Разработка проекта районного бюджета на 2020-2022 годы осуществлялась в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, на основе прогноза социально-экономического развития и бюджетных параметров РК на 2018-2022 годы и ежегодных Посланий Главы государства к народу Казахстана.
Объем бюджетной субвенции, передаваемой из областного бюджета в бюджет района, установлен на 2020 год в сумме 2 125,7 млн. тенге, на 2021 год в сумме 2 004,9 млн. тенге, на 2022 год в сумме 1 958,6 млн. тенге.
Решение Карабалыкского районного маслихата «О районном бюджете Карабалыкского района на 2020-2022 годы» утверждено на сессии районного маслихата 31 декабря 2019 года № 455.
табл. 1
Основные показатели социально-экономического развития области до 2024 года
|
Наименование показателей |
Факт 2018 год |
Факт 2019 год |
Прогноз |
||||
|
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Среднегодовой прожиточный минимум, тенге |
21 991,0 |
28 284,0 |
29 698,0 |
31 183,0 |
32 742,0 |
34 052,0 |
35 414,0 |
|
Уровень безработицы, % |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
|
Месячный расчетный показатель (МРП), тенге |
2 269,0 |
2 405,0 |
2 778,0 |
2917,0 |
3034,0 |
3155,0 |
3 281,0 |
|
Минимальный размер заработной платы, тенге |
24 459,0 |
28 284,0 |
42 500,0 |
42 500,0 |
42 500,0 |
42 500,0 |
42 500,0 |
|
Минимальный размер пенсий, тенге |
33745,0 |
36108,0 |
38636,0 |
38 636,0 |
41 341,0 |
43 822,0 |
46 452,0 |
табл. 2
Основные параметры районного бюджета на 2020-2022 годы
млн. тенге
|
Наименование
|
2019 год |
2020 год |
Прогноз |
|
|
2021 год |
2022 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Поступления |
5426,6 |
6915,8 |
4843,9 |
6502,8 |
|
Доходы, из них: |
5327,9 |
6621,8 |
4807,4 |
6466,3 |
|
Налоговые поступления |
952,7 |
1184,0 |
1300,7 |
1381,4 |
|
Неналоговые поступления |
19,2 |
16,5 |
17,3 |
18,1 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
13,5 |
9,1 |
9,1 |
9,1 |
|
Поступления трансфертов |
4342,5 |
5412,2 |
3480,3 |
5057,7 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
44,2 |
36,5 |
36,5 |
36,5 |
|
Поступления займов |
68,2 |
217,8 |
0,0 |
0,0 |
|
Остатки бюджетных средств |
-13,7 |
39,7 |
|
|
|
Расходы |
5426,6 |
6915,8 |
4843,9 |
6502,8 |
|
Затраты, из них: |
5326,5 |
6578,4 |
4807,4 |
6466,3 |
|
Государственные услуги общего характера |
371,9 |
228,0 |
331,3 |
182,3 |
|
Оборона |
8,3 |
12,1 |
13,7 |
14,1 |
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Образование |
2336,2 |
3365,4 |
2565,8 |
2527,7 |
|
Здравоохранение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
305,7 |
329,6 |
197,3 |
200,8 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
980,7 |
1095,8 |
444,6 |
2454,5 |
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
253,1 |
320,1 |
272,8 |
526,0 |
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
15,1 |
0,0 |
20,0 |
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
114,5 |
54,5 |
60,0 |
61,2 |
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
18,5 |
19,9 |
22,4 |
22,6 |
|
Транспорт и коммуникации |
611,7 |
716,3 |
516,7 |
68,3 |
|
Прочие |
41,5 |
14,1 |
12,7 |
12,8 |
|
Обслуживание долга |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
|
Трансферты |
284,3 |
407,4 |
370,1 |
376,0 |
|
Приобретение финансовых активов |
0,0 |
83,1 |
0,0 |
|
|
Погашение займов |
31,9 |
36,5 |
36,5 |
36,5 |
|
Бюджетные кредиты |
68,2 |
217,8 |
0,0 |
0,0 |
Поступления
В составе поступлений на трехлетний период прогноз доходов сформирован с учетом сохранения нормативов распределения по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу в размере 100 % в бюджеты районов и городов.
В результате прогноз доходов (без учета поступления трансфертов) районного бюджета на 2020 год определен в сумме 1 209,6 млн. тенге.
Прогноз доходов районного бюджета (без учета поступления трансфертов) на 2021 год определен в сумме 1 327,1 млн. тенге.
Прогноз доходов районного бюджета (без учета поступления трансфертов) на 2022 год определен в сумме 1 408,6 млн. тенге.
Субвенции (бюджетные средства, передаваемые из районного бюджета бюджетам сел, поселка, сельских округов) составят на 2020-2022 годы 384,5 млн. тенге, 370,1 млн. тенге и 376,0 млн. тенге соответственно.
табл. 3
Субвенции
млн. тенге
|
Наименование |
2019 год |
2020 год |
Прогноз |
|
|
2021 год |
2022 год |
|||
|
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Всего |
134,2 |
384,5 |
370,1 |
376,0 |
|
п.Карабалык |
123,3 |
191,1 |
192,3 |
192,9
|
|
с. Лесное |
|
9,6 |
9,0 |
9,0
|
|
с. Тогузак |
|
17,7 |
13,4
|
13,4 |
|
Белоглинский |
|
12,3 |
12,8
|
12,8
|
|
Боскольский |
|
14,8 |
15,5
|
15,5 |
|
Бурлинский |
|
15,7 |
15,5
|
15,5 |
|
Карабалыкский |
|
2,0 |
4,0
|
9,0
|
|
Кустанайский |
10,9 |
10,9 |
17,0 |
17,1
|
|
Михайловский |
|
17,3 |
11,3 |
11,5
|
|
Новотроицкий |
|
23,8 |
18,5
|
18,6
|
|
Побединский |
|
18,1 |
12,7
|
12,8
|
|
Славенский |
|
11,5 |
11,3
|
11,3
|
|
Смирновский |
|
17,5 |
16,3
|
16,1
|
|
Станционный |
|
12,3 |
11,2
|
11,1
|
|
Урнекский |
|
9,9 |
9,3 |
9,4
|
Расходы
Расходы районного бюджета по сферам:
Социальный блок (социальная сфера)
Расходы на социальный блок включают в себя: образование, здравоохранение, социальное обеспечение и социальная помощь, культура, спорт, туризм и информационное пространство.
В целом, расходы районного бюджета на социальную сферу в 2020 году – 4 015,1 млн. тенге, в 2021 году – 3 035,9 млн. тенге, в 2022 году – 3 254,5 млн. тенге.
График 2
Расходы районного бюджета на социальную сферу
В социальной сфере основным приоритетом является выполнение всех ранее принятых социальных обязательств, направленных на повышение благосостояния граждан.
Образование
В районном бюджете на расходы образования на трехлетний период предусмотрены средства в сумме 8 458,8 млн. тенге, (из них в 2020 году – 3 365,4 млн. тенге, в 2021 году – 2 565,8 млн. тенге, в 2022 году – 2 527,6 млн. тенге.)
табл. 4
Расходы на 2020-2022 годы
млн. тенге
|
Наименование мероприятий
|
2019 год |
2020 год |
Прогноз* |
|
|
2021 год |
2022 год |
|||
|
Всего расходов: |
2482,8 |
3365,4 |
2565,8 |
2527,6 |
|
Дошкольное воспитание и обучение |
224,8 |
116,6 |
69,5 |
69,7 |
|
Начальное, основное среднее и общее среднее образование |
2106,1 |
2920,8 |
2333,5 |
2360,2 |
|
Прочие услуги в области образования |
151,9 |
328,0 |
162,7 |
97,7 |
Примечание: * - прогноз на 2021-2022 годы без учета целевых трансфертов из республиканского бюджета
В виде целевых текущих трансфертов бюджетам районов (городов областного бюджета) за счет средств областного и республиканского бюджетов перечислено 1251,3 млн. тенге, в том числе:
на увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций дошкольного и среднего образования – 443,8 млн. тенге;
на доплату за квалификационную категорию педагогам государственных организаций дошкольного и среднего образования - 99,4 млн. тенге;
на доплаты учителям организаций образования, увеличение размера доплаты за проверку тетрадей и письменных работ, доплаты за классное руководство работникам организаций начального, основного и общего среднего образования – 237,7 млн. тенге;
на увеличение ежегодного оплачиваемого трудового отпуска продолжительностью 42 календарных дней до 56 дней педагогов государственных организаций среднего образования и дошкольного образования – 10,9 млн. тенге;
на оснащение камерами видеонаблюдения организаций среднего образования и дошкольных организаций – 12,2 млн. тенге;
на создание цифровой образователльной инфраструктуры - 35,0 млн. тенге;
на подключение организаций образования к высокоскоростному интернету – 9,4 млн. тенге;
на установку теплых туалетов в организациях образования – 6,8 млн. тенге;
на приобретение масок и перчаток для общеобразовательных школ, работающих в штатном режиме – 9,3 млн. тенге;
на приобретение учебников и учебно-методических комплексов- 2,9 млн. тенге;
на оплату услуг по подписке на электронные учебники – 0,5 млн. тенге;
на заработную плату организаций образования - 126,4 млн. тенге;
для организации дистанционного обучения- 1,7 млн. тенге;
В рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» на 2020 год из областного бюджета предусмотрено 245,0 млн. тенге: в том числе на завершение капитального ремонта здания ГУ "Боскольская средняя школа" - 187,70 млн. тенге на проведение текущего ремонта Михайловской СШ – 20,0 млн. тенге, на проведение текущего ремонта Смирновской СШ – 20,0 млн. тенге; на Капитальный ремонт Центра проживания школьников "Жас Талап" п.Карабалык – 6,9 млн. тенге; на капитальный ремонт здания ГУ "Новостройская средняя школа"- 10,4 млн. тенге.
На проведение мероприятий на текущие расхзоды по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 10,9 млн. тенге: в том числе на замену кровли – СШ № 1 - 7,8 млн. тенге, СШ № 2 – 0,4 млн. тенге, Михайловская СШ – 1,6 млн. тенге, Белоглинская ОШ – 1,1 млн. тенге.
Социальная помощь и социальное обеспечение
Социальная поддержка и улучшение качества и уровня жизни всех граждан Казахстана – важнейшая задача в политике нашего государства.
В целом на социальную помощь и социальное обеспечение в районном бюджете на 2020-2022 годы предусмотрено 727,7 млн. тенге, (в 2020 году – 329,6 млн. тенге, в 2021 году – 197,3 млн. тенге, в 2022 году – 200,8 млн. тенге).
табл. 5
Расходы на реализацию мероприятий в сфере социальной помощи и социальное обеспечение
млн. тенге
|
Наименование мероприятий |
2019 год |
2020 год |
Прогноз* |
|
|
2021 год |
2022 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Расходы на социальную помощь и социальное обеспечение- всего: |
305,7 |
329,6 |
197,3 |
200,8 |
|
Социальное обеспечение |
106,6 |
73,3 |
18,3 |
18,9 |
|
Социальная помощь |
171,8 |
223,9 |
154,0 |
156,7 |
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения |
27,3 |
32,4 |
25,0 |
25,3 |
Примечание: * - прогноз на 2021-2022 годы без учета целевых трансфертов из республиканского бюджета
В виде целевых текущих трансфертов бюджетам районов (городов областного бюджета) за счет средств областного и республиканского бюджетов перечислено 154,3 млн. тенге, в том числе:
на выплату государственной адресной социальной помощи – 26,5 млн. тенге;
на гарантированный социальный пакет детям – 28,3 млн. тенге;
на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в РК – 9,2 млн. тенге;
на развитие рынка труда - 43,6 млн. тенге;
на установление доплат к заработной плате работников, предоставляющих специальные социальные услуги в государственных организациях социальной защиты населения – 17,1 млн. тенге;
на краткосрочное профессиональное обучение рабочих кадров по востребованным на рынке труда профессиям и навыкам, включая обучение в мобильных центрах, в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства – 19,8 млн. тенге;
на возмещение расходов по найму (аренде) жилья для переселенцев и оралманов в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства – 1,4 млн. тенге;
на единовременную выплату в честь праднования 75 летия Победы – 6,8 млн. тенге;
на назначение социальной помощи больным туберкулезом, находящимся на амбулаторном лечении– 0,7 млн. тенге;
на "Первое рабочее место" в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек» – 0,3 млн. тенге;
на "Контракт покалений" в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек – 0,2 млн. тенге;
на аутсорсинг в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек» – 0,4 млн. тенге.
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
В областном бюджете на расходы культуры, спорта, туризма и информационного пространство на трехлетний период предусмотрены средства в сумме 884,2 млн. тенге, (из них в 2020 году – 320,1 млн. тенге, в 2021 году – 272,8 млн. тенге, в 2022 году –276,0 млн. тенге).
табл. 6
Расходы на 2020-2022 годы
млн. тенге
|
Наименование |
2019 год |
2020 год |
Прогноз* |
|
|
2021 год |
2022 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Всего расходов: |
253,0 |
320,1 |
272,8 |
276,0 |
|
Деятельность в области культуры |
96,2 |
114,5 |
103,4 |
104,7 |
|
Спорт |
34,0 |
43,2 |
36,4 |
36,8 |
|
Информационное пространство |
77,7 |
1 01,2 |
89,2 |
90,0 |
|
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства |
45,1 |
61,2 |
43,8 |
44,4 |
В виде целевых текущих трансфертов бюджетам районов (городов областного бюджета) за счет средств областного и республиканского бюджетов перечислено 43,7 млн. тенге, в том числе:
на установление доплат к должностному окладу за особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях управленческому и основному персоналу государственных организаций культуры и архивных учреждений – 25,5 млн. тенге;
на разработку ПСД в рамках реализации проекта «Ауыл-Ел бесігі» на капитальный ремонт здания Научненского сельского Дома культуры в сумме – 4,6 млн. тенге.
на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Карабалык Карабалыкского района Костанайской области предусмотрены трансферты в сумме - 13,0 млн. тенге.
На проведение мероприятий на текущие расхзоды по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 0,6 млн. тенге на замену кровли – библиотеки.
Жилищно-коммунальное хозяйство
В сфере жилищно–коммунального хозяйства на трехлетний период предусмотрено 1099,2 млн. тенге, (из них в 2020 году – 1095,8 млн. тенге, 2021 году – 1,7 млн. тенге, 2022 году – 1,7 млн. тенге).
табл. 7
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство и топливно-энергетический комплекс на 2020-2022 годы
млн. тенге
|
Наименование мероприятий |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ВСЕГО |
974,9 |
1110,9 |
1,7 |
1,7 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
974,9 |
1095,8 |
1,7 |
1,7 |
|
Жилищное хозяйство |
1,7 |
38,8 |
1,7 |
1,7 |
|
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда |
|
2,9 |
|
|
|
Организация сохранения государственного жилищного фонда |
1,7 |
2,3 |
1,7 |
1,7 |
|
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан |
|
4,0 |
|
|
|
Возмещение платежей населения по оплате коммунальных услуг в рамках чрезвычайного положения в РК |
|
29,6 |
|
|
|
Коммунальное хозяйство |
973,2 |
1057,0 |
|
|
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах |
973,2 |
1057,0 |
|
|
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
|
15,1 |
|
|
|
Топливо и энергетика |
|
15,1 |
|
|
|
Развитие теплоэнергетической системы |
|
15,1 |
|
|
Примечание: * - прогноз на 2021-2022 годы без учета целевых трансфертов из республиканского бюджета
В виде целевых трансфертов на развитие бюджетам районов (городов областного бюджета) за счет средств областного и республиканского бюджетов будет перечислено на:
- на возмещение платежей населения по оплате коммунальных услуг в режиме чрезвычайного положения в РК - 29,6 млн. тенге;
- на развитие системы водоснабжения в сельских населенных пунктах направлено 1 095,2 млн. тенге, в том числе на:
строительство водораспределительных сетей в селе Бурли Карабалыкского района Костанайской области – 212,2 млн. тенге;
строительство водораспределительных сетей в селе Надеждинка Карабалыкского района Костанайской области – 294,7 млн. тенге;
строительство водораспределительных сетей в селе Гурьяновское Карабалыкского района Костанайской области – 514,6 млн. тенге;
строительство водораспределительных сетей в селе Босколь Карабалыкского района Костанайской области – 1,6 млн, тенге;
строительство водораспределительных сетей в селе Станционное Карабалыкского района Костанайской области – 16,4 млн. тенге;
строительство водораспределительных сетей в селе Новотроицк Карабалыкского района Костанайской области – 1,0 млн тенге;
строительство водораспределительных сетей в селе Лесное Карабалыкского района Костанайской области – 14,1 млн. тенге;
реконструкция котельной ГУ "Карабалыкская средняя школа №1 им. М. Горького" отдела образования акимата Карабалыкского района – 5,5 млн. тенге;
реконструкция котельной КГП "Карабалыкская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области» – 5,5 млн. тенге.
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
На реализацию мероприятий в рамках данной функциональной группы на трехлетний период предусмотрено 175,7 млн. тенге, (из них в 2020 году – 54,5 млн. тенге, в 2021 году –60,0 млн. тенге, в 2022 году – 61,2 млн. тенге).
табл. 8
млн. тенге
|
Наименование мероприятий |
2019 год факт |
2020 год план |
Прогноз* |
|
|
2021 год |
2022 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Всего расходов: |
114,5 |
54,5 |
60,0 |
61,2 |
|
Сельское хозяйство |
84,9 |
23,6 |
23,9 |
24,1 |
|
Земельные отношения |
12,7 |
13,2 |
15,5 |
15,7 |
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений |
16,9 |
17,7 |
20,6 |
21,4 |
Наибольшую долю в общем объеме затрат по функциональной группе «Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения» в 2020 году, как и в предыдущие периоды, занимают затраты на реализацию мероприятий в сфере сельского хозяйства – 43,3% или 23,6 млн. тенге.
Транспорт и коммуникации
Расходы районного бюджета в сфере транспорта и коммуникаций в 2020-2022 годах составят 1301,2 млн. тенге и будут направлены на финансирование мероприятий по обеспечению функционирования автомобильных дорог районного значения и улиц в населенных пунктах, и субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым сообщениям.
табл. 9
Объемы расходов в сфере транспорта и коммуникаций
на 2020-2022 годы
млн. тенге
|
Наименование мероприятий |
2019 год факт |
2020 год план |
Прогноз* |
|
|
2021 год |
2022 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Всего расходов: |
627,9 |
716,3 |
516,6 |
68,3 |
|
Автомобильный транспорт |
625,0 |
714,2 |
514,4 |
66,0 |
|
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций |
2,9 |
2,1 |
2,2 |
2,3 |
Примечание: * - прогноз на 2021-2022 годы без учета целевых трансфертов из республиканского бюджета
В виде целевых трансфертов на развитие бюджетам районов (городов областного бюджета) за счет средств областного и республиканского бюджетов будет перечислено 646,0 млн. тенге, в том числе на:
средний ремонт участка автомобильной дороги районного значения КР-KR-5 "Тогузак-Бурли-Михайловка-ст. Босколь" км 0-25, Карабалыкского района, Костанайской области – 432,0 млн, тенге;
средний ремонт участка автомобильной дороги районного значения КР-KR-13 "Подъезд к с. Смирновка" 7-15 км – 168,5 млн. тенге;
средний ремонт участка автомобильной дороги "Ворошиловка-Белоглинка-Святославка" 0-21 км – 45,5 млн. тенге;
На субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым районным сообщениям в районном бюджете предусмотрено 2,1 млн. тенге, в том числе: по направлению «Карабалык-Смирновка» - 2,1 млн. тенге.