| № р/с | Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы | Өлшем бірлігі | Бекітілген тарифтік сметада көзделген 2023 жыл | Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері | Ауытқулар, мың теңге | Ауытқулар % | Ауытқу себептері |
| I | Тауарларды өндіруге және қызмет көрсетуге арналған шығындар, барлығы | мың теңге | 1159,64 | 1262,51 | 102,9 | 8,87 | |
| 1 | Материалдық шығындар, барлығы, оның ішінде: | мың теңге | 34,28 | 42,09 | 7,8 | 22,77 | |
| 1.1 | ЖЖМ | мың теңге | 34,28 | 42,086 | 7,8 | 22,77 | |
| 2 | Еңбекақы төлеуге арналған шығындар, барлығы, оның ішінде: | 745,2 | 853,3 | 108,1 | 14,51 | ||
| 2.1 | Еңбекақы | -"- | 677,13 | 766,005 | 88,9 | 13,13 | |
| 2.1.1 | орташа айлық еңбекақы | 56568 | 63834 | 7265,8 | 12,84 | ||
| 2.1.2 | саны | 1 | 1 | 0,0 | 0,00 | ||
| 2.2 | Әлеуметтік салық | мың теңге | 68,05 | 65,448 | -2,6 | -3,82 | |
| 2.3 | МӘМС | мың теңге | 21,834 | 21,8 | |||
| 3 | Амортизация | мың теңге | 357,39 | 357,336 | -0,1 | -0,02 | |
| 4 | Басқа шығындар, барлығы | 22,79 | 9,798 | -13,0 | -57,01 | ||
| 4.1 | Табиғи ресурстарды пайдаланғаны үшін төлем (роялти) | мың теңге | 22,79 | 8,885 | -13,9 | -61,01 | |
| 4.2 | Жер салығы | мың теңге | 0,913 | 0,913 | |||
| 4.3 | Үшінші тарап ұйымдарының қызметтері | мың теңге | 0,000 | ||||
| II | Кезең шығындары | ||||||
| III | Қызмет көрсетуге арналған барлық шығындар | мың теңге | 1159,64 | 1262,51 | 102,9 | 8,87 | |
| IV | Пайда | мың теңге | 116,02 | -1065,96 | -1182,0 | -1018,77 | |
| негізсіз алынған табыс | 488,31 | ||||||
| V | Барлық кірістер | мың теңге | 787,35 | 196,55 | -590,8 | -75,04 | |
| VI | Көрсетілетін қызметтердің көлемі | мың м3 | 7,5 | 2,023 | -5,5 | -73,03 | Су құбыры желілеріндегі жиі апаттар есебінен көрсетілетін қызметтердің көлемі азайтылды. |
| VII | Нормативтік техникалық шығындар | % | 20,35 | 20,35 | 0,0 | 0,00 | |
| мың м3 | 1,530 | 1,796 | 0,3 | 17,39 | |||
| VIII | Орташа еңбек тарифі (ҚҚС-сыз) | теңге / м3 | 104,98 | 97,16 | -7,8 | -7,45 | 2021 жылғы 1 тамыздан бастап-1 м3 үшін 97,18 теңге (өтемдік тариф) |