| Отчетный период 2023 год | |||||||
| № п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Ед. измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете 2023 год | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2023 год | Отклонения в тыс. тенге | Отклонения в % | Причины отклонения |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 6492,54 | 6739,80 | 247,3 | 3,81 | |
| 1 | Материальные затраты, всего в т.ч: | тыс. тенге | 1511,71 | 1394,75 | -117,0 | -7,74 | |
| 1.1 | Электроэнергия | тыс. тенге | 1409,20 | 1292,03 | -117,2 | -8,31 | |
| объем | тыс кВт | 54,2 | 44,64 | -9,6 | -17,64 | ||
| цена | тенге | 26,00 | 28,943 | 2,9 | 11,32 | ||
| 1.2 | ГСМ | тыс. тенге | 102,513 | 102,722 | 0,209 | 0,20 | |
| 2 | Затраты на оплату труда, всего в т.ч: | 3183,84 | 3485,3 | 301,4 | 9,47 | ||
| 2.1 | Заработная плата | тыс. тенге | 2880,0 | 3129,025 | 249,0 | 8,65 | |
| 2.1.1 | среднемесячная заработная плата | 120000 | 130376 | 10376,0 | 8,65 | ||
| 2.1.2 | численность | 2 | 2 | 0,0 | 0,00 | ||
| 2.2 | социальный налог 5,4% | тыс. тенге | 155,52 | 169,621 | 14,1 | 9,07 | |
| 2.3 | социальные отчисления 3,15% | 90,72 | 97,664 | 6,9 | 7,65 | ||
| 2.4 | ОСМС 2,0% | 57,60 | 88,977 | 31,4 | 54,47 | ||
| 3 | Амортизация | тыс. тенге | 1752,487 | 1816,242 | 63,8 | 3,64 | |
| 4 | Прочие затраты, всего | 44,50 | 43,519 | -1,0 | -2,20 | ||
| 4.1 | Плата за пользование природными ресурсами (роялти) | тыс. тенге | 44,5 | 43,519 | -1,0 | -2,20 | |
| 4.2 | Прочие расходы | 0,0 | |||||
| II | Расходы периода | ||||||
| III | Всего затрат на предоставление услуг | тыс. тенге | 6492,540 | 6739,80 | 247,3 | 3,81 | |
| IV | Прибыль | тыс. тенге | 100,0 | -3830,66 | -3930,7 | -3930,66 | |
| V | Всего доходов | тыс. тенге | 6592,540 | 2909,142 | -3683,4 | -55,87 | |
| VI | Объем оказываемых услуг | тыс. м3 | 11,35 | 10,055 | -1,3 | -11,41 | |
| VII | Нормативные технические потери | % | 12,00 | 14,75 | 2,8 | 22,92 | |
| тыс. м3 | 1,548 | 2,559 | 1,0 | 65,31 | |||
| VIII | Среднеотпускной тариф (без НДС) | тенге/м3 | 580,84 | 289,32 | -291,5 | -50,19 | с 1 января по 1 октября 2023 компенсирующий тариф 251,06 тенге за 1 м3 |