Разработка проекта районного бюджета на 2025-2027 годы осуществлялась в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, на основе прогноза социально-экономического развития и бюджетных параметров РК и ежегодных Посланий Главы государства к народу Казахстана.
В 2025 году субвенций, передаваемых из областного бюджета, не предусмотрено.
В районном бюджете на 2025 год предусмотрен объем бюджетных изъятий из районного бюджета в областной бюджет в сумме 216,1 млн. тенге.
Решение Карабалыкского районного маслихата «О внесении изменений в решение маслихата от 26 декабря 2024 года № 168 «О районном бюджете Карабалыкского района на 2025-2027 годы» утверждено на сессии районного маслихата 7 февраля 2025 года № 175.
табл. 1
Основные показатели социально-экономического развития области до 2030 года
|
Наименование показателей |
Факт 2024 год |
План 2025 год |
Прогноз |
||||
|
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Среднегодовой прожиточный минимум, тенге |
43407,0 |
46228,0 |
48539,0 |
50966,0 |
53514,0 |
56190,0 |
59000,0 |
|
Уровень безработицы, % |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
|
Месячный расчетный показатель (МРП), тенге |
3692,0 |
3932,0 |
4129,0 |
4335,0 |
4552,0 |
4780,0 |
5019,0 |
|
Минимальный размер заработной платы, тенге |
85000,0 |
85000,0 |
85000,0 |
85000,0 |
85000,0 |
85000,0 |
85000,0 |
|
Минимальный размер пенсии, тенге |
57853,0 |
62771,0 |
65909,0 |
69204,0 |
72664,0 |
76297,0 |
80112,0 |
табл. 2
Основные параметры районного бюджета на 2025-2027 годы
млн. тенге
|
Наименование
|
2024 год |
2025 год |
Прогноз |
|
|
2026 год |
2027 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Поступления |
8359,3 |
6983,3 |
6016,0 |
4979,2 |
|
Доходы, из них: |
7734,7 |
6698,3 |
5883,0 |
4847,2 |
|
Налоговые поступления |
2434,6 |
2994,3 |
2994,3 |
2994,3 |
|
Неналоговые поступления |
18,9 |
15,1 |
15,1 |
15,1 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
3,9 |
6,8 |
6,8 |
6,8 |
|
Поступления трансфертов |
5277,3 |
3682,1 |
2866,8 |
1831,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
129,0 |
133,1 |
133,0 |
132,0 |
|
Поступление займов |
307,3 |
145,5 |
0,0 |
0,0 |
|
Остатки бюджетных средств |
188,3 |
6,4 |
0,0 |
0,0 |
|
Расходы |
8359,3 |
6983,3 |
6016,0 |
4979,2 |
|
Затраты, из них: |
7975,1 |
6650,8 |
5883,0 |
4847,2 |
|
Государственные услуги общего характера |
1650,8 |
1375,4 |
1670,4 |
415,9 |
|
Оборона |
13,8 |
17,4 |
17,4 |
17,4 |
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Образование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Здравоохранение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
333,9 |
416,5 |
343,2 |
343,5 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1143,3 |
893,5 |
1392,0 |
1860,0 |
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
758,4 |
863,5 |
696,0 |
721,0 |
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
25,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
99,6 |
129,5 |
111,9 |
111,9 |
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
31,1 |
33,7 |
33,6 |
33,7 |
|
Транспорт и коммуникации |
2169,1 |
1759,0 |
1196,9 |
909,2 |
|
Прочие |
1040,8 |
377,8 |
22,7 |
22,7 |
|
Обслуживание долга |
6,1 |
6,2 |
6,2 |
6,2 |
|
Трансферты |
703,0 |
778,3 |
392,7 |
405,7 |
|
Приобретение финансовых активов |
56,6 |
53,9 |
0,0 |
0,0 |
|
Погашение займов |
129,0 |
133,1 |
133,0 |
132,0 |
|
Бюджетные кредиты |
198,6 |
145,5 |
0,0 |
0,0 |
Поступления
В составе поступлений на трехлетний период прогноз доходов сформирован с учетом сохранения нормативов распределения по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу в размере 100 % в бюджеты районов и городов.
В результате прогноз доходов (без учета поступления трансфертов) районного бюджета на 2025 год определен в сумме 3 016,2 млн. тенге.
Прогноз доходов районного бюджета (без учета поступления трансфертов) на 2026 год определен в сумме 3 016,2 млн. тенге.
Прогноз доходов районного бюджета (без учета поступления трансфертов) на 2027 год определен в сумме 3 016,2 млн. тенге.
Субвенции (бюджетные средства, передаваемые из районного бюджета бюджетам сел, поселка, сельских округов) составят на 2025-2027 годы 379,7 млн. тенге, 392,7 млн. тенге и 405,7 млн. тенге соответственно.
табл. 3
Субвенции
млн. тенге
|
Наименование |
2024 год |
2025 год |
Прогноз |
|
|
2026 год |
2027 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Всего |
358,8 |
379,7 |
392,7 |
405,7 |
|
п. Карабалык |
27,1 |
63,4 |
64,4 |
65,4 |
|
Белоглинский с/о |
25,9 |
26,2 |
27,2 |
28,2 |
|
с. Босколь |
25,8 |
27,9 |
28,9 |
29,9 |
|
с. Бурли |
31,1 |
35,3 |
36,3 |
37,3 |
|
с. Лесное |
18,3 |
20,9 |
21,9 |
22,9 |
|
Михайловский с/о |
23,4 |
20,5 |
21,5 |
22,5 |
|
Новотроицкий с/о |
33,3 |
24,8 |
25,8 |
26,8 |
|
с. Победа |
24,1 |
29,7 |
30,7 |
31,7 |
|
Урнекский с/о |
23,5 |
24,3 |
25,3 |
26,3 |
|
Кособинский с/о |
24,9 |
18,3 |
19,3 |
20,3 |
|
Смирновский с/о |
32,9 |
34,3 |
35,3 |
36,3 |
|
Станционный с/о |
28,4 |
26,0 |
27,0 |
28,0 |
|
Тогузакский с/о |
40,1 |
28,1 |
29,1 |
30,1 |
Расходы
Расходы районного бюджета по сферам:
Социальный блок (социальная сфера)
Расходы на социальный блок включают в себя: социальное обеспечение и социальная помощь, культура, спорт, туризм и информационное пространство.
В целом, расходы районного бюджета на социальную сферу в 2025 году –1 280,0 млн. тенге, в 2026 году – 1 039,2 млн. тенге, в 2027 году – 1 064,5 млн. тенге.
Расходы районного бюджета на социальную сферу
В социальной сфере основным приоритетом является выполнение всех ранее принятых социальных обязательств, направленных на повышение благосостояния граждан.
Социальная помощь и социальное обеспечение
Социальная поддержка и улучшение качества и уровня жизни всех граждан Казахстана – важнейшая задача в политике нашего государства.
В целом на социальную помощь и социальное обеспечение в районном бюджете на 2025-2027 годы предусмотрено 1 103,2 млн. тенге (в 2025 году – 416,5 млн. тенге, в 2026 году – 343,2 млн. тенге, в 2027 году – 343,5 млн. тенге).
табл. 4
Расходы на реализацию мероприятий в сфере социальной помощи и социальное обеспечение
млн. тенге
|
Наименование мероприятий |
2024 год |
2025 год |
Прогноз |
|
|
2026 год |
2027 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Расходы на социальную помощь и социальное обеспечение- всего: |
333,9 |
416,5 |
343,2 |
343,5 |
|
Социальное обеспечение |
14,1 |
56,4 |
15,0 |
15,0 |
|
Социальная помощь |
282,8 |
299,0 |
278,0 |
278,3 |
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения |
37,0 |
61,1 |
50,2 |
50,2 |
В виде целевых текущих трансфертов в 2025 году Карабалыкскому району за счет средств из республиканского и областного бюджетов перечислено 79,5 млн. тенге, в том числе:
на выплату государственной адресной социальной помощи на 2025 год – 41,5 млн. тенге;
на увеличение норм обеспечения лиц с инвалидностью обязательными гигиеническими средствами (подгузники) и на санаторно-курортное лечение детям с ментальными нарушениями – 10,9 млн. тенге;
на единовременные выплаты ко Дню вывода ограниченного контингента советских войск из Демократической Республики Афганистан, на единовременную социальную помощь ко Дню защитника Отечества - 7 мая, ветеранам боевых действий на территории других государств (таджикско-афганский участок, Нагорный Карабах, Ирак и др.) и на единовременную социальную помощь участникам, ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС – 1,7 млн. тенге;
на протезно-ортопедические средства – 7,2 млн. тенге;
на специальные средства передвижения – 2,2 млн. тенге;
на тифлотехнические и сурдотехнические средства – 1,8 млн. тенге;
на санаторно-курортное лечение – 14,2 млн. тенге.
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
В районном бюджете на расходы культуры, спорта, туризма и информационного пространство на трехлетний период предусмотрены средства в сумме 2 280,5 млн. тенге, (из них в 2025 году – 863,5 млн. тенге, в 2026 году – 696,0 млн. тенге, в 2027 году – 721,0 млн. тенге).
табл. 5
Расходы на 2025-2027 годы
млн. тенге
|
Наименование |
2024 год |
2025 год |
Прогноз |
|
|
2026 год |
2027 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Всего расходов: |
758,4 |
863,5 |
696,0 |
721,0 |
|
Деятельность в области культуры |
301,8 |
276,1 |
276,1 |
276,1 |
|
Спорт |
147,3 |
232,7 |
85,1 |
85,1 |
|
Информационное пространство |
193,0 |
234,2 |
232,3 |
257,3 |
|
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства |
116,3 |
120,5 |
102,5 |
102,5 |
В виде целевых текущих трансфертов и целевых трансфертов на развитие в 2025 году Карабалыкскому району за счет средств областного бюджета перечислено 174,6 млн. тенге, в том числе:
на установление стимулирующих надбавок в размере 35% для преподавателей и руководителей Центров развития языков – 5,7 млн. тенге;
на установление стимулирующих надбавок в размере 50% для работников Молодежных ресурсных Центров – 6,8 млн. тенге;
на проведение Любительских Лиг – 2,3 млн. тенге;
на строительство антенно-мачтового сооружения высотой 40 метров в селе Магнай Карабалыкского района – 6,6 млн. тенге;
на строительство антенно-мачтового сооружения высотой 30 метров в селе Рыбкино Карабалыкского района (повторного применения) – 3,5 млн. тенге;
на строительство опоры связи высотой 24 метра в селах Елшанское, Котлованное, Веренка Карабалыкского района – 4,5 млн. тенге;
на содержание нового объекта КГУ "Центр развития массового спорта отдела физической культуры и спорта акимата Карабалыкского района" – 145,2 млн. тенге.
Жилищно-коммунальное хозяйство
В сфере жилищно–коммунального хозяйства на трехлетний период предусмотрено 4 145,5 млн. тенге (из них в 2025 году – 893,5 млн. тенге, 2026 году – 1 392,0 млн. тенге, 2027 году – 1 860,0 млн. тенге).
табл. 6
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство и топливно-энергетический комплекс на 2025-2027 годы
млн. тенге
|
Наименование мероприятий |
2024 год |
2025 год |
Прогноз |
|
|
2026 год |
2027 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ВСЕГО |
1168,5 |
893,5 |
1392,0 |
1860,0 |
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
1143,3 |
893,5 |
1392,0 |
1860,0 |
|
Жилищное хозяйство |
263,9 |
419,9 |
73,1 |
73,1 |
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
102,5 |
26,1 |
26,1 |
26,1 |
|
Организация сохранения государственного жилищного фонда |
2,6 |
5,8 |
2,0 |
2,0 |
|
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан |
47,6 |
45,0 |
45,0 |
45,0 |
|
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда |
111,2 |
343,0 |
|
|
|
Коммунальное хозяйство |
879,4 |
473,6 |
1318,9 |
1786,9 |
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения |
83,6 |
|
|
|
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах |
795,8 |
473,6 |
1318,9 |
1786,9 |
|
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС И НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ |
25,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Топливо и энергетика |
25,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Развитие теплоэнергетической системы |
25,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
В виде целевых трансфертов на развитие в 2025 году Карабалыкскому району за счет средств из Национального фонда, республиканского и областного бюджетов перечислено 810,6 млн. тенге, в том числе:
- по программе «Приобретение жилья коммунального жилищного фонда» направлено 343 млн. тенге;
- по программе «Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах» направлено 467,6 млн. тенге, в том числе на:
на строительство водораспределительных сетей в селе Лесное Карабалыкского района Костанайской области – 236 млн. тенге;
на строительство водораспределительных сетей с.Станционное Карабалыкского района Костанайской области – 79,5 млн. тенге;
на строительство пункта очистки и раздачи воды в селе Приречное Карабалыкского района Костанайской области – 114,5 млн. тенге;
на строительство распределительных сетей водопровода в селе Михайловка Карабалыкского района Костанайской области – 0,1 млн. тенге;
на реконструкцию магистрального водопровода Шадыксаевского группового водопровода к населенным пунктам Белоглинка, Святославка Белоглиновского сельского округа Карабалыкского района – 5 млн. тенге;
на реконструкцию водопровода Шубартениз - Котлованное к населенным пунктам Сарыколь, Котлованное Тогузакского сельского округа Карабалыкского района Костанайской области – 32,5 млн. тенге.
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
На реализацию мероприятий в рамках данной функциональной группы на трехлетний период предусмотрено 353,3 млн. тенге (из них в 2025 году – 129,5 млн. тенге, в 2026 году – 111,9 млн. тенге, в 2027 году – 111,9 млн. тенге).
табл. 7
млн. тенге
|
Наименование мероприятий |
2024 год факт |
2025 год план |
Прогноз |
|
|
2026 год |
2027 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Всего расходов: |
91,6 |
129,5 |
110,1 |
112,0 |
|
Сельское хозяйство |
41,3 |
52,4 |
45,5 |
45,9 |
|
Земельные отношения |
25,6 |
46,5 |
29,6 |
30,1 |
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений |
24,7 |
30,6 |
35,0 |
36,0 |
В виде целевого текущего трансферта в 2025 году Карабалыкскому району за счет средств областного бюджета перечислено 3,6 млн. тенге на работы по установке и пропашке административных границ населенных пунктов.
Наибольшую долю в общем объеме затрат по функциональной группе «Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения» в 2025 году, как и в предыдущие периоды, занимают затраты на реализацию мероприятий в сфере сельского хозяйства – 40,4% или 52,4 млн. тенге.
Транспорт и коммуникации
Расходы районного бюджета в сфере транспорта и коммуникаций в 2025-2027 годах составят 3 865,1 млн. тенге и будут направлены на финансирование мероприятий по обеспечению функционирования автомобильных дорог районного значения и улиц в населенных пунктах.
табл. 8
Объемы расходов в сфере транспорта и коммуникаций
на 2025-2027 годы
млн. тенге
|
Наименование мероприятий |
2024 год факт |
2025 год план |
Прогноз |
|
|
2026 год |
2027 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Всего расходов: |
2169,1 |
1759,0 |
1196,9 |
909,2 |
|
Автомобильный транспорт |
2169,1 |
1759,0 |
1196,9 |
909,2 |
В виде целевых текущих трансфертов в 2025 году Карабалыкскому району за счет средств из областного бюджета на финансирование приоритетных проектов транспортной инфраструктуры на 2025-2027 годы направлено 1 321,9 млн. тенге, в том числе:
- на средний ремонт участка автомобильной дороги районного значения KP-KR-37 «Бурли - Лесное», км 14,50-31,91, Карабалыкского района Костанайской области – 688,3 млн. тенге;
на средний ремонт участка автомобильной дороги районного значения KP-KR-1 «р/д "Екатеринбург-Алматы"-Победа-ст.Магнай-Новотроицкое-Станционный», 30,1-45,76 км, Карабалыкского района Костанайской области – 633,6 млн. тенге.
Также в виде целевых трансфертов на развитие в 2025 году из республиканского и областного бюджетов в рамках программы «Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» району выделено 355,2 млн. тенге, в том числе:
- на строительство АИТ на газовом топливе для объектов: общеобразовательная школа, дом культуры, врачебная амбулатория, акимат, с. Станционное Карабалыкского района Костанайской области в сумме – 225,6 млн. тенге;
- на реконструкцию стадиона "Орталық" в поселке Карабалык Карабалыкского района Костанайской области – 129,6 млн. тенге.
По программе «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам» в 2025 году из областного бюджета выделено 929,2 млн. тенге, в том числе:
- на снос бесхозных, ветхих и аварийных жилых домов, административных зданий (в селах и сельских округах района) – 96 млн. тенге;
- на монтаж уличного освещения населенных пунктов (в поселке Карабалык) – 25 млн. тенге;
- на устройство тротуаров (в поселке Карабалык) – 57,1 млн. тенге;
- на средний ремонт улицы Нечипуренко (0,512 км) в п. Карабалык, Карабалыкского района – 69,1 млн. тенге;
- на средний ремонт улиц Больничная (0,339 км) и Капана Бадырова (1,097 км) в п. Карабалык, Карабалыкского района – 126 млн. тенге;
- на средний ремонт ул. Целинная, ул. Садовая с. Тогузак, ул. Мектеп с примыканием ул. Коктем, с. Сарыколь, ул. Молодежная, ул. Абая с. Гурьяновское, ул. Советская, с. Надеждинка – 37,2 млн. тенге;
- на средний ремонт ул. Достык (в селе Станционное) – 103,2 млн. тенге;
- на средний ремонт ул. Рабочая, ул. Терешкова (в поселке Карабалык) – 117,2 млн. тенге;
- на средний ремонт ул. Абая (в селе Белоглинка) – 55,2 млн. тенге;
- на средний ремонт улиц Целинная-1050м и ул.М.Маметова-750м в с.Святославка Карабалыкского района Костанайской области (в рамках проекта «Ауыл - Ел бесігі» на 2025 год) – 89,9 млн. тенге;
- на средний ремонт улицы Аль-Фараби протяженностью 1,2 км в селе Белоглинка Карабалыкского района Костанайской области (в рамках проекта «Ауыл - Ел бесігі» на 2025 год) – 82,8 млн. тенге;
- на средний ремонт ул. Трудовая в с.Новотроицкое, Карабалыкского района, Костанайской области (в рамках проекта «Ауыл - Ел бесігі» на 2025 год) – 70,5 млн. тенге.