Разработка проекта районного бюджета на 2023-2025 годы осуществлялась в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, на основе прогноза социально-экономического развития и бюджетных параметров РК и ежегодных Посланий Главы государства к народу Казахстана.
Объем бюджетной субвенции, передаваемой из областного бюджета в бюджет района, установлен на 2023 год в сумме 65,4 млн. тенге.
Решение Карабалыкского районного маслихата «О районном бюджете Карабалыкского района на 2023-2025 годы» утверждено на сессии районного маслихата 28 декабря 2022 года № 182.
табл. 1
Основные показатели социально-экономического развития области до 2025 года
|
Наименование показателей |
Факт 2022 год |
Факт 2023 год |
Прогноз |
||||
|
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Среднегодовой прожиточный минимум, тенге |
37389,0 |
40567,0 |
42595,0 |
44725,0 |
46961,0 |
49309,0 |
51774,0 |
|
Уровень безработицы, % |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
|
Месячный расчетный показатель (МРП), тенге |
3063,0/ 3180,0 |
3450,0 |
3622,0 |
3803,0 |
3993,0 |
4193,0 |
4403,0 |
|
Минимальный размер заработной платы, тенге |
60000,0 |
70000,0 |
70000,0 |
70000,0 |
70000,0 |
70000,0 |
70000,0 |
|
Минимальный размер пенсий, тенге |
48032,0 |
53076,0 |
55730,0 |
58516,0 |
61442,0 |
64514,0 |
67740,0 |
табл. 2
Основные параметры районного бюджета на 2023-2025 годы
млн. тенге
|
Наименование
|
2022 год |
2023 год |
Прогноз |
|
|
2024 год |
2025 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Поступления |
7384,7 |
7238,8 |
6781,1 |
3964,3 |
|
Доходы, из них: |
6922,3 |
6952,7 |
6670,7 |
3853,9 |
|
Налоговые поступления |
1871,8 |
2239,6 |
2316,4 |
2531,5 |
|
Неналоговые поступления |
18,2 |
17,1 |
8,8 |
8,9 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
4,9 |
5,6 |
6,1 |
6,3 |
|
Поступления трансфертов |
5027,4 |
4690,4 |
4339,4 |
1307,2 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
98,7 |
65,7 |
110,4 |
110,4 |
|
Поступление займов |
135,6 |
160,4 |
0,0 |
0,0 |
|
Остатки бюджетных средств |
228,1 |
60,0 |
|
|
|
Расходы |
7384,7 |
7238,8 |
6781,1 |
3964,3 |
|
Затраты, из них: |
7105,2 |
6 744,5 |
6670,7 |
3853,9 |
|
Государственные услуги общего характера |
808,2 |
1492,5 |
585,7 |
823,6 |
|
Оборона |
10,1 |
13,9 |
15,0 |
16,4 |
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Образование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Здравоохранение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
396,9 |
516,5 |
506,0 |
515,9 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1709,4 |
2312,1 |
2128,9 |
820,0 |
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
410,6 |
560,2 |
478,5 |
489,5 |
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
25,1 |
0,0 |
20,0 |
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
108,4 |
95,4 |
90,4 |
93,6 |
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
28,4 |
47,0 |
27,5 |
28,5 |
|
Транспорт и коммуникации |
811,9 |
588,3 |
1502,3 |
512,9 |
|
Прочие |
106,7 |
744,7 |
869,9 |
18,7 |
|
Обслуживание долга |
6,1 |
6,1 |
6,1 |
6,0 |
|
Трансферты |
2708,5 |
342,7 |
460,3 |
508,8 |
|
Приобретение финансовых активов |
45,2 |
226,1 |
0,0 |
0,0 |
|
Погашение займов |
98,7 |
107,8 |
110,4 |
110,4 |
|
Бюджетные кредиты |
135,6 |
160,4 |
0,0 |
0,0 |
Поступления
В составе поступлений на трехлетний период прогноз доходов сформирован с учетом сохранения нормативов распределения по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу в размере 100 % в бюджеты районов и городов.
В результате прогноз доходов (без учета поступления трансфертов) районного бюджета на 2023 год определен в сумме 2 262,3 млн. тенге.
Прогноз доходов районного бюджета (без учета поступления трансфертов) на 2024 год определен в сумме 2 331,3 млн. тенге.
Прогноз доходов районного бюджета (без учета поступления трансфертов) на 2025 год определен в сумме 2 546,7 млн. тенге.
Субвенции (бюджетные средства, передаваемые из районного бюджета бюджетам сел, поселка, сельских округов) составят на 2023-2025 годы 336,6 млн. тенге, 291,5 млн. тенге и 292,8 млн. тенге соответственно.
табл. 3
Субвенции
млн. тенге
|
Наименование |
2022 год |
2023 год |
Прогноз |
|
|
2024 год |
2025 год |
|||
|
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Всего |
232,1 |
336,6 |
291,5 |
292,8 |
|
п.Карабалык |
31,2 |
67,8 |
25,4 |
18,2 |
|
с. Лесное |
12,0 |
16,7 |
16,8 |
17,2 |
|
Тогузакский |
21,9 |
30,5 |
28,6 |
29,0 |
|
Белоглинский |
17,8 |
21,8 |
21,5 |
22,3 |
|
Боскольский |
18,3 |
23,9 |
23,5 |
24,2 |
|
Бурлинский |
19,8 |
25,5 |
25,3 |
26,1 |
|
Кособинский |
15,1 |
17,9 |
17,0 |
17,6 |
|
Михайловский |
13,6 |
19,2 |
19,2 |
19,6 |
|
Новотроицкий |
17,3 |
26,4 |
26,2 |
27,0 |
|
с. Победа |
14,2 |
21,8 |
22,5 |
23,5 |
|
Смирновский |
19,7 |
25,6 |
25,7 |
26,6 |
|
Станционный |
15,6 |
21,9 |
22,2 |
23,1 |
|
Урнекский |
15,6 |
17,6 |
17,6 |
18,4 |
Расходы
Расходы районного бюджета по сферам:
Социальный блок (социальная сфера)
Расходы на социальный блок включают в себя: социальное обеспечение и социальная помощь, культура, спорт, туризм и информационное пространство.
В целом, расходы районного бюджета на социальную сферу в 2023 году – 1076,7 млн. тенге, в 2024 году – 984,5 млн. тенге, в 2025 году – 1 005,4 млн. тенге.
Расходы районного бюджета на социальную сферу
В социальной сфере основным приоритетом является выполнение всех ранее принятых социальных обязательств, направленных на повышение благосостояния граждан.
Социальная помощь и социальное обеспечение
Социальная поддержка и улучшение качества и уровня жизни всех граждан Казахстана – важнейшая задача в политике нашего государства.
В целом на социальную помощь и социальное обеспечение в районном бюджете на 2023-2025 годы предусмотрено 1538,4 млн. тенге (в 2023 году – 516,5 млн. тенге, в 2024 году – 506,0 млн. тенге, в 2025 году – 515,9 млн. тенге).
табл. 4
Расходы на реализацию мероприятий в сфере социальной помощи и социальное обеспечение
млн. тенге
|
Наименование мероприятий |
2022 год |
2023 год |
Прогноз |
|
|
2024 год |
2025 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Расходы на социальную помощь и социальное обеспечение- всего: |
396,9 |
516,5 |
506,0 |
515,9 |
|
Социальное обеспечение |
31,6 |
39,0 |
41,0 |
42,0 |
|
Социальная помощь |
326,4 |
418,1 |
414,4 |
422,1 |
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения |
38,9 |
59,4 |
50,6 |
51,8 |
В виде целевых текущих трансфертов в 2023 году Карабалыкскому району за счет средств областного бюджета перечислено 19,4 млн. тенге, в том числе:
на специальные средства передвижения и протезно-ортопедические средства – 7,8 млн. тенге;
на тифлотехнические и сурдотехнические средства – 1,1 млн. тенге;
На возмещение расходов по найму (аренде) жилья для переселения кандасов и переселенцев – 0,9 млн. тенге;
На возмещение расходов по переезду для кандасов и переселенцев - 1,0 млн. тенге;
На расширение перечня технических вспомогательных (компесаторных) средств, предоставляемых лицам с инвалидностью- 4,4 млн. тенге;
На санаторно-курортного лечения для детей с инвалидностью с ментальными нарушениями - 1,9 млн. тенге;
На сертификат экономической мобильности в рамках НП "Сильные регионы - драйвер развития страны" – 1,5 млн. тенге;
На осуществление единовременных выплат ко Дню вывода ограниченного контингента советских войск из Демократической Республики Афганистан – 0,8 млн. тенге,
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
В районном бюджете на расходы культуры, спорта, туризма и информационного пространство на трехлетний период предусмотрены средства в сумме 1528,2 млн. тенге, (из них в 2023 году – 560,2 млн. тенге, в 2024 году – 478,5 млн. тенге, в 2025 году – 489,5 млн. тенге).
табл. 5
Расходы на 2023-2025 годы
млн. тенге
|
Наименование |
2022 год |
2023 год |
Прогноз |
|
|
2024 год |
2025 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Всего расходов: |
410,6 |
560,2 |
478,5 |
489,5 |
|
Деятельность в области культуры |
143,0 |
176,5 |
174,7 |
176,8 |
|
Спорт |
66,8 |
136,3 |
72,4 |
75,8 |
|
Информационное пространство |
120,7 |
154,5 |
158,9 |
162,5 |
|
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства |
80,1 |
92,9 |
72,5 |
74,4 |
В виде целевых текущих трансфертов в 2023 году Карабалыкскому району за счет средств областного бюджета перечислено 6,2 млн. тенге
на пошив сценических костюмов для дома культуры- 3 млн. тенге .
на проведение чемпионатов по всем видам спорт – 3,2 млн. тенге
Жилищно-коммунальное хозяйство
В сфере жилищно–коммунального хозяйства на трехлетний период предусмотрено 5 306,1 млн. тенге (из них в 2023 году – 2 337,2 млн. тенге, 2024 году – 2 428,9 млн. тенге, 2025 году – 840,0 млн. тенге).
табл. 6
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство и топливно-энергетический комплекс на 2023-2025 годы
млн. тенге
|
Наименование мероприятий |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ВСЕГО |
1709,4 |
2337,2 |
2128,9 |
840,0 |
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
1709,4 |
2312,1 |
2128,9 |
820,0 |
|
Жилищное хозяйство |
50,0 |
101,2 |
2128,9 |
820,0 |
|
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда |
39,1 |
1,7 |
|
|
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
|
45,4 |
|
|
|
Организация сохранения государственного жилищного фонда |
2,4 |
0,1 |
|
|
|
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан |
8,5 |
54,0 |
|
|
|
Коммунальное хозяйство |
1659,4 |
2210,9 |
2128,9 |
1798,2 |
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения |
58,3 |
70,0 |
|
|
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах |
1601,1 |
2140,9 |
2128,9 |
820,0 |
|
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС И НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ |
0,0 |
25,1 |
0,0 |
20,0 |
|
Топливо и энергетика |
0,0 |
25,1 |
0,0 |
0,0 |
|
Развитие теплоэнергетической системы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
В виде целевых текущих трансфертов и трансфертов на развитие в 2023 году Карабалыкскому району за счет средств из Национального фонда, республиканского и областного бюджетов перечислено 2206,3 млн. тенге, в том числе:
- по программе «Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры» направлено 45,4 млн. тенге на Строительство газораспределительных сетей в селе Гурьяновское Карабалыкского района Костанайской области;
- по программе «Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах» направлено - 2 140,9 млн. тенге, в том числе на:
Строительство водораспределительных сетей села Новотроицкое Карабалыкского района Костанайской области – 376,9 млн. тенге;
Строительство водораспределительных сетей с.Станционное Карабалыкского района Костанайской области – 496,7 млн. тенге;
Строительство водораспределительных сетей в селе Лесное Карабалыкского района Костанайской области – 320,8 млн. тенге;
Строительство водораспределительных сетей в селе Босколь Карабалыкского района Костанайской области – 676,9 млн. тенге;
Реконструкцию магистрального водопровода Шадыксаевского группового водопровода к населенным пунктам Белоглинка, Святославка Белоглиновского сельского округа Карабалыкского района Костанайской области – 37,7 млн. тенге;
Реконструкция водопровода Шубартениз - Котлованное к населенным пунктам Сарыколь, Котлованное Тогузакского сельского округа Карабалыкского района Костанайской области – 23,2 млн. тенге;
Строительство пункта раздачи воды в селе Михайловка Карабалыкского района Костанайской области – 90,5 млн. тенге;
Строительство пункта раздачи воды в селе Смирновка Карабалыкского района Костанайской области - 65,2 млн. тенге;
Строительство пункта очистки и раздачи воды в селе Приречное Карабалыкского района Костанайской области - 5,7 млн. тенге;
Строительство пункта очистки и раздачи воды в селе Славенка Карабалыкского района Костанайской области - 5,7 млн. тенге;
Строительство распределительных сетей водопровода в селе Михайловка Карабалыкского района Костанайской области - 19,8 млн. тенге;
Строительство распределительных сетей водопровода в селе Смирновка Карабалыкского района Костанайской области - 21,9 млн. тенге;
Строительство АИТ на твердом топливе для объектов: начальная школа, дом культуры, медицинский пункт, с. Победа Карабалыкского района – 4,7 млн. тенге;
Строительство АИТ на газовом топливе для объектов: дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт, акимат, с. Тогузак Карабалыкского района- 4,5 млн. тенге;
Строительство АИТ на газовом топливе для объектов: добщеобразовательная школа, дом культуы, врабная амбулатория, акимат, с. Станционное Карабалыкского района - 4,5 млн. тенге;
Строительство АИТ на газовом топливе для объектов: общеобразовательная школа, дом культуры, акимат, с. Белоглинка Карабалыкского района - 6,3 млн. тенге;
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
На реализацию мероприятий в рамках данной функциональной группы на трехлетний период предусмотрено 272,6 млн. тенге (из них в 2023 году – 88,6 млн. тенге, в 2024 году – 90,4 млн. тенге, в 2025 году – 93,6 млн. тенге).
табл. 7
млн. тенге
|
Наименование мероприятий |
2022 год факт |
2023 год план |
Прогноз |
|
|
2024 год |
2025 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Всего расходов: |
108,4 |
95,4 |
90,4 |
93,6 |
|
Сельское хозяйство |
32,2 |
42,8 |
39,7 |
40,7 |
|
Земельные отношения |
52,5 |
24,2 |
21,0 |
21,9 |
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений |
23,7 |
28,4 |
29,7 |
31,0 |
Наибольшую долю в общем объеме затрат по функциональной группе «Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения» в 2023 году, как и в предыдущие периоды, занимают затраты на реализацию мероприятий в сфере сельского хозяйства – 44,9% или 44,8 млн. тенге.
Транспорт и коммуникации
Расходы районного бюджета в сфере транспорта и коммуникаций в 2023-2025 годах составят 2 603,5 млн. тенге и будут направлены на финансирование мероприятий по обеспечению функционирования автомобильных дорог районного значения и улиц в населенных пунктах.
табл. 8
Объемы расходов в сфере транспорта и коммуникаций
на 2023-2025 годы
млн. тенге
|
Наименование мероприятий |
2022 год факт |
2023 год план |
Прогноз |
|
|
2024 год |
2025 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Всего расходов: |
811,9 |
588,3 |
1502,3 |
512,9 |
|
Автомобильный транспорт |
811,9 |
588,3 |
1502,3 |
512,9 |
В виде целевых текущих трансфертов в 2023 году Карабалыкскому району за счет средств из областного бюджета перечислено 994,4 млн. тенге, в том числе:
- на финансирование приоритетных проектов транспортной инфраструктуры на 2023-2025 годы направлено 397,2 млн. тенге, в том числе на:
Средний ремонт участка автомобильной дороги районного значения КР-KR-39 Подъезд к с. Целинная, с. Елщанка, с. Катлованное, с. Сарыколь км 0-21,8 – 84,4 млн. тенге;
Средний ремонт участка автомобильной дороги районного значения КР-KR-37 Бурли-Лесное км 0-14,5 – 312,8 млн. тенге;
- на реализацию проектов в рамках проекта «Ауыл - Ел бесігі» на 2023 год направлено 302,7 млн. тенге, в том числе на:
Средний ремонт улицы Мектеп с. Белоглинка – 45,4 млн. тенге;
Средний ремонт улицы А. Байтурсынова с. Белоглинка – 92,4 млн. тенге;
Средний ремонт улицы Сералина в с. Ворошиловка – 10,5 млн. тенге;
Средний ремонт улицы Мектеп в с. Ворошиловка – 19,6 млн. тенге;
Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Орталык в с. Михайловка – 46,5 млн. тенге;
Средний ремонт улицы Набережная в с. Смирновка – 88,3 млн. тенге.
- на средний ремонт улиц на 2023 год направлено 269,6 млн. тенге, в том числе на:
Средний ремонт ул. Дорожная п. Карабалык Карабалыкского района – 10,1 млн. тенге;
Средний ремонт ул. Совхозная п. Карабалык Карабалыкского района- 43,4 млн. тенге;
Средний ремонт ул. Казахстанаская п. Карабалык Карабалыкского – 81,2 млн. тенге;
Средний ремонт ул. Степная села Тогузак Карабалыкского района – 48,4 млн. тенге;
Средний ремонт ул. Мекетеп с. Новотроицкое Карабалыкского района – 86,4 млн. тенге.
- на экспертизу качества работ и материалов - 24,9 млн. тенге.