 | 1 931,0 | 1 574,6 | 1 574,6 | 1 546,9 | 27,9 | 1 519,0 | -55,6 | 96,5 | 78,7 | ||||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим | 247,0 | 247,0 | 247,0 | 225,0 | 225,0 | 154,9 | 16,1 | 138,8 | -86,2 | 61,7 | 56,2 | ||||||
| 140 | Приобретение запасов | 0,0 | 1 049,0 | 1 049,0 | 1 049,0 | 1 049,0 | 1 013,3 | 315,8 | 697,5 | -351,5 | 66,5 | 66,5 | ||||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 0,0 | 1 049,0 | 1 049,0 | 1 049,0 | 1 049,0 | 1 013,3 | 315,8 | 697,5 | -351,5 | 66,5 | 66,5 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 41 000,0 | 56 412,1 | 56 412,1 | 45 953,5 | 56 412,1 | 45 827,5 | 6 498,2 | 39 329,3 | -6 624,2 | 85,6 | 69,7 | ||||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 40 000,0 | 50 623,0 | 50 623,0 | 40 623,0 | 50 623,0 | 38 593,9 | 3 595,2 | 34 998,8 | -5 624,2 | 86,2 | 69,1 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 1 000,0 | 5 789,1 | 5 789,1 | 5 330,5 | 5 789,1 | 7 233,5 | 2 903,0 | 4 330,5 | -1 000,0 | 81,2 | 74,8 | ||||||
| 410 | Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов | 0,0 | 4 052,8 | 4 052,8 | 4 052,8 | 4 052,8 | 4 041,1 | 788,3 | 3 252,8 | -800,0 | 80,3 | 80,3 | ||||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 0,0 | 4 052,8 | 4 052,8 | 4 052,8 | 4 052,8 | 4 041,1 | 788,3 | 3 252,8 | -800,0 | 80,3 | 80,3 | ||||||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 0,0 | 25 000,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 0,0 | 25 000,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 0,0 | 25 000,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4 000,0 | 5 700,0 | 5 700,0 | 5 700,0 | 5 700,0 | 6 867,0 | 1 200,0 | 5 667,0 | -33,0 | 99,4 | 99,4 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 4 000,0 | 5 700,0 | 5 700,0 | 5 700,0 | 5 700,0 | 6 867,0 | 1 200,0 | 5 667,0 | -33,0 | 99,4 | 99,4 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 4 000,0 | 5 700,0 | 5 700,0 | 5 700,0 | 5 700,0 | 6 867,0 | 1 200,0 | 5 667,0 | -33,0 | 99,4 | 99,4 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 4 000,0 | 5 700,0 | 5 700,0 | 5 700,0 | 5 700,0 | 6 867,0 | 1 200,0 | 5 667,0 | -33,0 | 99,4 | 99,4 | ||||||
| 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 16 531,0 | 142 134,1 | 142 134,1 | 113 659,1 | 139 543,7 | 126 721,1 | 34 898,1 | 91 823,0 | -21 836,1 | 80,8 | 64,6 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 16 531,0 | 142 134,1 | 142 134,1 | 113 659,1 | 139 543,7 | 126 721,1 | 34 898,1 | 91 823,0 | -21 836,1 | 80,8 | 64,6 | ||||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 10 491,0 | 10 441,8 | 10 441,8 | 7 851,4 | 7 851,4 | 7 585,4 | 170,7 | 7 414,7 | -436,7 | 94,4 | 71,0 | ||||||
| 131 | Оплата труда технического персонала и контрактных служащих | 9 278,0 | 9 228,8 | 9 228,8 | 6 959,3 | 6 959,3 | 6 779,0 | 78,9 | 6 700,1 | -259,2 | 96,3 | 72,6 | ||||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу и контрактным служащим | 1 213,0 | 1 213,0 | 1 213,0 | 892,1 | 892,1 | 806,4 | 91,8 | 714,6 | -177,5 | 80,1 | 58,9 | ||||||
| 140 | Приобретение запасов | 3 600,0 | 8 774,8 | 8 774,8 | 8 774,8 | 8 774,8 | 7 765,6 | 1 233,4 | 6 532,2 | -2 242,6 | 74,4 | 74,4 | ||||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 600,0 | 1 860,3 | 1 860,3 | 1 860,3 | 1 860,3 | 2 076,3 | 230,0 | 1 846,3 | -14,0 | 99,2 | 99,2 | ||||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 3 000,0 | 6 914,5 | 6 914,5 | 6 914,5 | 6 914,5 | 5 689,3 | 1 003,4 | 4 685,9 | -2 228,6 | 67,8 | 67,8 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 2 440,0 | 122 554,0 | 122 554,0 | 96 669,4 | 122 554,0 | 111 006,6 | 33 494,0 | 77 512,6 | -19 156,8 | 80,2 | 63,2 | ||||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 1 000,0 | 719,9 | 719,9 | 719,9 | 719,9 | 714,4 | 126,2 | 588,1 | -131,8 | 81,7 | 81,7 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 1 440,0 | 121 834,1 | 121 834,1 | 95 949,5 | 121 834,1 | 110 292,2 | 33 367,7 | 76 924,5 | -19 025,0 | 80,2 | 63,1 | ||||||
| 410 | Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов | 0,0 | 363,5 | 363,5 | 363,5 | 363,5 | 363,5 | 0,0 | 363,5 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 0,0 | 363,5 | 363,5 | 363,5 | 363,5 | 363,5 | 0,0 | 363,5 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 449 357,0 | 435 357,0 | 435 357,0 | 418 691,3 | 435 357,0 | 421 367,5 | 17 776,3 | 403 591,2 | -15 100,1 | 96,4 | 92,7 | ||||||
| 1 | Автомобильный транспорт | 449 357,0 | 435 357,0 | 435 357,0 | 418 691,3 | 435 357,0 | 421 367,5 | 17 776,3 | 403 591,2 | -15 100,1 | 96,4 | 92,7 | ||||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 449 357,0 | 435 357,0 | 435 357,0 | 418 691,3 | 435 357,0 | 421 367,5 | 17 776,3 | 403 591,2 | -15 100,1 | 96,4 | 92,7 | ||||||
| 013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 449 357,0 | 435 357,0 | 435 357,0 | 418 691,3 | 435 357,0 | 421 367,5 | 17 776,3 | 403 591,2 | -15 100,1 | 96,4 | 92,7 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 80 000,0 | 66 000,0 | 66 000,0 | 53 000,0 | 66 000,0 | 63 627,6 | 17 774,9 | 45 852,7 | -7 147,3 | 86,5 | 69,5 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 80 000,0 | 66 000,0 | 66 000,0 | 53 000,0 | 66 000,0 | 63 627,6 | 17 774,9 | 45 852,7 | -7 147,3 | 86,5 | 69,5 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 80 000,0 | 66 000,0 | 66 000,0 | 53 000,0 | 66 000,0 | 63 627,6 | 17 774,9 | 45 852,7 | -7 147,3 | 86,5 | 69,5 | ||||||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 369 357,0 | 369 357,0 | 369 357,0 | 365 691,3 | 369 357,0 | 357 739,9 | 1,4 | 357 738,5 | -7 952,8 | 97,8 | 96,9 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 369 357,0 | 369 357,0 | 369 357,0 | 365 691,3 | 369 357,0 | 357 739,9 | 1,4 | 357 738,5 | -7 952,8 | 97,8 | 96,9 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 369 357,0 | 369 357,0 | 369 357,0 | 365 691,3 | 369 357,0 | 357 739,9 | 1,4 | 357 738,5 | -7 952,8 | 97,8 | 96,9 | ||||||
| 14 | Обслуживание долга | 0,0 | 6 012,0 | 6 012,0 | 6 012,0 | 6 012,0 | 6 011,8 | 0,0 | 6 011,8 | -0,2 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 1 | Обслуживание долга | 0,0 | 6 012,0 | 6 012,0 | 6 012,0 | 6 012,0 | 6 011,8 | 0,0 | 6 011,8 | -0,2 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | 6 012,0 | 6 012,0 | 6 012,0 | 6 012,0 | 6 011,8 | 0,0 | 6 011,8 | -0,2 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 042 | Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | 6 012,0 | 6 012,0 | 6 012,0 | 6 012,0 | 6 011,8 | 0,0 | 6 011,8 | -0,2 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 6 012,0 | 6 012,0 | 6 012,0 | 6 012,0 | 6 011,8 | 0,0 | 6 011,8 | -0,2 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 210 | Выплаты вознаграждений по внутренним займам | 0,0 | 6 012,0 | 6 012,0 | 6 012,0 | 6 012,0 | 6 011,8 | 0,0 | 6 011,8 | -0,2 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 212 | Выплаты вознаграждений по займам, полученным из вышестоящего бюджета местными исполнительными органами | 0,0 | 6 012,0 | 6 012,0 | 6 012,0 | 6 012,0 | 6 011,8 | 0,0 | 6 011,8 | -0,2 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 15 | Трансферты | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 99,9 | 99,9 | ||||||
| 1 | Трансферты | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 99,9 | 99,9 | ||||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 99,9 | 99,9 | ||||||
| 048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 99,9 | 99,9 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 99,9 | 99,9 | ||||||
| 330 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 99,9 | 99,9 | ||||||
| 338 | Возврат целевых трансфертов | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 99,9 | 99,9 | ||||||