| Отчетный период 2023 год | |||||||
| № п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Ед. измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете 2023 год | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонения в тыс. тенге | Отклонения в % | Причины отклонения |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 5421,39 | 4266,5 | -1154,9 | -21,30 | |
| 1 | Материальные затраты, всего в т.ч: | 2211,97 | 2048,96 | -163,0 | -7,37 | ||
| 1.1 | Электроэнергия | тыс. тенге | 2172,97 | 2006,88 | -166,1 | -7,64 | |
| объем | 72,072 | 64,54 | -7,5 | -10,45 | |||
| цена | 30,15 | 31,10 | 0,9 | 3,13 | |||
| 1.2 | ГСМ | тыс. тенге | 39 | 42,09 | 3,1 | 7,91 | |
| 2 | Затраты на оплату труда, всего в т.ч: | 3183,8 | 2144,6 | -1039,2 | -32,64 | ||
| 2.1 | Заработная плата | тыс. тенге | 2880,00 | 1925,24 | -954,8 | -33,15 | |
| 2.1.1 | среднемесячная заработная плата | 120000 | 80218 | -39781,7 | -33,15 | ||
| 2.1.2 | численность | 2 | 2 | 0,0 | 0,00 | ||
| 2.2 | Социальный налог | тыс. тенге | 246,24 | 164,54 | -81,7 | -33,18 | |
| 2.3 | ОСМС | тыс. тенге | 57,6 | 54,86 | -2,7 | -4,77 | |
| 3 | Прочие затраты, всего | 25,58 | 72,87 | 47,29 | 184,87 | ||
| 3.1 | Плата за пользование природными ресурсами (роялти) | тыс. тенге | 25,58 | 25,07 | -0,51 | -2,00 | |
| 3.2 | Услуги сторонних организаций | тыс. тенге | 47,8 | 47,80 | анализы СЭС- 47800 тенге | ||
| III | Всего затрат на предоставление услуг | тыс. тенге | 5421,39 | 4266,46 | -1154,9 | -21,30 | |
| IV | Всего доходов | тыс. тенге | 5421,39 | 4619,92 | -801,5 | -14,78 | |
| V | Объем оказываемых услуг | тыс. м3 | 6,15 | 5,241 | -0,9 | -14,78 | |
| VI | Нормативные технические потери | % | 35,80 | 30,74 | -5,1 | -14,13 | |
| тыс. м3 | 2,200 | 2,326 | 0,1 | 5,73 | |||
| VII | Среднеотпускной тариф (без НДС) | тенге/м3 | 881,53 | 881,53 | 0,0 | 0,00 |