| Есепті кезең 2023 жыл | |||||||||
| № р/с | Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы | Өлшем бірлігі | Бекітілген тарифтік сметада көзделген 2023 жыл | Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері | Ауытқулар, мың теңге | Ауытқулар % | Ауытқу себептері | ||
| I | Тауарларды өндіруге және қызмет көрсетуге арналған шығындар, барлығы | мың теңге | 6076,11 | 5271,97 | -804,1 | -13,23 | |||
| 1 | Материалдық шығындар, барлығы, оның ішінде: | мың теңге | 102,51 | 102,72 | 0,2 | 0,21 | |||
| 1.1 | ЖЖМ | мың теңге | 102,51 | 102,722 | 0,2 | 0,21 | |||
| 2 | Еңбекақы төлеуге арналған шығындар, барлығы, оның ішінде: | 3748,08 | 1123,92 | -2624,2 | -70,01 | ||||
| 2.1 | Еңбекақы | -"- | 3360,0 | 1008,941 | -2351,1 | -69,97 | |||
| 2.1.1 | орташа айлық еңбекақы | 140000 | 56052 | -83947,7 | -59,96 | ||||
| 2.1.2 | саны | 2 | 1,5 | -0,5 | -25,00 | ||||
| 2.2 | әлеуметтік салық, әлеуметтік аударымдар | мың теңге | 287,28 | 86,257 | -201,0 | -69,97 | |||
| 2.3 | МӘМС 2,0% | 100,80 | 28,722 | -72,1 | -71,51 | ||||
| 3 | Амортизация | -"- | 2156,085 | 4045,332 | 1889,2 | 87,62 | |||
| 4 | Басқа шығындар, барлығы | 69,435 | 0,000 | -69,4 | -100,00 | ||||
| 4.1 | Табиғи ресурстарды пайдаланғаны үшін төлем (роялти) | мың теңге | 69,435 | -69,4 | -100,00 | Роялти салығы Смирнов су алабына жатады. | |||
| 4.2 | Басқа шығындар | ||||||||
| II | Кезең шығындары | ||||||||
| III | Қызмет көрсетуге арналған барлық шығындар | мың теңге | 6076,11 | 5271,97 | -804,1 | -13,23 | |||
| IV | Пайда | мың теңге | -518,59 | ||||||
| V | Барлық кірістер | мың теңге | 6076,11 | 4753,389 | -1322,7 | -21,77 | |||
| VI | Көрсетілетін қызметтердің көлемі | мың м3 | 16 | 15,006 | -1,0 | -6,21 | |||
| VII | Нормативтік техникалық шығындар | % | 20,50 | 20,50 | 0,0 | ||||
| мың м3 | 4,126 | -4,1 | |||||||
| VIII | Орташа еңбек тарифі (ҚҚС-сыз) | теңге / м3 | 379,76 | 316,77 | -63,0 | -16,59 | 1 қаңтардан 1 қазанға дейін өтемдік тариф 1 м3 үшін 300,66 теңге | ||