Разработка проекта районного бюджета на 2024-2026 годы осуществлялась в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, на основе прогноза социально-экономического развития и бюджетных параметров РК и ежегодных Посланий Главы государства к народу Казахстана.
В 2024 году субвенций, передаваемых из областного бюджета, не предусмотрено.
В районном бюджете на 2024 год предусмотрен объем бюджетных изъятий из районного бюджета в областной бюджет в сумме 168,8 млн. тенге.
Решение Карабалыкского районного маслихата «О районном бюджете Карабалыкского района на 2024-2026 годы» утверждено на сессии районного маслихата 27 декабря 2023 года № 70.
табл. 1
Основные показатели социально-экономического развития области до 2025 года
|
Наименование показателей |
Факт 2023 год |
Факт 2024 год |
Прогноз |
||||
|
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Среднегодовой прожиточный минимум, тенге |
40567,0 |
43407,0 |
45577,0 |
47856,0 |
50249,0 |
52761,0 |
55399,0 |
|
Уровень безработицы, % |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
|
Месячный расчетный показатель (МРП), тенге |
3450,0 |
3692,0 |
3877,0 |
4071,0 |
4274,0 |
4488,0 |
4712,0 |
|
Минимальный размер заработной платы, тенге |
70000,0 |
85000,0 |
85000,0 |
85000,0 |
85000,0 |
85000,0 |
85000,0 |
|
Минимальный размер пенсий, тенге |
53076,0 |
57853,0 |
60746,0 |
63783,0 |
66972,0 |
70321,0 |
73837,0 |
табл. 2
Основные параметры районного бюджета на 2024-2026 годы
млн. тенге
|
Наименование
|
2023 год |
2024 год |
Прогноз |
|
|
2025 год |
2026 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Поступления |
8593,6 |
6206,6 |
5465,7 |
3659,1 |
|
Доходы, из них: |
8307,5 |
5906,4 |
5355,3 |
3549,6 |
|
Налоговые поступления |
2358,9 |
2314,5 |
2531,5 |
2607,9 |
|
Неналоговые поступления |
17,3 |
11,4 |
8,9 |
8,9 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
5,4 |
5,4 |
6,3 |
6,3 |
|
Поступления трансфертов |
5925,9 |
3575,1 |
2808,6 |
926,5 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
65,7 |
121,1 |
110,4 |
109,5 |
|
Поступление займов |
160,4 |
179,1 |
0,0 |
0,0 |
|
Остатки бюджетных средств |
60,0 |
0,0 |
|
|
|
Расходы |
8593,6 |
6206,6 |
5465,7 |
3659,1 |
|
Затраты, из них: |
8077,4 |
5885,4 |
5355,3 |
3549,6 |
|
Государственные услуги общего характера |
1815,5 |
1239,5 |
699,6 |
399,8 |
|
Оборона |
13,0 |
26,9 |
29,2 |
25,0 |
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Образование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Здравоохранение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
386,9 |
341,7 |
342,6 |
356,9 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
2357,1 |
890,9 |
1621,6 |
893,0 |
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
608,5 |
852,0 |
626,1 |
663,4 |
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
23,8 |
154,9 |
0,0 |
0,0 |
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
91,6 |
103,4 |
110,1 |
112,0 |
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
49,2 |
32,4 |
33,4 |
33,9 |
|
Транспорт и коммуникации |
1347,2 |
1183,1 |
1103,6 |
437,4 |
|
Прочие |
949,7 |
373,8 |
19,8 |
20,3 |
|
Обслуживание долга |
6,1 |
6,1 |
6,1 |
6,1 |
|
Трансферты |
428,8 |
680,7 |
763,2 |
601,8 |
|
Приобретение финансовых активов |
248,0 |
21,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Погашение займов |
107,8 |
121,1 |
110,4 |
109,5 |
|
Бюджетные кредиты |
160,4 |
179,1 |
0,0 |
0,0 |
Поступления
В составе поступлений на трехлетний период прогноз доходов сформирован с учетом сохранения нормативов распределения по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу в размере 100 % в бюджеты районов и городов.
В результате прогноз доходов (без учета поступления трансфертов) районного бюджета на 2024 год определен в сумме 2 331,3 млн. тенге.
Прогноз доходов районного бюджета (без учета поступления трансфертов) на 2025 год определен в сумме 2 546,7 млн. тенге.
Прогноз доходов районного бюджета (без учета поступления трансфертов) на 2025 год определен в сумме 2 623,1 млн. тенге.
Субвенции (бюджетные средства, передаваемые из районного бюджета бюджетам сел, поселка, сельских округов) составят на 2024-2026 годы 358,8 млн. тенге, 371,8 млн. тенге и 384,8 млн. тенге соответственно.
табл. 3
Субвенции
млн. тенге
|
Наименование |
2023 год |
2024 год |
Прогноз |
|
|
2025 год |
2026 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Всего |
336,6 |
358,8 |
371,8 |
384,8 |
|
п. Карабалык |
67,8 |
27,1 |
28,1 |
29,1 |
|
Белоглинский с/о |
21,8 |
25,9 |
26,9 |
27,9 |
|
с. Босколь |
23,9 |
25,8 |
26,8 |
27,8 |
|
с. Бурли |
25,5 |
31,1 |
32,1 |
33,1 |
|
с. Лесное |
16,7 |
18,3 |
19,3 |
20,3 |
|
Михайловский с/о |
19,2 |
23,4 |
24,4 |
25,4 |
|
Новотроицкий с/о |
26,4 |
33,3 |
34,3 |
35,3 |
|
с. Победа |
21,8 |
24,1 |
25,1 |
26,1 |
|
Урнекский с/о |
17,6 |
23,5 |
24,5 |
25,5 |
|
Кособинский с/о |
17,9 |
24,9 |
25,9 |
26,9 |
|
Смирновский с/о |
25,6 |
32,9 |
33,9 |
34,9 |
|
Станционный с/о |
21,9 |
28,4 |
29,4 |
30,4 |
|
Тогузакский с/о |
30,5 |
40,1 |
41,1 |
42,1 |
Расходы
Расходы районного бюджета по сферам:
Социальный блок (социальная сфера)
Расходы на социальный блок включают в себя: социальное обеспечение и социальная помощь, культура, спорт, туризм и информационное пространство.
В целом, расходы районного бюджета на социальную сферу в 2024 году –1 193,7 млн. тенге, в 2025 году – 968,7 млн. тенге, в 2026 году – 1 020,3 млн. тенге.
Расходы районного бюджета на социальную сферу
В социальной сфере основным приоритетом является выполнение всех ранее принятых социальных обязательств, направленных на повышение благосостояния граждан.
Социальная помощь и социальное обеспечение
Социальная поддержка и улучшение качества и уровня жизни всех граждан Казахстана – важнейшая задача в политике нашего государства.
В целом на социальную помощь и социальное обеспечение в районном бюджете на 2024-2026 годы предусмотрено 1 041,2 млн. тенге (в 2024 году – 341,7 млн. тенге, в 2025 году – 342,6 млн. тенге, в 2026 году – 356,9 млн. тенге).
табл. 4
Расходы на реализацию мероприятий в сфере социальной помощи и социальное обеспечение
млн. тенге
|
Наименование мероприятий |
2023 год |
2024 год |
Прогноз |
|
|
2025 год |
2026 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Расходы на социальную помощь и социальное обеспечение- всего: |
386,9 |
341,7 |
342,6 |
356,9 |
|
Социальное обеспечение |
25,2 |
30,0 |
30,0 |
32,0 |
|
Социальная помощь |
305,7 |
271,5 |
269,7 |
281,0 |
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения |
56,0 |
40,2 |
42,9 |
43,9 |
В виде целевых текущих трансфертов в 2024 году Карабалыкскому району за счет средств из республиканского и областного бюджетов перечислено 23,9 млн. тенге, в том числе:
на обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан на 2024 год – 9,1 млн. тенге;
на протезно-ортопедические средства – 11,5 млн. тенге;
на оплату затрат сопровождающим лиц с инвалидностью 1 группы на санаторно-курортное лечение – 1,0 млн. тенге;
на специальные средства передвижения – 1,0 млн. тенге;
на тифлотехнические и сурдотехнические средства – 1,3 млн. тенге.
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
В районном бюджете на расходы культуры, спорта, туризма и информационного пространство на трехлетний период предусмотрены средства в сумме 2 141,5 млн. тенге, (из них в 2024 году – 852,0 млн. тенге, в 2025 году – 626,1 млн. тенге, в 2026 году – 663,4 млн. тенге).
табл. 5
Расходы на 2024-2026 годы
млн. тенге
|
Наименование |
2023 год |
2024 год |
Прогноз |
|
|
2025 год |
2026 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Всего расходов: |
608,5 |
852,0 |
626,1 |
663,4 |
|
Деятельность в области культуры |
219,0 |
278,2 |
228,3 |
250,3 |
|
Спорт |
144,0 |
285,5 |
100,3 |
101,3 |
|
Информационное пространство |
151,8 |
194,2 |
200,4 |
213,1 |
|
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства |
93,7 |
94,1 |
97,1 |
98,7 |
В виде целевых текущих трансфертов и целевых трансфертов на развитие в 2024 году Карабалыкскому району за счет средств республиканского и областного бюджетов перечислено 258,7 млн. тенге, в том числе:
на проведение областной спартакиады «Тың-Целина-2024» – 81,2 млн. тенге;
на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий на 2024 год – 1,4 млн. тенге;
на установление стимулирующих надбавок в размере 35% для преподавателей и руководителей Центров развития языков – 4,6 млн. тенге;
на установление стимулирующих надбавок в размере 50% для работников Молодежных ресурсных Центров – 5,8 млн. тенге;
на строительство металлотентового сооружения для укрытия хоккейного корта в поселке Карабалык Карабалыкского района Костанайской области – 165,7 млн. тенге.
Жилищно-коммунальное хозяйство
В сфере жилищно–коммунального хозяйства на трехлетний период предусмотрено 3 405,5 млн. тенге (из них в 2024 году – 890,9 млн. тенге, 2025 году – 1 621,6 млн. тенге, 2026 году – 893,0 млн. тенге).
табл. 6
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство и топливно-энергетический комплекс на 2024-2026 годы
млн. тенге
|
Наименование мероприятий |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ВСЕГО |
2380,9 |
1045,8 |
1621,6 |
893,0 |
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
2357,1 |
890,9 |
1621,6 |
893,0 |
|
Жилищное хозяйство |
124,4 |
34,5 |
33,0 |
3,0 |
|
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда |
1,7 |
|
|
|
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
53,1 |
2,1 |
|
|
|
Организация сохранения государственного жилищного фонда |
0,2 |
2,4 |
3,0 |
3,0 |
|
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан |
69,4 |
30,0 |
30,0 |
|
|
Коммунальное хозяйство |
2232,7 |
856,4 |
1588,6 |
890,0 |
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения |
59,1 |
146,4 |
|
|
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах |
2173,6 |
710,0 |
1588,6 |
890,0 |
|
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС И НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ |
23,8 |
154,9 |
0,0 |
0,0 |
|
Топливо и энергетика |
23,8 |
154,9 |
0,0 |
0,0 |
|
Развитие теплоэнергетической системы |
23,8 |
154,9 |
0,0 |
0,0 |
В виде целевых трансфертов на развитие в 2024 году Карабалыкскому району за счет средств из Национального фонда и областного бюджета перечислено 1 013,4 млн. тенге, в том числе:
- по программе «Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры» направлено 2,1 млн. тенге на Строительство опоры связи высотой 24 метра в селе Ворошиловка и в селе Гурьяновское Карабалыкского района Костанайской области;
- по программе «Развитие системы водоснабжения и водоотведения» направлено 146,4 млн. тенге на строительство канализационной сети в п. Карабалык Карабалыкского района Костанайской области;
- по программе «Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах» направлено 710,0 млн. тенге, в том числе на:
на строительство водораспределительных сетей с.Станционное Карабалыкского района Костанайской области – 79,5 млн. тенге;
на строительство водораспределительных сетей в селе Босколь Карабалыкского района Костанайской области – 603,0 млн. тенге;
на строительство водораспределительных сетей в селе Лесное Карабалыкского района Костанайской области – 27,5 млн. тенге;
- по программе «Развитие теплоэнергетической системы» направлено 154,9 млн. тенге на подведение инженерных коммуникаций с установкой блочно-модульной котельной к 24-х квартирному жилому дому в поселке Карабалык Карабалыкского района.
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
На реализацию мероприятий в рамках данной функциональной группы на трехлетний период предусмотрено 325,5 млн. тенге (из них в 2024 году – 103,4 млн. тенге, в 2025 году – 110,1 млн. тенге, в 2026 году – 112,0 млн. тенге).
табл. 7
млн. тенге
|
Наименование мероприятий |
2023 год факт |
2024 год план |
Прогноз |
|
|
2025 год |
2026 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Всего расходов: |
91,6 |
103,4 |
110,1 |
112,0 |
|
Сельское хозяйство |
41,3 |
45,5 |
45,5 |
45,9 |
|
Земельные отношения |
25,6 |
28,8 |
29,6 |
30,1 |
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений |
24,7 |
29,1 |
35,0 |
36,0 |
В виде целевого текущего трансферта в 2024 году Карабалыкскому району за счет средств областного бюджета перечислено 2,6 млн. тенге на работы по установке и пропашке административных границ населенных пунктов.
Наибольшую долю в общем объеме затрат по функциональной группе «Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения» в 2024 году, как и в предыдущие периоды, занимают затраты на реализацию мероприятий в сфере сельского хозяйства – 44% или 45,5 млн. тенге.
Транспорт и коммуникации
Расходы районного бюджета в сфере транспорта и коммуникаций в 2024-2026 годах составят 2 724,1 млн. тенге и будут направлены на финансирование мероприятий по обеспечению функционирования автомобильных дорог районного значения и улиц в населенных пунктах.
табл. 8
Объемы расходов в сфере транспорта и коммуникаций
на 2024-2026 годы
млн. тенге
|
Наименование мероприятий |
2023 год факт |
2024 год план |
Прогноз |
|
|
2025 год |
2026 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Всего расходов: |
1347,2 |
1183,1 |
1103,6 |
437,4 |
|
Автомобильный транспорт |
1347,2 |
1183,1 |
1103,6 |
437,4 |
В виде целевых текущих трансфертов в 2024 году Карабалыкскому району за счет средств из областного бюджета перечислено 1 022,9 млн. тенге, в том числе:
- на содержание автомобильных дорог районного значения направлено 170,2 млн. тенге
- на финансирование приоритетных проектов транспортной инфраструктуры на 2023-2025 годы направлено 852,7 млн. тенге, в том числе:
на средний ремонт участка автомобильной дороги районного значения КР-KR-5 Тогузак-Бурли-Михайловка-ст. Босколь км 43,09-50,165 Содержание автомобильных дорог районного значения – 412,0 млн. тенге;
на средний ремонт автодороги районного значения "Подъезд к с.Надеждинка" – 440,7 млн. тенге.
Также в виде целевых трансфертов на развитие в 2024 году из Национального фонда и областного бюджета в рамках программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» району выделено 354,5 млн. тенге, в том числе:
на реконструкцию стадиона "Орталык" в поселке Карабалык Карабалыкского района Костанайской области – 122,2 млн. тенге;
на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Карабалык Карабалыкского района Костанайской области – 232,3 млн. тенге.