| Отчетный период 2023 год | |||||||
| № п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Ед. измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете за 2023 год | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы год | Отклонения в тыс. тенге | Отклонения в % | Причины отклонения |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 1159,64 | 1262,51 | 102,9 | 8,87 | |
| 1 | Материальные затраты, всего в т.ч: | тыс. тенге | 34,28 | 42,09 | 7,8 | 22,77 | |
| 1.1 | ГСМ | тыс. тенге | 34,28 | 42,086 | 7,8 | 22,77 | |
| 2 | Затраты на оплату труда, всего в т.ч: | 745,2 | 853,3 | 108,1 | 14,51 | ||
| 2.1 | Заработная плата | -"- | 677,13 | 766,005 | 88,9 | 13,13 | |
| 2.1.1 | среднемесячная заработная плата | 56568 | 63834 | 7265,8 | 12,84 | ||
| 2.1.2 | численность | 1 | 1 | 0,0 | 0,00 | ||
| 2.2 | Социальный налог | тыс. тенге | 68,05 | 65,448 | -2,6 | -3,82 | |
| 2.3 | осмс | тыс. тенге | 21,834 | 21,8 | |||
| 3 | Амортизация | тыс. тенге | 357,39 | 357,336 | -0,1 | -0,02 | |
| 4 | Прочие затраты, всего | 22,79 | 9,798 | -13,0 | -57,01 | ||
| 4.1 | Плата за пользование природными ресурсами (роялти) | тыс. тенге | 22,79 | 8,885 | -13,9 | -61,01 | |
| 4.2 | Налог на землю | тыс. тенге | 0,913 | 0,913 | |||
| 4.3 | Услуги сторонних организаций | тыс. тенге | 0,000 | ||||
| II | Расходы периода | ||||||
| III | Всего затрат на предоставление услуг | тыс. тенге | 1159,64 | 1262,51 | 102,9 | 8,87 | |
| IV | Прибыль | тыс. тенге | 116,02 | -1065,96 | -1182,0 | -1018,77 | |
| необснованно полученный доход | 488,31 | ||||||
| V | Всего доходов | тыс. тенге | 787,35 | 196,55 | -590,8 | -75,04 | |
| VI | Объем оказываемых услуг | тыс. м3 | 7,5 | 2,023 | -5,5 | -73,03 | За счет частых аварий на водопроводных сетях, снижен обьем оказываемых услуг. |
| VII | Нормативные технические потери | % | 20,35 | 20,35 | 0,0 | 0,00 | |
| тыс. м3 | 1,530 | 1,796 | 0,3 | 17,39 | |||
| VIII | Среднеотпускной тариф (без НДС) | тенге/м3 | 104,98 | 97,16 | -7,8 | -7,45 | С 1 августа 2021 года- 97,18 тенге за 1 м3 (компенсирующий тариф) |