Отчёт по гражданскому бюджету Карабалыкского района за 2022 год

Отчёт

по гражданскому  бюджету Карабалыкского района

за 2022 год

Бюджет Карабалыкского района по доходам за 2022 год исполнен на 101,3 % при плане 7 772 671,8 тысяч тенге и дополнительно поступило в бюджет района 98 522,7 тысяч тенге. По налоговым поступлениям план выполнен на 104,8 %, дополнительно поступило в бюджет района 95 575,2 тысяч тенге. По неналоговым поступлениям план выполнен на 106,1 %, дополнительно поступило в бюджет района 1 111,5 тысяч тенге. По поступлениям от продажи основного капитала план выполнен на 138,6 %, дополнительно поступило в бюджет района 1 896,7 тысяч тенге. По поступлению трансфертов план выполнен на 100 %.

В том числе бюджет 4 уровня по доходам за 2022 год исполнен на 101,4 % при плане 850 408,1 тысяч тенге и дополнительно поступило в бюджет 12 077,6 тысяч тенге. По налоговым поступлениям план выполнен на 108,2 %, дополнительно поступило в бюджет 10 632,8 тысяч тенге. По неналоговым поступлениям при отсутствии плана поступило в бюджет 296,9 тысяч тенге. По поступлениям от продажи основного капитала при отсутствии плана поступило в бюджет 1 207,9 тыс.тенге. По поступлению трансфертов план в сумме 720 774,1 тыс.тенге выполнен на 100 %.

При исполнении бюджета района план по доходам уточнялся 8 раз:

- доходы районного бюджета 5 раз:

решением районного маслихата от 15 февраля 2022 года № 98 увеличены с учетом корректировок трансфертов в сумме 12 535,1 тыс.тенге;

решением районного маслихата от 17 марта 2022 года № 107 увеличены неналоговые поступления с учетом корректировок трансфертов в сумме 6012,0 тыс.тенге;

решением районного маслихата от 28 июля 2021 года № 151 увеличены в сумме 812 214,6 тыс.тенге, в том числе трансферты  с учетом корректировок трансфертов 717 214,6 тыс.тенге, налоговые поступления 95 000 тыс.тенге;

решением районного маслихата от 19 октября 2022 года № 170 увеличены в сумме 237 409 тыс.тенге, в том числе трансферты  с учетом корректировок трансфертов 117 409 тыс.тенге, налоговые поступления 120 000 тыс.тенге, неналоговые поступления 500 тыс.тенге, уменьшены поступления от продажи основного капитала 500 тыс.тенге;

решением районного маслихата от 07 декабря 2022 года № 176 увеличены в сумме 558 622,6 тыс.тенге, в том числе трансферты  с учетом корректировок трансфертов 502 622,6 тыс.тенге, налоговые поступления 60 440 тыс.тенге, неналоговые поступления 1 083 тыс.тенге, уменьшены поступления от продажи основного капитала 3 357 тыс.тенге;

- доходы бюджета IV уровня 3 раза:

решением районного маслихата от 30 марта 2022 года № 144 увеличены с учетом корректировок трансфертов в сумме 79 575,5 тыс.тенге;

решением районного маслихата от 26 мая 2022 года № 140 увеличены с учетом корректировок трансфертов в сумме 10 858,8 тыс.тенге;

решением районного маслихата от 9 декабря 2022 года № 179 увеличены в сумме 267 583,9 тыс.тенге, в том числе трансферты с учетом корректировок трансфертов 231 583,0 тыс.тенге, налоговые поступления 45 000 тыс.тенге.

Внесены изменения справками в план без изменения годовых сумм бюджета района 285 раз, в том числе районного бюджета 84 раза, бюджета 4 уровня 201 раз.

По состоянию на 01.01.2023 года количество зарегистрированных налогоплательщиков, в том числе действующих, составляет:

- крестьянские хозяйства - зарегистрированные - 152, действующие - 152;

- юридические лица - зарегистрированные 224, действующие 207;

- индивидуальные предприниматели - зарегистрированные 1228, действующие 1178;

- физические лица - зарегистрированные 32727, действующие 32667.

Утвержден бюджет района на 2022 год в сумме 5 130 547,0 тыс.тенге, в том числе поступления собственных доходов 5 523 513,0 тысяч тенге, трансфертов 3 095 544,0 тысяч тенге:

- Решением Карабалыкского районного маслихата от 27 декабря 2021 года № 83 утвержден районный бюджет по доходам в сумме 5 045 973,0 тыс. тенге, в том числе поступления трансфертов 3 428 079,0 тыс.тенге;

- Решением Карабалыкского районного маслихата от 28 декабря 2021 года № 88 утвержден бюджет 4 уровня по доходам в сумме 477 540,0 тыс.тенге, в том числе поступления трансфертов 392 966,0 тыс.тенге.

Утвержден бюджет района на 2021 год в сумме 4 056 517,0 тыс.тенге, в том числе поступления собственных доходов 1 389 052,0 тысяч тенге, трансфертов 2 667 465,0 тысяч тенге:

- Решением Карабалыкского районного маслихата от 28 декабря 2020 года № 557 утвержден районный бюджет по доходам в сумме 3 659 046,0 тыс. тенге, в том числе поступления трансфертов 2 301 410,0 тыс.тенге;

- Решением Карабалыкского районного маслихата от 08 января 2021 года № 562 утвержден бюджет 4 уровня по доходам в сумме 397 471,0 тыс.тенге, в том числе поступления трансфертов 366 055,0 тыс.тенге.

В сравнении с 2021 годом доходы бюджета района на 2022 год утверждены больше на 1 074 030,0 тыс.тенге, в т.ч. увеличение по собственным доходам на 313 416,0 тыс.тенге, по трансфертам на 760 614,0 тыс.тенге.

За отчетный год доходы бюджета района уточняли 8 раз, в том числе доходы районного бюджета 5 раз, бюджета 4 уровня 3 раза. За 2021 год  аналогично уточняли 8 раз, в том числе доходы районного бюджета 5 раз, бюджета 4 уровня 3 раза. 

Бюджет района корректировали 121 раз, в том числе районный бюджет 20 раз, бюджет 4 уровня 101 раз. В сравнении с прошлым годом бюджет района корректировали меньше на 15 раз, в том числе районный бюджет меньше на 20 раз, бюджет 4 уровня больше на 5 раз.

По скорректированному бюджету района план на отчетный период по доходам в сравнении с планом прошлого года уменьшен на 293 010,0 тыс.тенге, в т.ч. увеличен по собственным доходам на 305 060,0 тыс.тенге, уменьшен по трансфертам на 598 070,0  тыс.тенге.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года в доход бюджета района поступило меньше на 327 410,6 тыс.тенге, в т.ч. по собственным источникам больше на 270 653,3 тыс.тенге, по трансфертам меньше на 598 063,9 тыс.тенге.

Доходная часть бюджета района скорректированного годового плана за 2022 год сформирована за счет следующих источников и в сравнении с прошлым годом:

   подоходного налога 16,9 % и больше на 1,9 %,

   социального налога 6,5 % и больше на 0,9 %,

   налогов на собственность 3,6 % и больше на 1,0 %,

   внутренних налогов на товары, работы и услуги 1,3 % и меньше на 0,1 %,

   обязательных платежей, взимаемых за совершение юридически значимых действий 0,1  % на уровне прошлого года,

   неналоговых поступлений 0,2 %, на уровне прошлого года,

   доходы от операций с капиталом 0,1 % и меньше на 1,1 %,

   поступления трансфертов 71,3 % и меньше на 2,6 %.

На ежемесячные даты отчетного периода план доходов бюджета района выполнен.

                  Детальный анализ в разрезе источников:

1. По первой категории «Налоговые поступления» при общем плане в сумме 2 001 333,0 тыс. тенге выполнение составило 2 096 908,2 тыс.тенге или 104,8 %, т.е. перевыполнение составило 95 575,2 тыс.тенге.

Поступило по следующим источникам:

- код 101111 «Корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора» поступило 424 793,6 тыс.тенге при плане 382 372,0 тыс.тенге, выполнение плана составило 111,1 %, перевыполнение плана на 42 421,6 тыс.тенге. Поступления обеспечены за счет оплаты юридических лиц, относящимся к субъектам малого и среднего бизнеса, наиболее крупные из которых ЮУЖД 116408 тыс.тенге, ТОО «Терра» 53299 тыс.тенге, ТОО «Тогас и К» 52044 тыс.тенге, ТОО «Карабалыкская нефтебаза» 43134 тыс.тенге, ТОО «Агро-Торо» 41269 тыс.тенге, ТОО «Новотроицк» 22625 тыс.тенге, ТОО «Олжа Босколь-Астык» 20323 тыс.тенге, ТОО «Тогызбай-Агро» 14378 тыс.тенге,  ТОО «Сана-Агро» 11591 тыс.тенге. Поступления за прошлый год составили 528 947,3 тыс.тенге, в сравнении с прошлым годом поступило меньше на 104 153,7 тыс.тенге или на 19,7 %. Снижение динамики допущено: Южно-Уральская дирекция инфраструктуры на 73077 тыс.тенге (в 2021 году ДФНО за 2018 год 53095 тыс.тенге, снижение авансовых платежей на 10885 тыс.тенге), ТОО «Олжа Босколь-Астык» 48001 тыс.тенге (в результате образования переплаты после сдачи годовой декларации за 2021 год);

- код 101201 «Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты» поступило 768 168,0 тыс.тенге при плане 740 383,0 тыс.тенге, выполнение плана составило 103,8 %, перевыполнение плана на 27 785,0 тыс.тенге. Причиной перевыполнения явилась выплата дивидендов ТОО «Новотроицк-1», что послужило исчислению и перечислению ИПН в сумме 18 365 тыс.тенге в декабре отчетного года, а также в результате  поступлений от государственных учреждений и предприятий за декабрь 2022 года, срок оплаты которого наступает в январе 2023 году, либо перечисление неосвоенных бюджетных средств. Наиболее крупные из которых: КГП «Карабалыкская больница» 10 787 тыс.тенге, ГУ «Аппарат акима Карабалыкского района» 2 635 тыс.тенге, ГУ «Отдел занятости и социальных программ акимата Карабалыкского района» 1 270 тыс.тенге, ГУ ДЮСШ 1610 тыс.тенге, ГУ «Михайловский лесхоз» 1 329 тыс.тенге. Поступления за прошлый год составили 527 643,4 тыс.тенге, в сравнении с прошлым годом поступило больше на 240 524,6 тыс.тенге или на 45,6 %, динамика поступлений обеспечена в результате увеличения поступлений от следующих налогоплательщиков: ГУ «Отдел образования Карабалыкского района» 58 263 тыс.тенге (в связи с увеличением ФЗП на 25%); ТОО «Новотроицк» 22 634 тыс.тенге, в связи с выплатой дивидендов учредителю; бюджетные организации 19 532 тыс.тенге (в связи с внедрением новой системы оплаты труда); ТОО «Карабалыкская СХОС» 18 097 тыс.тенге, в связи с увеличением ФОТ; ТОО «Агро-Торо» 17 418 тыс.тенге, в связи с представлением ДФНО за 2020-2021 годы; ТОО «Сана-Агро» 15 219 тыс.тенге связи с представлением ДФНО за 2019-2021 годы; КГП «Карабалыкская Больница» 13 416 тыс.тенге (в связи с увеличением ФЗП);

- код 101202 «Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источников выплаты» источник доходов бюджета 4 уровня, поступило 69 934,1 тыс.тенге при плане 67 092,0 тыс.тенге, выполнение плана составило 104,2 %, перевыполнение плана на 2 842,1 тыс.тенге в результате  представления ДФНО за 2021 года ИП «Фетько Н.Л.» 1 501 тыс.тенге, а также в результате оплаты имущественного налога физическими лицами. Поступления за прошлый год составили 22 050,1 тыс.тенге, в сравнении с прошлым годом поступило больше на 47 884,0 тыс.тенге или в 3,2 раза. Причины роста поступлений обеспечены ИП «Петоян О.О.» на 42 500 тыс.тенге, в результате увеличения налогооблагаемого дохода по итогам 2021 года;

- код 101205 «Индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты» - поступило 315,3 тыс.тенге при плане 90,0 тыс.тенге, выполнение плана составило 350,4 %, перевыполнение плана на 225,3 тыс.тенге. Поступления обеспечены 6 плательщиками  физ.лиц-нерезидентов за полученный доход на территории РК. Поступления за прошлый год составили 570,0 тыс.тенге от 5 плательщиков физ.лиц-нерезидентов за полученный доход на территории РК, в сравнении с прошлым годом поступило меньше на 254,7 тыс.тенге или на 44,7 %. Отсутствие динамики в связи со снижением перечисленных сумм налога с плательщиков  физ. лиц-нерезидентов, получивших доход на территории РК. Поступления носят разовый характер.;

- код 103101 «Социальный налог» поступило 466 934,3,0 тыс.тенге при плане 456 296,0 тыс.тенге, выполнение плана составило 102,3 %, перевыполнение 10 638,3 тыс.тенге. Причиной перевыполнения явились платежи от государственных учреждений за декабрь 2022 года, срок оплаты которого наступает в январе 2023 года, либо перечисление неосвоенных бюджетных средств. Наиболее крупные из которых: КГП «Карабалыкская больница» 8 592 тыс.тенге, ГУ «Аппарат акима Карабалыкского района» 1 311 тыс.тенге. Поступления за прошлый год составили 371 078,0 тыс.тенге, в сравнении с прошлым годом поступило больше на 95 856,3 тыс.тенге или на 25,8 %. Динамика поступлений обеспечена в результате увеличения поступлений от следующих налогоплательщиков: ГУ «Отдел образования Карабалыкского района»  41 319 тыс.тенге (в связи с увеличением ФЗП на 25%); бюджетные организации 9 310 тыс.тенге (в связи с внедрением новой системы оплаты труда); КГП «Карабалыкская Больница» 7 095 тыс.тенге (в связи с увеличением ФЗП); ТОО «Карабалыкская СХОС» - 6 941 тыс.тенге (в связи с увеличением ФОТ); ТОО «Агро-Торо» 5 237 тыс.тенге ( в связи с представлением ДФНО за 2020-2021 годы); ЮУЖД  5884 тыс.тенге в связи с увеличением ФОТ.;

- код 104101 «Налог на имущество юр.лиц и ип» поступило 198 354,4 тыс. тенге при плане 198 319,0 тыс. тенге, выполнение плана составило 100,0 %, перевыполнение на 35,4 тыс.тенге. Основные поступления обеспечены: Филиал АО KEGOC Сарбайский МЭС – 90 201 тыс.тенге, АО «Интергаз Центральная Азия» 18 966 тыс.тенге, АО «КазТрансГаз Аймак» 13 307 тыс.тенге, КГП «Жылу» 6 868 тыс.тенге, ТОО «Poultry-Agro» 9 408 тыс.тенге, ТОО «Терра» 6 060 тыс.тенге. Поступления за прошлый год составили 138 446,8 тыс.тенге, в сравнении с прошлым годом поступило больше на 59 907,6 тыс.тенге или на 43,3%. Динамика обеспечена: Филиал АО KEGOC Сарбайский МЭС 52 579 тыс.тенге, ТОО «Poultry-Agro» 9 408 тыс.тенге, ТОО Олжа Босколь-Астык 4 837 тыс.тенге;

- код 104102  «Налог на имущество физ.лиц» источник доходов бюджета 4 уровня, поступило 3 689,3 тыс.тенге от физических лиц, при плане 3 493,0 тыс.тенге, выполнение плана составило 105,6 %, перевыполнение на 196,3 тыс.тенге, обеспечена оплата ФЛ налога на имущество, переданного для использования в коммерческих целях. Поступления за прошлый год составили 3 566,2  тыс.тенге, в сравнении с прошлым годом поступило больше на 123,1 тыс.тенге или на 3,5 %. Динамика обеспечена в результате оплаты ФЛ налога на имущество, переданного для использования в коммерческих целях.;

- код 104302 «Земельный налог» источник доходов бюджета 4 уровня, поступило 2 336,1 тыс.тенге от физических лиц при плане 2 540,0 тыс. тенге, выполнение плана составило 92,0 %, недовыполнение на 203,9 тыс.тенге. Причиной неисполнения плана явилась перекидка на другой КБК излишне уплаченной суммы ТОО «Poultry-Agro» в размере 1 129 тыс.тенге. Поступления за прошлый год составили 2 928,4 тыс.тенге, в сравнении с прошлым годом поступило меньше на 592,3 тыс.тенге или на 20,2 %. Отсутствие динамики в результате перекидки на другой КБК излишне уплаченной суммы ТОО «Poultry-Agro» в размере 1 129 тыс.тенге;

- код 104401 «Налог на транспортные средства с юридических лиц» источник доходов бюджета 4 уровня поступило 14 221,0 тыс.тенге  при плане 13 910,0 тыс.тенге, выполнение плана составило 102,2 %, перевыполнение на 311,0 тыс.тенге, за счет представления ДФНО и оплаты КГП «Жылу» 319 тыс.тенге Поступления за прошлый год составили 13 285,4 тыс.тенге, в сравнении с прошлым годом поступило больше на 935,6 тыс.тенге или на 7,0 %. Рост поступлений в результате представления ДФНО за 2019-2021 годы КГП «Карабалыкская Больница» 946 тыс.тенге;

- код 104402 «Налог на транспортные средства с физических лиц» источник доходов бюджета 4 уровня поступило 45 149,6 тыс.тенге от физических лиц при плане 38 284,0 тыс.тенге, выполнение плана составило 117,9 %, перевыполнение на 6 865,6 тыс.тенге в результате оплаты в счет предстоящих начислений по сроку 01.04.2023г. Поступления за прошлый год составили 40 904,4 тыс.тенге, в сравнении с прошлым годом поступило больше на 4 245,2 тыс.тенге или на 10,4 % в результате роста МРП, а также оплаты в счет предстоящих начислений по сроку 01.04.2023 года;

- код 104501 «Единый земельный налог» источник доходов бюджета 4 уровня поступило от 175 КХ 2 440,2 тыс.тенге при плане 2 400,0 тыс.тенге, выполнение плана составило 101,7 %, перевыполнение на 40,2 тыс.тенге. в результате погашения пени по ИП «Жаркимбаев Т.Б.». Поступления за прошлый год составили от 175 КХ 9,1 тыс.тенге, в сравнении с прошлым годом поступило больше на 2 431,1 тыс.тенге или в 268 раз, рост в результате представления ФНО за 2020-2021 годы и оплаты налога  ИП «Жаркимбаевой А.А.» (участник внешнеэкономической  деятельности).;

- код 105284 «Бензин (за исключением авиационного) и дизельное топливо, произведенных на территории Республики Казахстан» поступило 4 597,6 тыс. тенге при плане 4 405,0 тыс.тенге, выполнение плана составило 104,4 %, перевыполнение на 192,6 тыс.тенге. Основные  крупные плательщики:  ТОО «Костанайнефтепродукт» 1 690  тыс. тенге,  ТОО  «Kst trade» 1 894 тыс.тенге. Поступления за прошлый год составили 3 444,4 тыс.тенге, в сравнении с прошлым годом поступило больше на 1 153,2 тыс.тенге или на 33,5 %. Динамика обеспечена в результате введения новой АЗС ТОО «PetroRetail», что обеспечило поступление 1 013,5 тыс.тенге, а также введение новой АЗС  ТОО  «Kst trade» - 104 тыс.тенге;

- код 105315 «Плата за пользование земельными участками»  поступило 77 052,0 тыс. тенге при плане 73 737,0 тыс.тенге, выполнение плана составило 104,5 %, перевыполнение на 3 315,0 тыс.тенге. Основными плательщиками являются: ТОО «Новотроицк» 7 208 тыс.тенге,  ТОО «Сана-Агро» 9 961 тыс.тенге,  ТОО «Агро-Торо» 7 902 тыс.тенге, ТОО «Ак-Бидай-Агро» 7 312 тыс.тенге, ОАО «ОГК – 2» Троицкая ГРЭС 5 591 тыс.тенге, ТОО «Карабалыкская СХОС» 4 571 тыс.тенге. Поступления за прошлый год составили 74 601,8,0 тыс.тенге, в сравнении с прошлым годом поступило больше на 2 450,2 тыс.тенге или на 3,3 %. Динамика обеспечена в результате погашения 3 очереди реестра требований кредиторов АО «Комсомольская Птицефабрика» 3 000 тыс.тенге;

- код 105402 «Лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности» поступило 2 711,3 тыс.тенге при плане 2 583,0 тыс.тенге, выполнение плана составило 105,0 %, перевыполнение на 128,3 тыс.тенге. Плательщиками являются налогплательщики, впервые получившие лицензию за право занятия отдельными видами деятельности. Поступления за прошлый год составили 2 116,8 тыс.тенге, в сравнении с прошлым годом поступило больше на 594,5 тыс.тенге или 28,1 %. Рост в связи с увеличением количества налогоплательщиков, приобретающих лицензию на реализацию алкогольной продукции;

- код 105429 «Регистрационный сбор, зачисляемый в местный бюджет» поступило 2 403,9 тыс.тенге от 357 НП при плане 2 270,0 тыс.тенге, выполнение плана составило 105,9 %, перевыполнение на 133,9 тыс.тенге, привлечено к уплате 455 плательщиков. Поступления за прошлый год составили 2 205,8 тыс.тенге привлечено к уплате 357 плательщиков, в сравнении с прошлым годом поступило больше на 198,1 тыс.тенге или на 9,0 %. Рост обусловлен увеличением МРП.;

- код 105430 «Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы на объектах стационарного размещения рекламы ….» поступило 352,1 тыс.тенге при плане 321,0 тыс.тенге, перевыполнение составило 109,7 % или 31,1 тыс.тенге от 11 плательщиков государственного учреждения «Аппарат акима поселка Карабалык». Поступления за прошлый год поступило 367,7 тыс.тенге, в сравнении с прошлым годом поступило меньше на 15,6 тыс.тенге или на 4,2 % Отсутствие динамики по  ИП «Троян С.Д.» в 2021 году, оплата 166,3 тыс.тенге, в 2022 году нет объекта;

- код 105434 «Плата за пользование лицензиями на занятие отдельными видами деятельности» поступило 7 350 тыс. тенге от 120 плательщиков при плане 7 053,0 тыс.тенге, выполнение плана составило 104,2 %, перевыполнение 297,1 тыс.тенге. Основные плательщики ИП. Поступления за прошлый год составили 6 954,9 тыс.тенге от 107 плательщиков, в сравнении с прошлым годом поступило больше на 395,2 тыс.тенге или на 5,7 % в связи с наличием с ростом МРП;

- код 107110 «Прочие налоговые поступления в местный бюджет» поступления составили минус 5,6 тыс.тенге за счет возврата на счет ТОО «Сана-Агро» по отменному коду бюджетной классификации, поступления прошлого года отсутствуют;

- код 108126 «Государственная пошлина, зачисляемая в местный бюджет» поступило 6 110,9 тыс. тенге от  плательщиков при плане 5 785,0 тыс.тенге, выполнение плана составило 105,6 %, перевыполнение на 325,9 тыс.тенге. Поступления носят разовый характер. За отчетный период привлечено к уплате 674 плательщиков. Поступления за прошлый год составили 3 925,0 тыс.тенге от 541 НП, в сравнении с прошлым годом поступило больше на 2 185,9 тыс.тенге или на 55,7 %. Рост в связи с тем, что в 2021 году был возврат ТОО «КТ Сункар» 915,1 тыс.тенге,  физическим лицам Денисенко В.В. 800 тыс.тенге, Денисенко В.Н. 768,1 тыс.тенге.

2. По второй категории «Неналоговые поступления» при общем объёме плана в сумме 18 231,0 тыс.тенге выполнение составило19 342,5 тыс.тенге или 106,1 %, т.е. перевыполнение составило 1 111,5 тыс.тенге.

 Поступило по следующим источникам:

- код 201508 «Доходы от аренды имущества коммунальной собственности района …» поступило 642,2 тыс.тенге при плане 632,0 тыс.тенге от 8 нанимателей, выполнение плана составило 101,6 %, перевыполнение 10,2 тыс.тенге образовалось в связи с переплатой нанимателями. Наниматели оплатили за предоставленные в имущественный наем помещения в зданиях районной коммунальной собственности: для размещения двух автономных телефонных станций АО «Казахтелеком», в здании магазина для торговли товарами народного потребления, два объекта для обеспечения сотовой связью, два объекта для проведения творческих кружков, 1 объект для театрально-циркового представления. Поступления прошлого года составили 452,4 тыс.тенге поступления обеспечены от нанимателей помещений, в сравнении с прошлым годом поступило больше на 189,8 тыс.тенге или на 42,0 % в связи с увеличением МРП и сроков аренды объектов;

- код 201509 «Доходы от аренды жилищ из жилищного фонда, находящегося в коммунальной собственности района...» поступило 2 112,5 тыс.тенге при плане 1 955,0 тыс.тенге, выполнение плана составило 108,1 %, перевыполнение 157,5 тыс.тенге в связи с погашением задолженности арендаторами. Поступления обеспечены физическими лицами за аренду жилищ из жилищного фонда района (общежитие поселка Карабалык улица Гоголя, 6) и служебного жилья. Поступления за прошлый год составили 2 076,6 тыс.тенге, в сравнении с прошлым годом поступило больше на 35,9 тыс.тенге или на 1,7 % динамика не сохранена из-за наличия задолженности арендаторов;

- код 201510 «Доходы от аренды имущества коммунальной собственности города районного значения, села, поселка, сельского округа» поступило 80,5 тыс.тенге по 4 объектам аренды при отсутствии плане. Поступления за прошлый год составили 136,2 тыс.тенге от сдачи в аренду 1 объекта, в сравнении с прошлым годом поступило меньше на 55,7 тыс.тенге или на 40,9 %, динамика поступлений не сохранена за счет уменьшения площади, предоставляемой в аренду на 28,43 кв.м. и предоставлением в аренду 2 опор для освещения;

- код 201713 «Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета физическим лицам» поступило 57,5 тыс.тенге при плане 53,0 тыс.тенге, выполнение плана составило 108,5 %, перевыполнение плана на 4,5 тыс.тенге, поступления обеспечены АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», который перечислил внесенные вознаграждения  физическими лицами, согласно графика к договорам. Поступления за прошлый год составили 39,9 тыс.тенге, в сравнении с прошлым годом поступило больше на 17,6 тыс.тенге или на 44,1 % в связи с досрочным погашением кредита физическими лицами;

         - код 201718 «Вознаграждения бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета юридическим лицам, за исключением специализированных организаций» поступило 126,2 тыс.тенге от 1 плательщика при плане 126,0 тыс.тенге, выполнение плана составило 100,1 %, перевыполнение на 0,2 тыс.тенге. Согласно Кредитного договора (предметом которого является предоставление, использование, обслуживание и погашение кредита, предоставляемого КГП «Жылу» акимата Карабалыкского района в сумме 630 940,1 тыс.тенге) КГП «Жылу» оплатило вознаграждения в срок до 2 декабря 2022 года. Поступления за прошлый год составили 122,5 тыс.тенге от 1 плательщика, в сравнении с прошлым годом поступило больше на 3,7 тыс.тенге или на 3 % за счет произведенной предоплаты в 2020 году;

- код 201907 «Поступления от реализации бесхозяйного имущества, имущества, безвозмездно перешедшего в установленном порядке в коммунальную собственность, безнадзорных животных, находок, а также имущества, перешедшего по праву наследования к государству» при отсутствии плана поступило 66,7 тыс.тенге от реализации на аукционе методом на понижение цены березовой древесины, объемом 11,5 куб.м. на сумму 66,2 тыс.тенге и реализации рыбы 61 кг на 0,5 тыс.тенге, выполнение плана составило 100 %. Поступления прошлого года 6 тыс.тенге обеспечены за счет реализации на аукционе методом на понижение цены березовой древесины, объемом 5,06 куб.м., в сравнении с прошлым годом поступило больше на 60,7 тыс.тенге или в 10,1 раза за счет увеличения объемов реализации и цены продажи объектов;

- код 201910 «Плата за сервитут по земельным участкам, находящимся в коммунальной собственности» поступило 112,8 тыс.тенге при плане 112,0 тыс.тенге, выполнение плана на 100,7 % или перевыполнение на 0,8 тыс.тенге. Поступление обеспечено от АО «Транстелеком» за выкуп земельного участка для эксплуатации волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) проходящей по территории района, ТОО «SilkNetCom». Динамика поступлений прошлого года сохранена на 100 %, поступления за прошлый год составили 112,8 тыс.тенге;

- код 202102 «Поступления от реализации услуг, предоставляемых государственными учреждениями …» поступило 30,0 тыс.тенге при отсутствии плана. Поступления прошлого года составили 394,3 обеспечены за счет ошибочной оплаты за обучение в Детской школе искусств отдела образования, переданной на уровень областного коммунального имущества;

- код 203102 «Поступления от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета» поступления составили 114,3 тыс.тенге в связи с неисполнением поставщиками договорных обязательств согласно статьи 43 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 04.12.2015 года при плане 57,0 тыс.тенге, план выполнен в 2,0 раза, перевыполнение составило 57,3 тыс.тенге за счет ошибочных поступлений удержаний обеспечения заявки у поставщика по объявлению на Портале государственных закупок государственного учреждения «Аппарат акима поселка Карабалык», доходы которого являются бюджетом 4 уровня местного самоуправления. Поступления  прошлого года 118,9  тыс.тенге, в сравнении с прошлым годом поступило меньше на 4,6 тыс.тенге или на 3,9%;

- код 204114 «Прочие штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые  государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета» поступления составили 5,4 тыс.тенге за нарушения природоохранного законодательства при плане 5,0 тыс.тенге, план выполнен на 107,2 %, перевыполнение на 0,4 тыс.тенге. Поступления за прошлый год 17,3 тыс.тенге, в сравнении с прошлым годом поступило меньше на 11,9 тыс.тенге или на 69,0 % за счет уменьшения нарушений;

- код 204118 «Штрафы, пени, санкции, взыскания по бюджетным кредитам (займам), выданным из местного бюджета специализированным организациям, физическим лицам», налагаемые  государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета» поступило 477,5 тыс.тенге пеня от заемщиков, несвоевременно погасившие кредит,  при плане 454,0 тыс.тенге, выполнение плана составило 105,2 %, перевыполнение 23,5 тыс.тенге, поступления за прошлый год 433,7  тыс.тенге, что меньше чем в отчетном году на 43,8 тыс.тенге или 10,1 % за счет уменьшением задолженности плательщиков;

- код 204154 «Административные штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из бюджета района …» поступления отсутствуют при плане 51,0 тыс.тенге, недовыполнение плана на 51,0 тыс.тенге, поступления за прошлый год 58,3 тыс.тенге за счет отсутствия нарушений;

- код 206107 «Возврат неиспользованных средств, ранее полученных из местного бюджета» поступило 4 391,7 тысяч тенге от ГУ «Отдел занятости и социальных программ акимата Карабалыкского района» возврат излишне выплаченных сумм, от КГП «Жылу» акимата Карабалыкского района возврата неиспользуемых средств, выделенных на пополнение уставного капитала 4 295,4 тыс.тенге, при плане 4 355,0 тыс.тенге, план выполнен на 100,8 %, перевыполнение на 36,7 тыс.тенге. Поступления за прошлый год от ГУ «Отдел занятости и социальных программ акимата Карабалыкского района»  составили 524,6 тыс.тенге, в сравнении с прошлым годом поступило больше на 3 867,1 тыс.тенге или в 8,4 раза за счет возврата средств КГП «Жылу» акимата Карабалыкского района;

- код 206109 «Другие неналоговые поступления в местный бюджет» поступило 5 113,4 тыс.тенге при плане 4 419,0 тыс.тенге, выполнение плана составило 115,7 %, перевыполнение плана 694,4 тыс.тенге. Поступления обеспечены в основном за счет возмещение расходов за коммунальные услуги нанимателями и пользователями 155,2 тыс.тенге, возмещение ущерба по решению суда 141,2 тыс.тенге, возврат физическими лицами, излишне полученных средств, возмещение ущерба физическими лицами 1 330,4 тыс.тенге, возврат излишне перечисленной заработной платы 1 671,8 тыс.тенге,  неустойка за невыполнение договорных обязательств подрядчиками, поставщиками 1 588,2 тыс.тенге, избирательный взнос кандидатов в акимы сельских округов на выборах 120,0 тыс.тенге и др.. Поступления за прошлый год 9 792,2 тыс.тенге, в сравнении с прошлым годом поступило меньше на 4 678,8 тыс.тенге или на 47,8 % в связи с уменьшением нарушений.

3. По третьей категории «Поступления от продажи основного капитала» при общем объеме плана в сумме 4 916,0 тыс.тенге, выполнение плана составило 6 812,7 тыс.тенге или 138,6 %, т.е., перевыполнение на 1 896,7 тыс.тенге.

- код 301102 «Поступлениям от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями …» при отсутствии плана поступления составили 1 207,9 тыс.тенге. Поступления обеспечены за счет продажи неиспользуемого имущества в государственных целях на электронных аукционах методом понижения цены 8 животноводческих баз, являющимися имуществом коммунальной собственности местного самоуправления аппарата акима Смирновского сельского округа. Поступления за прошлый год составили 6 836,1 тыс.тенге за счет продажи неиспользуемого имущества КГП «Жылу» акимата Карабалыкского района в государственных целях на электронных аукционах методом понижения цены легковой автомобиль, экскаватор. В сравнении с прошлым годом поступило меньше на 5 628,2 тыс.тенге или на 82,3% за счет уменьшения цены продажи объектов;

         - код 301107 «Поступления от приватизации жилищ из государственного жилищного фонда» поступления составили 1 077,0 тыс.тенге при плане 1 077,0 тыс.тенге, план выполнен на 100,0 %. Поступления обеспечены за счет приватизации 1 жилого объекта ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ акимата Карабалыкского района». В сравнении с прошлым годом поступило меньше на 3 799,3 тыс.тенге или на 77,9% за счет отсутствия объектов приватизации;

- код 303101 «Поступление от продажи земельных участков» поступило 1 517,9 тыс. тенге при плане 916,0 тыс.тенге, выполнение плана составило 165,7 %, перевыполнение на 601,9 тыс.тенге. Поступило от физических лиц изменение целевого назначения для обслуживания и эксплуатации жилых и нежилых объектов, выкуп земельного участка. Поступления за прошлый год составили 2 211,0 тыс.тенге, в сравнении с прошлым годом поступило меньше на 693,1 тыс.тенге или на 31,3 % в связи с отсутствием объектов продаж;

- по коду 303202 «Плате за продажу права аренды земельных участков» поступило 3 009,8 тыс.тенге при плане 2 923,0 тыс.тенге, выполнение плана составило 103,0 % или перевыполнение на 86,8 тыс.тенге. Поступления за прошлый год составили 69 777,1 тыс.тенге, в сравнении с прошлым годом поступило меньше на 66 767,3 тыс.тенге или на 95,7% в связи с разовым поступлением в 2021 году права выкупа частной собственности АО «КазАгроФинансы» .

4. По четвертой категории «Поступления трансфертов» при плане 5 748 191,8 тыс. тенге, поступило 5 748 131,1 тыс.тенге, выполнен план на 100,0%.

Исполнение по следующим кодам:

Трансферты из нижестоящих органов государственного управления:

- Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов:

- КБК 401302 «Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов» - поступило 10,6 тыс.тенге или выполнение плана составило 94% или недовыполнение на 0,7 тыс.тенге, в прошлом году поступления отсутствовали;

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления:

- Трансферты из областного бюджета:

-  КБК 402201 «Целевые текущие трансферты» - поступило 1 364 196,0 тыс. тенге или выполнение плана 100,0%, поступления за прошлый год составили 1 284 942,8  тыс.тенге, в сравнении с прошлым годом поступило больше на 79 253,2 тыс.тенге или 6,2 %;

- КБК 402202 «Целевые трансферты на развитие» поступило 1 696 226,4  тыс.тенге или выполнение плана 100,0%, поступления за прошлый год составили 1 081 507,3   тыс.тенге, в сравнении с прошлым годом поступило больше на 614 719,1 тыс.тенге или на 56,8 %;

- КБК 402204 «Трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства» поступило 8292,0 тыс.тенге или выполнение плана 100,0%, поступления за прошлый 5 366,7 тыс.тенге, в сравнении с прошлым годом поступило больше на 2 925,3 тыс.тенге или на 54,5 %;

- КБК 402208 «Субвенции из республиканского бюджета на образование» поступило 1 958 632,0 тыс.тенге или выполнение плана 100,0%, поступления за прошлый год 2 004 895,0 тыс.тенге, в сравнении с прошлым годом поступило больше на 46 263,0 тыс.тенге или на 2,3 %;

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета:

-  КБК 402301 «Целевые текущие трансферты» поступило 482 635,1 тыс.тенге или выполнение плана 100,0%,  поступления за прошлый год составили 1 958 632,0 тыс.тенге, в сравнении с прошлым годом поступило меньше на 1 475 996,8 тыс.тенге или на 75,4 %;

- КБК 402303 «Субвенции» поступило 232 127,0 тыс.тенге или выполнение плана 100,0%, поступления за прошлый год составили 240 794,0 тыс.тенге, в сравнении с прошлым годом поступило меньше на 8 667,0 тыс.тенге или на 3,6 %;

- КБК 402304 «Трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства» поступило 6 012,0 тыс.тенге или выполнение плана 100,0%, поступления за прошлый год составили 5 366,7 тыс.тенге, в сравнении с прошлым годом поступило больше на 645,3 тыс.тенге или на 12,0 %.

         В целях взыскания налоговой задолженности были приняты следующие способы и меры принудительного взимания:

- выставлены 78 распоряжений о приостановлении расходных операций на банковские счета налогоплательщиков;

- выставлены 104 распоряжения о приостановлении расходных операций по кассе;

-вынесено 46 решения об ограничении в распоряжении имуществом на сумму 9 960,4 тыс.тенге;

- выставлены инкассовые распоряжения на расчетные счета 17 налогоплательщиков на сумму 180 318,2 тыс.тенге, из них взыскано 16 689,4 тыс.тенге;

- выставлены инкассовые распоряжения на расчетные счета 2 дебиторов на сумму 13 619,5 тыс.тенге, из них взыскано 12489,2 тыс.тенге;

         В 2022 году иски о признании банкротами налогоплательщиков, не рассматривались.

         В 2022 году в результате банкротства было списано с государственного реестра юридических лиц 2 налогоплательщика:

1) АО "Комсомольская птицефабрика" - списано в результате ликвидации 8535,1 тыс.тенге, в том числе:

- корпоративный подоходный налог - 9,7 тыс.тенге;

- индивидуальный подоходный налог -  247,3 тыс.тенге;

- социальный налог – 99,8 тыс.тенге;

- налог на имущество – 1,7 тыс.тенге;

- налог на транспорт - 9,3 тыс.тенге;

- плата за пользование земельными участками – 8167,3тыс.тенге.

2) ТОО "Ломоносовское-Агро" - списано в результате ликвидации 13 490 тыс.тенге, в том числе:

- корпоративный подоходный налог - 1 640 тыс.тенге;

- НДС – 11 850 тыс.тенге.

         Работниками государственных доходов, как уполномоченного органа, ответственного за взимание поступлений в бюджет по источникам 1 категории за несвоевременное перечисление исчисленных налогов и платежей начисляется пеня и проводятся проверки по правильности исчисления налогов и платежей. Местными исполнительными органами, как уполномоченными органами, ответственными за взимание соответствующих поступлений в бюджет, за несвоевременное перечисление исчисленных налогов и платежей начисляется пеня.

         Недоимка по налогам и другим обязательным платежам в бюджет на 01.01.2023 года составила 1 289,1 тыс.тенге. На 01.01.2022 года образовалась недоимка в сумме 1 442,5 тыс.тенге, увеличение недоимки на 153,4 тыс.тенге.  Наличие недоимки объясняется отсутствием средств у налогоплательщиков, что способствует несвоевременной оплате.

По КБК 101202 «Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источников выплаты» на 01.01.2022 года недоимка составила 86,0 тыс.тенге, на 01.01.2023 года недоимка составила 214,1 тыс.тенге по 2 плательщикам, увеличение недоимки на 128,1 тыс.тенге за счет проведения камерального контроля 1 плательщика.

По КБК 104101 «Налог на имущество юридических лиц и ИП» на 01.01.2022 года недоимка отсутствовала, на 01.01.2023 года образована недоимка в сумме 54,0 тыс.тенге за счет отсутствия оплаты текущих платежей 1 налогоплательщиком.

По КБК 104302 «Земельный налог» на 01.01.2022 года отсутствовала, недоимка на 01.01.2023 года составила 2,5 тыс.тенге за счет отсутствия оплаты текущих платежей 1 налогоплательщиком.

По КБК 104402 «Налог на транспортные средства с физических лиц» образована недоимка на 01.01.2022 года недоимка 1 283,5 тыс.тенге, на 01.01.2023 года недоимка 1 014,5 тыс.тенге, уменьшение недоимки на 269,0 тыс.тенге за счет взыскания задолженности прошлых лет.

По КБК 105315 «Плата за пользование земельными участками» недоимка на 01.01.2022 года отсутствовала, на 01.01.2023 года составила 4,0 тыс.тенге за счет отсутствия оплаты текущих платежей.

По КБК 105434 «Плата за пользование лицензиями на занятие отдельными видами деятельности» недоимка на 01.01.2022 года составила 73,0 тыс.тенге, на 01.01.2023 года недоимка погашена.

Резервами по увеличению доходных источников районного бюджета являются создание предприятий в связи с открытие новых производств,  принятие комплексных мер воздействия к налогоплательщикам для максимального взыскания недоимки по налогам и платежам и доначисленных сумм, повышение эффективности налоговых проверок в плане увеличения доначислений по актам проверок, выявление налогоплательщиков, осуществляющих предпринимательскую деятельность без регистрации в установленном порядке, осуществление камерального контроля, выявление незарегистрированного недвижимого, движимого имущества.

Затраты бюджета района за 2022 год исполнены в сумме 7 988 959,7 тысяч тенге  или на 100 %.

 

112001 «Услуги по обеспечению деятельности маслихата района» 015 «За счет средств местного бюджета»

       Исполнение составило 39234,8 тыс.тенге при плане 39235,5 тыс.тенге, недоосвоение средств  на сумму 0,7 тыс.тенге остаток недоиспользованных средств в связи с не востребованностью бюджетных средств (за счёт округлений).

Проведено 4 очередных 13 внеочередных сессий районного маслихата. Проведено 4 заседаний постоянных комиссий. Обеспечено полное выполнение возложенных на государственный орган функций и задач.

 

112001 «Услуги по обеспечению деятельности маслихата района» 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

       Исполнение составило 225,0 тыс.тенге при плане 225,0 тыс.тенге.

112001 «Услуги по обеспечению деятельности маслихата района» 055 «За счет гарантированного трансферта из Национального фонда РК»

       Исполнение составило 294,6 тыс.тенге при плане 294,7 тыс.тенге, недоосвоение средств  на сумму 0,1 тыс.тенге остаток недоиспользованных средств в связи с не востребованностью бюджетных средств (за счёт округлений).

112005 «Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов» 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

       Исполнение составило 1736,1 тыс.тенге при плане 1736,2 тыс.тенге, недоосвоение средств  на сумму 0,1 тыс.тенге остаток недоиспользованных средств в связи с не востребованностью бюджетных средств (за счёт округлений).

 

122001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района» 015 «За счет средств местного бюджета»

       Исполнение составило 164836,0  тыс.тенге при плане 164 836,7  тыс.тенге, недоосвоение средств  на сумму 0,7 тыс.тенге остаток недоиспользованных средств в связи с не востребованностью бюджетных средств (за счёт округлений).

Количество оказанных государственных услуг – 72171. Количество обращений физических и юридических лиц – 250.

Обеспечено полное выполнение возложенных на государственный орган функций и задач.

 

122001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района» 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

       Исполнение составило 2 287,0  тыс.тенге при плане 2 287,0  тыс.тенге,

Обеспечено полное выполнение возложенных на государственный орган функций и задач.

122001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района» 055 «За счет гарантированного трансферта из Национального фонда РК»

       Исполнение составило 3 195,0  тыс.тенге при плане 3 195,0  тыс.тенге.

Обеспечено полное выполнение возложенных на государственный орган функций и задач.

 

 

122003 «Капитальные расходы государственного органа»  015 «За счет средств местного бюджета»

       Исполнение составило 4 158,0 тыс.тенге при плане 4 158,0 тыс.тенге.

В рамках программы приобретено телевизоры «SMART TV» 5 шт., компьютеры в комплекте 13 штук.

 

122005  «Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности» 015 «За счет средств местного бюджета»

       Исполнение составило 9 217,6 тыс.тенге при плане 9 217,9 тыс.тенге, недоосвоение средств  на сумму 0,3 тыс.тенге остаток недоиспользованных средств в связи с не востребованностью бюджетных средств (за счёт округлений)

В рамках программы проведён учёт допризывников, призывников, проведён призыв на срочную службу в Вооружённые Силы РК в 100% объёме.

 

122006  «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций  масштаба района» 015 «За счет средств местного бюджета»

       Исполнение составил  889,1 тыс.тенге при плане 889,2 тыс.тенге

В рамках программы приобретен летательный аппарат беспилотный (квадрокоптер) в количестве 1 штука.

 

124001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа» 015 «За счет средств местного бюджета».

       Исполнение составило 279 002,1 тыс.тенге при плане 279 006,5 тыс.тенге, недоосвоение средств  на сумму 4,4 тыс.тенге остаток недоиспользованных средств в связи с невостребованностью бюджетных средств (за счёт округлений)

       Прошли повышение квалификации 10 человек. Количество оказанных государственных услуг – 58. Количество обращений физических и юридических лиц – 123. Приобретены госсимволы (герб-2шт., флаг-6шт., флагшток-1шт.)  приобретены датчики угарного газа, публикация СМИ, приобретена стойка для телевизора, установки юрт, охрана штрафной стоянки, услуги базы - Парус,1С, коммунальные услуги, ремонт автомобилей, ремонт здания КНБ, видеонаблюдение здания КНБ.

       124001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа» 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета».

       Исполнение составило 4 695,9 тыс.тенге при плане 4 696,1 тыс.тенге, недоосвоение средств  на сумму 0,24 тыс.тенге остаток недоиспользованных средств в связи с невостребованностью бюджетных средств (за счёт округлений)

 

124001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа» 029 «За счет трансфертов из районного бюджета».

       Исполнение составило 60 825,0  тыс.тенге при плане 60 826,2 тыс.тенге, недоосвоение средств  на сумму 1,2 тыс.тенге остаток недоиспользованных средств в связи с не востребованностью бюджетных средств (за счёт округлений)

124001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа» 055 «За счет гарантированного трансферта из Национального фонда РК»

       Исполнение составило 3 993,9 тыс.тенге при плане 3 994,0 тыс.тенге, недоосвоение средств  на сумму 0,1 тыс.тенге остаток недоиспользованных средств в связи с невостребованностью бюджетных средств (за счёт округлений)

 

124008  «Освещение улиц в населенных пунктах» 015 «За счет средств местного бюджета».

       Исполнение составило 27 966,5 тыс.тенге при плане 27 966,9 тыс.тенге, недоосвоение средств  на сумму 0,4 тыс.тенге остаток недоиспользованных средств в связи с не востребованностью бюджетных средств (за счёт округлений).

       Установлено 10 фонарей уличного освещения в селе Магнай.  Проведена ревизия светильников и приборов учета. Произведена замена ламп ДРЛ на светодиодные, установлены таймеры времени и заменены контакторы. Были приобретены электротовары для монтажа уличного освещения. Заменено 200  ламп ДРЛ, замена прибора учёта и контроля 50 штук, замена излучателя 210 штук, замена дросселя 7 штук, зажим прокалывающий 70шт.,  дроссель 7 штук, патрон Е27, Е40 11 штук,. кабель ВВГ 2*1,5 – 49 штуки, кронштейны,  прожектор светодиодный 50Вт–12 штук, лента монтажная 150 м.,1000м., провод двухжильный, светильники шары 30шт.,скрепа Богель-500 шт., ящик навесной ЩРУН-20 шт. Приобретено светодиодная лампа - 20шт., кронштейн 9 шт., светодиодный светильник 9шт. также было проведено обслуживание уличного освещения, испытание электрооборудования штрафной стоянки, установка светильников наружного освещения в поселке Карабалык в количестве 250 шт. Был сделан проект на сумму 105,0 тыс.тенге на освещение улиц Механизаторов, Советская, Набережная с.Урнек.

 Освещена ул.Садовая в селе Станционное, установленно 15 фонарей.

Подключена к освещению ул.Октябрьская с.Босколь -13 фонарей.

Произведен монтаж уличного освещения в с.Бурли на улицах: Атамекен, Чапаева, Набережная- 23 фонаря.

  Количество потреблённой электроэнергии 397809,5кВт.час.

 

         124008  «Освещение улиц в населенных пунктах» 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета».

       Исполнение составило 131,9 тыс.тенге при плане 131,9 тыс.тенге.

 

       124008  «Освещение улиц в населенных пунктах» 029 «За счет трансфертов из районного бюджета».

       Исполнение составило 23 692,4 тыс.тенге при плане 23 692,4 тыс.тенге.

 

124008  «Освещение улиц в населенных пунктах» 055 «За счет гарантированного трансферта из Национального фонда РК»

       Исполнение составило 141,0 тыс.тенге при плане 141,0 тыс.тенге.

 

124009  «Обеспечение санитарии населенных пунктов» 015 «За счет средств местного бюджета».

       Исполнение составило 10 052,1 тыс.тенге при плане 10 052,2 тыс.тенге.

       Вывезено 2802 куб.метров мусора, произведена очистка питьевых колодцев – 23 штук, а также анализ воды после дезинфекции, находящихся на балансе и вывоз несанкционированных свалок.

 

124009  «Обеспечение санитарии населенных пунктов» 029 «За счет трансфертов из районного бюджета».

       Исполнение составило 2 230,0 тыс.тенге при плане 2 230,0 тыс.тенге.

 

124010 «Содержание мест захоронений и погребение безродных» 015 «За счет средств местного бюджета»

       Исполнение по программе составило 996,7 тыс.тенге при плане 996,7 тыс.тенге.

         Выполнены работы по содержанию мест захоронения, расчистке от снега, уборке мусора.

 

124010 «Содержание мест захоронений и погребение безродных» 029 «За счет трансфертов из районного бюджета»

       Исполнение по программе составило 85,0 тыс.тенге при плане 85,0 тыс.тенге.

 

124011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов» 015 «За счет средств местного бюджета»

       Исполнение составило 43 254,3 тыс.тенге при плане 43 255,1 тыс.тенге недоосвоение средств  на сумму 0,8 тыс.тенге остаток недоиспользованных средств в связи с не востребованностью бюджетных средств (за счёт округлений).

Произведены работы: по побелке и покраске бордюр, столбов, деревьев и покраске скамеек, урн, стоек светильников, растяжек опор. 

         Приобретено 5800 литров ГСМ на снегоочистительные машины, газонокосилки, бензиновые пилы, триммеры, дизельное топливо 780 литров для трактора Беларус  МУ 320,  Приобретено 2257 ГСМ литров на автомашину.

        Приобретён  строительный и хозяйственный  инвентарь  (мешки,  леска,  масло  моторное,   краска  водоэмульсионная-250 л.,  лопаты, шуруповерт, грабли,  цемент,  известь,  шланги поливочные,  перчатки,  лейки, тачки, грабли, скребки, краска белая, красная, синяя, кисти) соль техническая, также установлено ограждение МАФА, приобретены трубы металлопластиковые, произведен монтаж секторных антенн, благоустройство пляжа, демиркуризация ртутьсодержащих ламп, приобретены фигуры новогодние. Приобретены: баннеры – 12 штук. Высажено – 25 000 корней цветов  Заключен договор на воду используемую для полива оплачены  услуги автовышки, заключены договора на услуги автокрана, на облуживание видеонаблюдения, по улице Гагарино установлено металлическое ограждение 600 метров. Приобретен декоративный полог для сцены, установка забора на детской площадки, охранная сигнализация, тех.надзор подьезда к реке Тогузак.

 

124011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов» 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

       Исполнение составило 369,5 тыс.тенге при плане 369,5 тыс.тенге.

 

124011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов» 029 «За счет трансфертов из районного бюджета»

       Исполнение составило 32 864,5 тыс.тенге при плане 32 864,6 тыс.тенге недоосвоение средств  на сумму 0,1 тыс.тенге остаток недоиспользованных средств в связи с не востребованностью бюджетных средств (за счёт округлений).

 

124011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов» 029 «За счет гарантированного трансферта из Национального фонда РК»

       Исполнение составило 684,0 тыс.тенге при плане 684,0тыс.тенге.

 

 

124013 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах» 015 «За счет средств местного бюджета»

       Исполнение составило 33 534,4 тыс.тенге при плане 33 534,5  тыс.тенге. недоосвоение средств  на сумму 0,1 тыс.тенге остаток недоиспользованных средств в связи с не востребованностью бюджетных средств (за счёт округлений).

Зимнее содержание – проведены работы по очистке дорог и обочин от снега, очистка внутрипоселковых дорог.

По содержанию автомобильных дорог (ремонт дамбы в с.Победа). В селе Магнай установлены дорожные знаки около школы.

 Конечный результат:  Обеспечено функционирование автомобильных дорог, их очистка от снега. Зимнее содержание – проведены работы по очистке дорог и обочин от снега.

  Конечный результат:  Обеспечено функционирование автомобильных дорог, их текущий ремонт, грейдирование, подвоз дресьвы для засыпки улиц.

 

124013 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах» 028 «За счет трансфертов из областного бюджета»

       Исполнение составило 91 998,9 тыс.тенге при плане 92 000,0 тыс.тенге. недоосвоение средств  на сумму 1,1 тыс.тенге остаток недоиспользованных средств в связи с не востребованностью бюджетных средств (за счёт округлений).

Зимнее содержание – проведены работы по очистке дорог и обочин от снега.

  Конечный результат:  Обеспечено функционирование автомобильных дорог, их очистка от снега. Зимнее содержание – проведены работы по очистке дорог и обочин от снега, также подсыпка технической соли от наледи на улицах поселка Карабалык,  грейдирование, подвоз дресвы для засыпки улиц.

 

124013 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах» 029 «За счет трансфертов из районного бюджета»

       Исполнение составило 114 749,9 тыс.тенге при плане 114 749,9 тыс.тенге.

 

124042 «Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного  бюджета» 015 «За счет средств местного бюджета»

       Исполнение составило 6 011,8 тыс.тенге при плане 6 012,0 тыс.тенге. недоосвоение средств  на сумму 0,2 тыс.тенге остаток недоиспользованных средств в связи с не востребованностью бюджетных средств (за счёт округлений).

 

124057 «Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел-бесігі» 015 «За счет средств местного бюджета»

       Исполнение составило 446,6 тыс.тенге при плане 446,6 тыс.тенге.

 

124057 «Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел-бесігі» 028 «За счет трансфертов из областного бюджета»

       Исполнение составило 614 135,9 тыс.тенге при плане 14 136,0 тыс.тенге.

 

124057 «Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел-бесігі» 029 «За счет трансфертов из районного бюджета»

       Исполнение составило 4 966,9тыс.тенге при плане 4 966,9 тыс.тенге.

 

124057 «Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел-бесігі» 055 «За счет гарантированного трансферта из Национального фонда РК»

       Исполнение составило 127 127,4 тыс.тенге при плане 127 127,6 тыс.тенге. Проведен текущий ремонт внутрипоселковых дорог: улицы Мошкова в селе Новотроицкое, 1200 метров, улиц Железнодорожная, Энергетиков, пер.Комсомольский в селе Тогузак на сумму 104 896,1 тыс.тенге.

 

451001015 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения» «За счет средств местного бюджета»

        Исполнение составило  28070,3тыс. тенге при плане 28071,0тыс. тенге, не освоение средств на сумму 0,7 тыс. тенге –  остаток недоиспользованных средств в связи с не востребованностью бюджетных средств (за счёт округлений по спецификам).

Обеспечено выполнение возложенных на государственный орган функций и задач при штатной численности 5 человек. Оказано за 2022 год 923 государственных услуг.  Обращений  всего 55,  в т.ч. 7 юридических лиц,  48 физических лиц.

 

451001011 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения» «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

       Исполнение составило  373,0тыс. тенге при плане 373,0тыс. тенге.

Обеспечено выполнение возложенных на государственный орган функций и задач при штатной численности 5 человек. Оказано за 2022 год 923 государственных услуг.  Обращений  всего 55,  в т.ч. 7 юридических лиц,  48 физических лиц.

 

 451001055 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения» «За счет гарантированного трансферта из Национального фонда  Республики Казахстан»

       Исполнение составило  640,9тыс. тенге при плане 640,9тыс. тенге.

Обеспечено выполнение возложенных на государственный орган функций и задач при штатной численности 5 человек. Оказано за 2022 год 923 государственных услуг.  Обращений  всего 55,  в т.ч. 7 юридических лиц,  48 физических лиц.

 

451002 Программа занятости

011 За счёт трансфертов из республиканского бюджета», Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию мероприятий, направленных на развитие рынка труда, в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости

За счёт трансфертов из республиканского бюджета

       Исполнение составило 3763,4 тыс.тенге при плане 3764,0 тыс.тенге. Трудоустроены на социальные рабочие места – 23 человека, из них 10 человек переходящих с 2021 года, Центр занятости населения оплачивает 35% от начисленной заработной платы работодателем.

По молодёжной практике трудоустроено 5 человек из них 4 переходящих с 2021 года, заработная плата составила 30МРП (91890 тенге).

   Оказание мер государственной поддержки лицам, добровольно переселяющимся гражданам в регионы, определённые Правительством РК и работодателям, оказывающим содействие в переселении).

Исполнение составило 3112,238 тыс.тенге при плане 3113,0 тыс.тенге. Предоставление субсидии на переезд – 3 семьи в составе 8 человек, на аренду (найм) жилья и возмещение коммунальных затрат переселенцам - 3 семей в составе 10 человек.

    Предоставление государственных грантов 400 МРП

Исполнение составило 4205,4 тыс.тенге при плане 4206,0 тыс.тенге.

Предоставление грантов - 4 человека.

 

028 За счёт средств из областного бюджета

   Профессиональная подготовка и переподготовка безработных

Исполнение по программе составило 4505,6 тыс.тенге при плане 4505,5 тыс.тенге. Направлены на бесплатные краткосрочные курсы профессиональной переподготовки 14 человек, из них 7 чел. направлены в организацию обучения по заявкам работодателей, 7 чел на обучение на рабочем месте у работодателей.

   Контракт поколений

Исполнение по программе составило 230,278 тыс.тенге при плане 230,3 тыс.тенге. На проект «Контракт поколений» трудоустроен 1 человек.

 

055 За счёт средств из Национального фонда РК

   По молодёжной практике трудоустроено 12 человек, заработная плата составила 30МРП (91890 тенге). Исполнение по программе составило 5100,1 тыс.тенге при плане 5180,0 тыс.тенге.

   Общественные работы

Исполнение по программе составило 35945,262 тыс.тенге при плане 35946,0 тыс.тенге. Направлено 120 человека для участия в общественных работах в том числе 4 инвалида, размер начисленной заработной платы в месяц 90000 тенге.

   Проект «Серебряный возраст»

Исполнение по программе составило 259,77 тыс.тенге при плане 260,0 тыс.тенге. На проект «Серебряный возраст» трудоустроено 5 человек.

   Проект «Первое рабочее место»

Исполнение по программе составило 2557,718 тыс.тенге при плане 2558,0 тыс.тенге. На проект «Первое рабочее место» трудоустроено 5 человек.

   Предоставление государственных грантов 400 МРП

Исполнение составило 8619,0 тыс.тенге при плане 8619,0 тыс.тенге.

Предоставление грантов - 7 человек.

 

100 Общественный работы

   Общественные работы

Исполнение по программе составило 19000,0 тыс.тенге при плане 19000,0 тыс.тенге. Направлено 120 человека для участия в общественных работах в том числе 4 инвалида, размер начисленной заработной платы в месяц 90000 тенге.

 

  451023011 «Обеспечение деятельности центров занятости населения» За счет трансфертов из Республиканского бюджета

  Исполнение составило 5394,7 тыс.тенге при плане 5395,0 тыс.тенге.

  Штатная численность сотрудников с повышенной заработной платой-13 человек.

451023055 «Обеспечение деятельности центров занятости населения» За счет средств из Национального фонда

  Исполнение составило 6603,2 тыс.тенге при плане 6603,5 тыс.тенге.

  Штатная численность сотрудников с повышенной заработной платой-13 человек.

451023015 «Обеспечение деятельности центров занятости населения» За счет средств местного бюджета

  Исполнение составило 23591,2 тыс.тенге при плане 23591,7 тыс.тенге.

  Штатная численность сотрудников -13 человек.

 

451005015 «Государственная адресная социальная помощь»   «За счет средств местного бюджета»

Всего по программе 005 назначено государственной адресной социальной помощи  91 семье 363 человек.

Исполнение по подпрограмме составило 5922,2 тыс. тенге при плане на 2022 год 5922,2тыс.

         Обеспечение ежемесячного назначения и выплаты обусловленной денежной помощи и безусловной денежной помощи, 91 малообеспеченным семьям 363 чел на сумму 5699,7тыс. тенге.

        Обеспечение гарантированным социальным пакетом детей с 1 года до 6 лет из числа получателей АСП 89детей на сумму 222,5 тыс. тенге.

 

 

451005011 «Государственная адресная социальная помощь»   «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

          Исполнение по подпрограмме составило 25 677,8тыс. тенге при плане 25679,0тыс. тенге, на сумму 1,2тыс.тенге сложилось экономия за счет округлений по спецификам.

         Обеспечение ежемесячного назначения и выплаты обусловленной денежной помощи и безусловной денежной помощи, 91 малообеспеченным семьям 363 чел на сумму 20 674,0 тыс. тенге.

        Обеспечение гарантированным социальным пакетом детей с 1 года до 6 лет из числа получателей АСП 89 детей на сумму 5003,8 тыс. тенге.

 

451006015 «Оказание жилищной помощи» 

Исполнение по программе составило 193,7 тыс. тенге при плане 193,7 тыс. тенге.

Назначено жилищной помощи на сумму 193,7 тыс. тенге 12 семей  27 человек.

 

 

451007 «Социальные выплаты отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов» 

Исполнение по программе составило 33 825,5 тыс. тенге при плане 33 825,5 тыс. тенге.

За  2022 год фактически назначена социальная помощь отдельным категориям граждан по решению местных представительных органов – 528 чел. на сумму 33 825,5 тыс. тенге, выплачено всего  на сумму 33 825,5 тыс. тенге, в том числе по подпрограммам:

       015 «За счет средств местного бюджета»

Исполнение по подпрограмме составило 28744,9 тыс. тенге при плане 28744,9 тыс. тенге.

  - ежемесячная социальная помощь на бытовые нужды инвалидам и участникам ВОВ назначено 378,1 тыс. тенге и выплачено 1 чел. на сумму                378,1 тыс. тенге;

-  ежемесячная социальная помощь на бытовые нужды приравненным к инвалидам и участникам ВОВ назначено 207 чел. на сумму 21 329,6 тыс. тенге и выплачено 207 чел. на сумму 21 329,6 тыс. тенге;

- единовременная социальная помощь инвалидам и участникам ВОВ ко дню Победы назначено и выплачено 1 чел. на сумму 1 000,0 тыс. тенге;

- единовременная социальная помощь приравненным к инвалидам и участникам ВОВ ко дню Победы  назначено и выплачено 252 чел. на сумму                   3882,1 тенге;

- единовременная социальная помощь больным туберкулезом  назначено                      13 человекам на сумму 606,1 тыс.тенге и выплачено 13 человекам на сумму 606,1 тыс.тенге;

- единовременная социальная помощь лицам (семьям), имеющим среднедушевой доход ниже прожиточного минимума назначено 39 человекам на сумму 846,0 тыс. тенге и выплачено 39 человекам на сумму 846,0 тыс. тенге;

- единовременная социальная помощь молодежи из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, направленных на оплату обучения в организациях образования, назначено и выплачено  1 человеку  на   сумму 380,0  тыс. тенге;

- единовременная социальная помощь для инвалидов всех категорий, без учета доходов, связанных с проездом в санаторий или РЦ, по фактическим затратам, назначено и выплачено  1 человеку  на сумму  5,0  тыс. тенге;

- единовременная социальная помощь на оперативное лечение инвалидам всех категорий, по фактическим затратам, назначено и выплачено  1 человеку  на сумму  159,0  тыс. тенге;

- единовременная социальная помощь гражданину (семье), пострадавшим  вследствие стихийного бедствия или пожара, назначено и выплачено                          1 человеку  на сумму  159,0  тыс. тенге.

        028  «За счет трансфертов из областного бюджета»

Исполнение по подпрограмме составило 5080,6 тыс. тенге при плане 5080,6 тыс. тенге,

- единовременная социальная помощь приравненным к инвалидам и участникам ВОВ ко дню Победы  назначено и выплачено 252 чел. на сумму                   3268,0 тенге;

- ежемесячная социальная помощь больным туберкулезом  назначено                              11 человекам на сумму 1 812,6 тыс.тенге и выплачено 11 человекам на сумму 1 812,6 тыс.тенге;

 

451010015 «Материальное обеспечение детей – инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому»  «За счет средств местного бюджета»

 

Исполнение по подпрограмме составило 2284,2 тыс. тенге при плане 2284,2тыс.тенге.

.

Назначено материальной помощи 15 детям-инвалидам на сумму 2284,2 тыс. тенге.

        028  «За счет трансфертов из областного бюджета»

Исполнение по подпрограмме составило 356,2 тыс. тенге при плане 356,2 тыс. тенге.

Назначено материальной помощи 14 детям-инвалидам на сумму 356,2 тыс. тенге.

 

 

451011015 «Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат»  «За счет средств местного бюджета»

 

      Исполнение по программе составило 750,9 тыс. тенге при плане 750,9тыс. тенге.

 

 

451014 «Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому.

     Обеспечено выполнение возложенных функций на отделение социальной помощи на дому при штатной численности 47,47 ед. (50 человек).

        011  «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

         Исполнение по подпрограмме составило 36634,527тыс. тенге при плане 36635,8тыс. тенге, не освоение средств на сумму 1,273 тыс. тенге сложилось за счет округлений по спецификам.

В отделении социальной помощи на дому на обслуживании находятся 276 человека из них пенсионеров и инвалидов – 256 человек,  11 инвалидов, 5 детей-инвалидов и  4 инвалида старше 18 лет с психоневрологическими заболеваниями.

 

       015«За счет средств местного бюджета»

       Исполнение по подпрограмме составило 69995,0тыс. тенге при плане 69995,5 тыс. тенге, не освоение средств на сумму 0,5 тыс. тенге сложилось за счет округлений по спецификам.

В отделении социальной помощи на дому на обслуживании находятся 276 человека из них пенсионеров и инвалидов – 256 человек,  11 инвалидов, 5 детей-инвалидов и  4 инвалида старше 18 лет с психоневрологическими заболеваниями.

Услуги по организации Центра активного долголетия в рамках государственного социального заказа на сумму 5604,018тыс.тенге , охват 25 человек.

Услуги по организации и проведению досуговых мероприятий для лиц с инвалидностью и пенсионного возраста на сумму 892,857тыс.тенге , охват 429человек. 

 Организация мероприятий, посвященных празднованию Дня  Независимости Республики Казахстан  и празднованию  Нового года для лиц пожилого возраста  на сумму  672,482тыс. тенге охват 100 человек.

 

 

 

055 «За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан»

      Исполнение по подпрограмме составило 36075,8тыс. тенге при плане 36076,1тыс. тенге не освоение средств на сумму 0,3тыс. тенге сложилось за счет округлений по специфике.

 

В отделении социальной помощи на дому на обслуживании находятся 276 человека из них пенсионеров и инвалидов – 256 человек,  11 инвалидов, 5 детей-инвалидов и  4 инвалида старше 18 лет с психоневрологическими заболеваниями.

 

      

451017015 «Обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуального помощника в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида»

 

011  «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

         Исполнение по подпрограмме составило 3731 тыс. тенге при плане 3731 тыс. тенге, не освоения средств нет.

Возмещена гарантированная сумма стоимости товаров реализованных инвалиду через портал социальных услуг, согласно ЗРК от 13.04.2005 г. «О социальной защите инвалидов РК», Приказ МТСЗН РК от 20.01.2020 г. № 14 по видам:

- Сурдотехнические средства - 4 чел. на сумму 642 тыс. тенге

- Тифлотехнические средства – 6 чел. на сумму 352 тыс. тенге      

- Протезно - ортопедические средства – 24 чел. на сумму 252 тыс. тенге

- Специальные средства передвижения – 11 чел. на сумму 1600 тыс. тенге

- Санаторно - курортное лечение – 5 чел. на сумму 885 тыс. тенге

 

015 «За счет средств местного бюджета»

      Исполнение по подпрограмме составило 9181,1 тыс. тенге при плане 9181,1 тыс. тенге, не освоение на сумму 0,00016 тыс. тенге сложилось за счет округлений.

Возмещена гарантированная сумма стоимости товаров и услуг реализованных инвалиду через портал социальных услуг, согласно ЗРК от 13.04.2005 г. «О социальной защите инвалидов РК», Приказ МТСЗН РК от 20.01.2020 г. № 14 по видам:

- Оказаны услуги 4 индивидуальных помощников в соответствии с ИПР инвалидов - на общую сумму 961,830 тыс. тенге оплата произведена по фактически предоставленным актам оказанных услуг;

- Оказаны услуги специалиста жестового языка 3 лицам с инвалидностью в соответствии с ИПР инвалидов - на общую сумму 456,175 тыс. тенге оплата произведена по фактически предоставленным актам оказанных услуг;

- подгузники – 53 чел. на сумму 5187,861 тыс. тенге;

- калоприемники – 13 чел. на сумму 845,978 тыс. тенге;

- мочеприемники – 3 чел. на сумму 14,800 тыс. тенге;

- перечень технических вспомогательных (компенсаторных) средств и специальных средств передвижения – 13 чел. на сумму 852,608 тыс. тенге;

- Протезно - ортопедические средства - 7 чел. на сумму 119,066 тыс. тенге

- Специальные средства передвижения – 3 чел. на сумму 314,283 тыс. тенге

- Сурдотехнические средства – 1 чел. на сумму 352,750 тыс. тенге

- Тифлотехнические средства – 1 чел. на сумму 0,3 тыс. тенге       

- Санаторно - курортное лечение – 1 чел. на сумму 75,448 тыс. тенге

 

028 «За счет трансфертов из областного бюджета»

      Исполнение по подпрограмме составило 11127,485 тыс. тенге при плане 11127,5 тыс. тенге, не освоение на сумму 0,01411 тыс. тенге сложилось за счет округлений.

Возмещена гарантированная сумма стоимости товаров реализованных инвалиду через портал социальных услуг, согласно ЗРК от 13.04.2005 г. «О социальной защите инвалидов РК», Приказ МТСЗН РК от 20.01.2020 г. № 14 по видам:

- Протезно - ортопедические средства - 24 чел. на сумму 2813 тыс. тенге

- Специальные средства передвижения – 6 чел. на сумму 1747,9 тыс. тенге

- Санаторно - курортное лечение – 42 чел. на сумму 6566,6 тыс. тенге

 

 

 

451021Капитальные расходы государственного органа

015 «За счет средств местного бюджета»

Исполнение по подпрограмме составило 430,0тыс. тенге при плане 430,0тыс. тенге.

Программный продукт "Парус-КАЗ.Бюджет" (Бюджет. финансир.)

 

451050 «Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республики Казахстан»

011 «За счет трансферта из республиканского бюджета»

Исполнение по программе составило  8237 тыс. тенге при плане 8237 тыс.тенге, не освоение на сумму 0,00059 тыс. тенге сложилось за счет округлений.

Приобретены обязательные гигиенические средства  и дополнительные средства (на расширение Перечня технических вспомогательных (компенсаторных) средств и специальных средств передвижения, предоставляемых инвалидам) согласно индивидуальной программы реабилитации 101 лицу с инвалидностью на сумму 8237 тыс. тенге, в т.ч. по видам:

- подгузники – 44 чел. на сумму 2207 тыс. тенге,

- калоприемники – 8 чел. на сумму 1848 тыс. тенге,

- мочеприемники – 3 чел. на сумму 432 тыс. тенге,

- перечень технических вспомогательных (компенсаторных) средств и специальных средств передвижения – 43 чел. на сумму 3534 тыс. тенге,

- услуги специалиста жестового языка – 3 чел. на сумму 216 тыс. тенге. 

     

452001 «Услуги по реализации государственной политики в области исполнения   бюджета района  и управления коммунальной собственностью района» 015 «За счет средств местного бюджета»

Исполнение составило 36 608,0 тыс.тенге при плане 36 608,3 тыс.тенге, недоосвоение средств на сумму 0,3  тыс.тенге     остаток недоиспользованных средств в связи с не востребованностью бюджетных средств (за счёт округлений).

Количество обращений физических и юридических лиц – 8.

 

452001 «Услуги по реализации государственной политики в области исполнения   бюджета района  и управления коммунальной собственностью района» 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

Исполнение составило 161,8 тыс.тенге при плане 161,8 тыс.тенге.

 

452001 «Услуги по реализации государственной политики в области исполнения   бюджета района  и управления коммунальной собственностью района» 055 «За счет гарантированного трансферта из Национального фонда РК»

Исполнение составило 428,2 тыс.тенге при плане 428,4 тыс.тенге, недоосвоение средств на сумму 0,2  тыс.тенге    остаток недоиспользованных средств в связи с не востребованностью бюджетных средств (за счёт округлений).

 

452003 «Проведение оценки имущества в целях налогообложения»

Исполнение составило 1 295,8 тыс.тенге при плане  1 295,8 тыс.тенге. Определена стоимость объектов налогообложения  квартир в многоквартирных домах  и  жилых домов.

 

452006 «Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов»

Исполнение составило 6,8 тыс.тенге при плане 6,8  тыс.тенге. За 2022 год произведен в полном объеме, счет к оплате № 4520518/22-111 от 18 февраля 2022 года на сумму 6792,82 тенге.

 

452008 «Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом»

Исполнение составило 98 723,0 тыс.тенге при плане 98 723,0 тыс.тенге. Погашен основной долг перед вышестоящим бюджетом по кредитным договорам счет к оплате  № 4520518/22-116 от 1 марта 2022г на сумму 4545000,0 тенге, № 4520518/22-204 от 4 апреля 2022г на сумму 8218000,0 тенге, № 4520518/22-207 от 5 апреля 2022г на сумму 11960000,0 тенге, № 4520518/21-674 от 3 декабря 2021г на сумму 905 000,0 тенге, № 4520518/22-725 от 1 декабря 2022г на сумму 42063000,0 тенге, № 4520518/22-742 от 2 декабря 2022г на сумму 905000,0 тенге, № 4520518/22-743 от 2 декабря 2022г на сумму 1494000,0 тенге, № 4520518/22-744 от 2 декабря 2022г на сумму 4 716 000,0 тенге, № 4520518/22-745 от 2 декабря 2022г на сумму 4217000,0 тенге,  № 4520518/22-746 от 2 декабря 2022г на сумму 4 852 000,0 тенге, № 4520518/22-747 от 2 декабря 2022г на сумму 5 103 000,0 тенге, № 4520518/22-748 от 2 декабря 2022г на сумму 3 610 000,0 тенге, № 4520518/22-749 от 2 декабря 2022г на сумму 2 950 000,0 тенге, № 4520518/22-750 от 2 декабря 2022г на сумму 4 090 000,0 тенге.

 

452010  «Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим»

Исполнение составило 538,8 тыс.тенге при плане  538,8  тыс.тенге. Проведена оценка стоимости 2 объектов (конфискованных дров и рыбы), услуги по хранению и транспортировке конфискованного имущества, оценка недвижимого имущества, изготовление 2 тех.паспортов, публикация СМИ.

 

452013 «Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета»

Исполнение составило 6 132,8 тыс.тенге при плане 6 132,8 тыс.тенге. Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из областного бюджета местным исполнительным органам района № 4520518/22-145 от 2 марта 2022г на сумму 5908,5 тенге, № 4520518/22-205 от 04 апреля 2022г на сумму 13997,5 тенге, № 4520518/22-208 от 5 апреля 2022г на сумму 5979,83 тенге, № 4520518/22-262 от 4 мая 2022г на сумму 6011824,5тенге, № 4520518/22-739 от 1 декабря 2022г на сумму 63094,01 тенге, № 4520518/22-751 от 2 декабря 2022г на сумму 746,98 тенге, № 4520518/22-752 от 2 декабря 2022г на сумму 2882,03тенге, № 4520518/22-753 от 2 декабря 2022г на сумму 2951,65 тенге, № 4520518/22-754 от 2 декабря 2022г на сумму 3875,3 тенге, № 4520518/22-755 от 2 декабря 2022г на сумму 4590,18тенге, № 4520518/22-756 от 2 декабря 2022г на сумму 3596,4 тенге, № 4520518/22-757от 2 декабря 2022г на сумму 3244,55 тенге, № 4520518/22-758 от 2 декабря 2022г на сумму 4905,75 тенге, № 4520518/22-759 от 2 декабря 2022г на сумму 5202,58тенге.

 

452024  «Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства»

Исполнение составило 2 343193,0 тыс.тенге при плане  2 343 193,0 тыс.тенге.

Счет к оплате № 4520518/22-118 от 1 марта 2022г на сумму 585799000 тенге, № 4520518/22-320 от 2 апреля 2022г на сумму 585798000тенге, № 4520518/22-525 от 6 сентября 2022г на сумму 585798000 тенге, № 4520518/22-690 от 3 ноября 2022г на сумму 305798000тенге, № 4520518/22-809 от 7 декабря 2022г на сумму 100000000 тенге, № 4520518/22-818 от 12 декабря 2022г на сумму 50000000 тенге, № 4520518/22-860 от 22 декабря 2022г на сумму 130000000 тенге.

 

452038  «Субвенции»

Исполнение составило 232 127,0 тыс.тенге при плане  232 127,0 тыс.тенге.

 

452039  «Целевые текущие трансферты из вышестоящего бюджета на компенсацию потерь нижестоящих бюджетов в связи с изменением законодательства»

Исполнение составило 6 012,0 тыс.тенге при плане  6 012,0 тыс.тенге.

 

452054  «Возврат сумм, неиспользованные (недоиспользованных) выделенных из нац.фонда»

Исполнение составило 127 160,6 тыс.тенге при плане 127 160,7 тыс.тенге.

счёт к оплате № 4520518/22-108 от 17 февраля 2022г на сумму 127 160,7 тенге.

 

453001 «Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)» 015 «За счет средств местного бюджета»

       Исполнение составило 31 360,1 тыс. тенге при плане 31 360,8 тыс. тенге,  недоосвоение средств на сумму 0,7 тыс. тенге, остаток недоиспользованных средств в связи с не востребованностью бюджетных средств  за счёт округлений.   

 

453001 «Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)» 055 «За счет гарантированного трансферта из Национального фонда РК»

       Исполнение составило 973,1тыс. тенге при плане 973,1тыс. тенге.

 

453001 «Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)» 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

       Исполнение составило 464,3 тыс. тенге при плане 464,4 тыс. тенге,  недоосвоение средств на сумму 0,1 тыс. тенге, остаток недоиспользованных средств в связи с не востребованностью бюджетных средств  за счёт округлений.   

453006013 «Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов»

       Исполнение составило  135635,3  тыс. тенге при плане 135635,3 тыс. тенге

Выплачено кредитов 31 специалистам в том числе: 17 специалистам образования на сумму   71359,5 тыс.тенге;  9 специалистам  здравоохранения   на сумму 41350,5 тыс.тенге; 1 специалисту ветеринарии на сумму 4594,5 тыс.тенге,  3 специалистам сферы культуры  13736,3тыс. тенге, 1 специалисту  спорта  4594,5 тыс. тенге.

 

453099 «Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов»

Исполнение по программе составило 23685,7 тыс. тенге при плане  23685,7 тыс. тенге.

Получено подъёмное пособие  28 специалистов  бюджетной сферы  на сумму 8576,4 тыс.тенге, в том числе: 20 специалистам образования на сумму  6126,0 тыс.тенге,  5 специалистам здравоохранения на  сумму  1531,5 тыс.тенге, 1 специалисту ветеринарии  на сумму   306,3 тыс.тенге,  2 специалистам  сферы культуры   612,6 тыс. тенге . 
Оплата  операционных услуг Фонду финансовой поддержки  15109,3 тыс.тенге.

455001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры»

Исполнение составило 17561,9  тыс.тенге при плане 17562,5 тыс.тенге, недоосвоение средств на сумму 0,6  тыс.тенге - остаток недоиспользованных средств в связи с невостребованностью бюджетных средств (за счёт округлений).

Количество обращений физических и юридических лиц – 4.

По подпрограммам:

015 «За счет средств местного бюджета»

         Исполнение составило 17074,5  тыс.тенге при плане 17075,0 тыс.тенге, недоосвоение средств на сумму 0,5  тыс.тенге - остаток недоиспользованных средств в связи с невостребованностью бюджетных средств (за счёт округлений).

011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

Исполнение составило 185,7 тыс.тенге при плане 185,8 тыс.тенге, недоосвоение средств на сумму 0,1  тыс.тенге - остаток недоиспользованных средств в связи с невостребованностью бюджетных средств (за счёт округлений).

055 «За счет гарантированного трансферта из  Национального фонда Республики Казахстан»

Исполнение составило 301,7  тыс.тенге при плане 301,7 тыс.тенге.

Количество обращений физических и юридических лиц – 4.

 

455003 «Поддержка культурно-досуговой работы» 

         Исполнение составило 143039,4  тыс.тенге при плане 143040,1 тыс.тенге, недоосвоение средств на сумму 0,7  тыс.тенге - остаток недоиспользованных средств в связи с невостребованностью бюджетных средств (за счёт округлений).

Количество обращений физических и юридических лиц – 0.

По подпрограммам:

015 «За счет средств местного бюджета»

         Исполнение составило 117433,6  тыс.тенге при плане 117434,3 тыс.тенге.

недоосвоение средств на сумму 0,7  тыс.тенге - остаток недоиспользованных средств в связи с невостребованностью бюджетных средств (за счёт округлений).

011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

Исполнение составило 15449,1  тыс.тенге при плане 15449,1 тыс.тенге,

055 «За счет гарантированного трансферта из  Национального фонда Республики Казахстан»

Исполнение составило 10156,7  тыс.тенге при плане 10156,7 тыс.тенге.

 

455052  «Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»» 

         Исполнение составило 90719,7  тыс.тенге при плане 90720,0 тыс.тенге, недоосвоение средств на сумму 0,3  тыс.тенге - остаток недоиспользованных средств в связи с невостребованностью бюджетных средств (за счёт округлений).

По подпрограммам:

028 «За счет трансфертов из областного бюджета»

         Исполнение составило 9072,0  тыс.тенге при плане 9072,0 тыс.тенге.

055 «За счет гарантированного трансферта из  Национального фонда Республики Казахстан»

Исполнение составило 81647,7тыс.тенге при плане 81648,0 тыс.тенге. недоосвоение средств на сумму 0,3  тыс.тенге - остаток недоиспользованных средств в связи с невостребованностью бюджетных средств (за счёт округлений).

 

455006 «Функционирование районных библиотек» 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

         Исполнение составило 16601,7 тыс.тенге при плане  16601,8 тыс.тенге.

недоосвоение средств на сумму 0,1 тыс.тенге остаток недоиспользованных средств в связи с не востребованностью бюджетных средств (за счёт   округлений).

455006 «Функционирование районных  библиотек» 015 «За счет средств местного бюджета»

       Исполнение составило 69112,2 тыс.тенге при плане  69112,8 тыс.тенге, недоосвоение средств на сумму 0,6 тыс.тенге остаток недоиспользованных средств в связи с не востребованностью бюджетных средств (за счёт округлений).

Принято читателей 11,3 тысяч человек, 82,7 посещений, книговыдача – 190,8 тысяч.

455006 «Функционирование районных библиотек» 055 «За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан»

         Исполнение составило 7347,1 тыс.тенге при плане  7347,3 тыс.тенге.

недоосвоение средств на сумму 0,2 тыс.тенге остаток недоиспользованных средств в связи с не востребованностью бюджетных средств (за счёт округлений).

 

455007  «Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана» 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

         Исполнение составило 847,2 тыс.тенге при плане  847,3 тыс.тенге. недоосвоение средств на сумму 0,1 тыс.тенге остаток недоиспользованных средств в связи с не востребованностью бюджетных средств (за счёт округлений).

455007 «Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана» 015 «За счет средств местного бюджета»

         Исполнение составило 12938,5 тыс.тенге при плане 12938,9 тыс.тенге, недоосвоение средств на сумму 0,4 тыс.тенге остаток недоиспользованных средств в связи с не востребованностью бюджетных средств (за счёт округлений).

455007  «Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана» 055 «За счет гарантированного трансферта из национального фонда Республики Казахстан»

         Исполнение составило 1604,5 тыс.тенге при плане  1604,6 тыс.тенге. недоосвоение средств на сумму 0,1 тыс.тенге остаток недоиспользованных средств в связи с не востребованностью бюджетных средств (за счёт округлений).

Количество обучающихся государственному языку 459 учащихся, количество преподавателей 4,3 ед., английскому языку 106 учащихся, количество преподавателей 1,0 ед., родной язык (немецкий) 15 учащихся, количество преподавателей 0,2 ед., срок обучения 8 месяцев.

 

456001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан» 015 «За счет средств местного бюджета»

Исполнение составило 46 055,5 тыс.тенге при плане 46 056,2 тыс.тенге, недоосвоение средств на суму 0,7 тыс.тенге остаток недоиспользованных средств в связи с не востребованностью бюджетных средств (за счёт округлений).

Количество обращений физических и юридических лиц – 3.

 

456001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан» 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

Исполнение составило 349,2 тыс.тенге при плане 349,3 тыс.тенге, недоосвоение средств на суму 0,1 тыс.тенге остаток недоиспользованных средств в связи с не востребованностью бюджетных средств (за счёт округлений).

 

456001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан» 055 «За счет гарантированного трансферт из Национального фонда РК»

Исполнение составило 542,8 тыс.тенге при плане 543,0 тыс.тенге, недоосвоение средств на суму 0,1 тыс.тенге остаток недоиспользованных средств в связи с не востребованностью бюджетных средств (за счёт округлений).

 

456002 «Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы»

Исполнение по программе составило 12 219,3 тыс.тенге при плане 12 219,4тыс.тенге.

Были заключены договора по проведению информационной политики с ТОО  «Редакция районной газеты «Айна» на сумму 10 122,1тыс. тенге для печати статей 48 664 квадратных сантиметров, по цене 166,4 тенге за один кв. см .

Договор с ТОО «Костанайские новости» на сумму 1 081,6 тыс. тенге по цене 200 тенге за 1 кв.см. Общее количество квадартных сантиметров составило 5 408см.

Договор с ТОО «Костанай таны» на сумму 405,6 тенге по цене 200 тенге за 1  кв см. Общее количество квадартных сантиметров составило 2 028 см.

Договор с ТОО «Костанай Агро» на сумму 249,6 тенге по цене 200 тенге за 1  кв см. Общее количество квадартных сантиметров составило 1 248 см.

Договор с ОТРК Костанай на сумму 360,4 тыс. тенге, обще количество видеосюжетов составляет -  14  по 2 минуты на государственном и русском языке. Стоимость одного сюжета- 25 745 тыс. тенге.

 

456003 «Реализация региональных программ в сфере молодежной политики» 015 «За счет средств местного бюджета»

       Исполнение составило 13 630,9 тыс.тенге при плане 13 631,0 тыс.тенге, недоосвоение средств  на суму 0,1 тыс.тенге остаток недоиспользованных средств в связи с не востребованностью бюджетных средств (за счёт округлений).

Молодежный ресурсный центр Карабалыкского района реализует мероприятия по следующим приоритетным направлениям: создание условий для поддержки и развития молодежных инициатив, творчества, пропаганда здорового образа жизни, профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде, профориентации, формирование механизмов поддержки молодой семьи и студенчества, вовлечение молодежи в добровольческую деятельность (т.е. волонтерство).

С целью воспитания патриотизма проведено 16 мероприятий:

- в рамках празднования Дня казахстанской молодежи проведен флэшмоб с активной молодежью района;

- в феврале состоялась встреча заместителя акима Карабалыкского района со студентами КАТК;

- в связи с празднованием Дня Победы проведены акции «Я помню, я горжусь», «Лента Победы», была оказана посильная помощь по уборке двора и предворовой территории труженникам тыла;

- в июне состоялся велопробег в рамках празднования Дня государственных символов;

для развития волонтерской деятельности организовано 23 мероприятия:

- в течение года волонтеры организовывали акцию «Хэлпер», направленную на оказание помощи пожилым;

- на постоянной основе для волонтеров школ и колледжа проводится Мобильный досуговый клуб Волонтеры Карабалыка, где ребята играют в настольные игры;

- в марте волонтерами проведено 2 акции - «Цветы для милых дам», «Подари весеннюю улыбку»;

- в июне 2022 года для активных волонтеров организован турнир по пейнтболу;

по противодействию коррупции проведено 3 мероприятия:

- в феврале и июле проведена акция «От двери к двери»;

- в марте проведена диалоговая площадка «Скажем нет коррупции»;

по экологическому направлению 13 мероприятий:

- 28 апреля проведена акция «Таза Like», школьники, студенты, волонтеры очистили от мусора парк Баранникова;

- 15 июня состоялась эко акция в Сидоровском саду;

 по воспитанию религиозной грамотности и противодействию терроризму 5 мероприятий:

- диалоговая площадка «Традиционные религиозные течения»;

- диалоговая площадка «Основы противодействия религиозному экстремизму и терроризму»;

по профилактике наркомании 12 мероприятий:

- акции «Скажи Нет наркотикам», «Последствия приема и распространения наркотиков»;

- в течении года для студентов и школьников был организован показ видеоролика «Наркотики – проблема современности»;

- в июне с волонтерами организована диалоговая площадка «Нет наркотикам!»;

по профориентации 5 мероприятий:

- в течении года со школьниками организована беседа с элементами тренинга «Популяризация рабочих профессий и пути получения бесплатного технического образования»;

по направлению развития молодежных инициатив и творчества 12 мероприятий:

- в июне состоялась Ярмарка социальных идей и проектов, направленная на развитие волонтерства и реализацию социальных идей;

- в ноябре состоялся фотофестиваль «Родной край в объективе» с участием студентов КАТК;

- в июле 2022 года для талантливой молодежи был организован Фестиваль «Споем под гитару, друзья!».

За текущий год проведено 89 мероприятий с общим охватом 2785 человек.

Все мероприятия МРЦ освящаются в районной газете «Айна», на старнице МРЦ в социальной сети Инстаграм.

 

456003 «Реализация региональных программ в сфере молодежной политики» 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»     Исполнение составило 1772,3 тыс.тенге при плане 772,4 тыс.тенге, недоосвоение средств  на суму 0,1 тыс.тенге остаток недоиспользованных средств в связи с не востребованностью бюджетных средств (за счёт округлений).

 

456003 «Реализация региональных программ в сфере молодежной политики» 055 «За счет гарантированного трансферта из Национального фонда РК»    

Исполнение составило 1208,2 тыс.тенге при плане 7208,2тыс.тенге.

 

462001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства»

011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

Исполнение составило 360,0 тыс.тенге при плане 360,0 тыс.тенге недоосвоение средств на сумму 0 тыс.тенге        остаток недоиспользованных средств в связи с не востребованностью бюджетных средств (за счёт округлений).

 

015 «За счет средств местного бюджета»

Исполнение составило 31367,8 тыс.тенге при плане 31368,5 тыс.тенге недоосвоение средств на сумму 0,7 тыс.тенге      остаток недоиспользованных средств в связи с не востребованностью бюджетных средств (за счёт округлений).

В течении года повышение квалификации прошли 2 человек. Количество оказанных государственных услуг – 877. Количество обращений физических и юридических лиц – 298.

 

055 «За счет гарантированного трансферта из Национального фонда»

Исполнение составило 489,0 тыс.тенге при плане 489,0 тыс.тенге недоосвоение средств на сумму 0 тыс.тенге        остаток недоиспользованных средств в связи с не востребованностью бюджетных средств (за счёт округлений).

 

463001 «Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)» 015 «За счет средств местного бюджета»

Исполнение составило 20549,2 тыс.тенге при плане 20549,5 тыс.тенге недоосвоение средств на сумму  0,3  тыс.тенге    остаток недоиспользованных средств в связи с не востребованностью бюджетных средств (за счёт округлений).

Количество оказанных государственных услуг – 507. Количество обращений физических и юридических лиц – 10, в.т.ч физических -6, юридических -4.

 

463001 «Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)» 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

Исполнение составило 338,3 тыс.тенге при плане 338,3 тыс.тенге.

 

463001 «Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)» 055 «За счет гарантированного трансферта из Национального фонда РК»

Исполнение составило 310,4 тыс.тенге при плане 310,4 тыс.тенге.

 

463004 «Организация работ по зонированию земель»

Исполнение составило 31305,3 тыс.тенге при плане 31305,3 тыс.тенге. Подали документы на расчет стоимости работ по разработке схем границ оценочных зон в населенных пунктах.

 

465001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта» 015 «За счет средств местного бюджета»

Исполнение составило 23 302,6 тыс.тенге при плане 23 304,3 тыс.тенге, недоосвоение средств на сумму 1,7 тыс.тенге остаток недоиспользованных

средств в связи с не востребованностью бюджетных средств (за счёт округлений).

Количество оказанных государственных услуг – 40. Количество обращений физических и юридических лиц – 0.

Обеспечено полное выполнение возложенных на государственный орган функций и задач.

 

465001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта» 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

Исполнение составило 1152,3 тыс.тенге при плане 1152,3 тыс.тенге.

465001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта» 055 «За счет гарантированного трансферта из Национального фонда РК»

Исполнение составило 1155,0 тыс.тенге при плане 1155,0 тыс.тенге.

 

465005 «Развитие массового спорта и национальных видов спорта» 015 «За счет средств местного бюджета»

Исполнение составило 14 845,1 тыс.тенге при плане 14 845,1 тыс.тенге.

Заработная плата и отчисления 19 методистов  по спорту.

Заработная плата  и отчисления 14 инструкторов по спорту  (приняты с 01 ноября 2021 года).

 

465005 «Развитие массового спорта и национальных видов спорта» 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

Исполнение составило 1 570,7 тыс.тенге при плане 1 570,7 тыс.тенге.

 

465005 «Развитие массового спорта и национальных видов спорта» 028 «За счет трансфертов из областного бюджета»

Исполнение составило 15 505,3 тыс.тенге при плане 15 505,3 тыс.тенге. Недоосвоения средств нет.

 

465005 «Развитие массового спорта и национальных видов спорта» 055 «За счет гарантированного трансферта трансфертов из областного бюджета»

Исполнение составило 1 416,2 тыс.тенге при плане 1 416,2 тыс.тенге. Недоосвоения средств нет.

 

465006 «Проведение спортивных соревнований на районном уровне»

Исполнение по программе составило 3 119,9 тыс.тенге при плане 3 120,0 тыс.тенге. 

Проведено 760 спортивных мероприятий.

 

465007 «Подготовка и участие членов сборных команд района по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях»

Исполнение по программе составило 4 681,5 тыс.тенге при плане 4 681,5 тыс.тенге. Недоосвоения средств нет.

Участите в 32 спортивных мероприятиях.

 

469001 «Услуги по реализации государственной политики  на местном уровне в области развития предпринимательства» 015 «За счет средств местного бюджета»

Исполнение составило 15 126,7 тыс.тенге при плане 15 127,0 тыс.тенге недоосвоение средств на сумму 0,3  тыс.тенге     остаток недоиспользованных средств в связи с не востребованностью бюджетных средств (за счёт округлений).

Количество обращений физических и юридических лиц – 3.

 

469001 «Услуги по реализации государственной политики  на местном уровне в области развития предпринимательства» 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

Исполнение составило 402,0 тыс.тенге при плане 402,0 тыс.тенге.

 

469001 «Услуги по реализации государственной политики  на местном уровне в области развития предпринимательства» 055 «За счет гарантированного трансферта из Национального фонда РК»

Исполнение составило 469,0 тыс.тенге при плане 469,0 тыс.тенге.

 

472001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства» 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

Исполнение составило 616,5 тыс. тенге при плане 616,6 тыс.

 

472001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства» 015 «За счет средств местного бюджета»

Исполнение составило 26646,0 тыс. тенге при плане 26646,6 тыс. тенге, неосвоение 0,6 тыс.тенге, за счет округлений. Количество оказанных государственных услуг- 338

Количество обращений физических лиц - 2,  юридических лиц – 2.

Обеспечено полное выполнение возложенных на государственный орган функций и задач.

 

472001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства» 055 «За счет гарантированного трансферта из Национального фонда РК»

Исполнение составило 693,8 тыс. тенге при плане 693,8 тыс.

 

472004 «Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры» 028 «За счет трансфертов из областного бюджета»

Исполнение составило 18960,6 тыс.тенге при плане 18960,7 тыс.тенге, не освоение средств на сумму 0,1 тыс.тенге экономия по государственным закупкам.

Строительство газораспределительных сетей в селе Гурьяновское Карабалыкского района Костанайской области - 18087,3 тыс.тенге,

Газификация административного здания пограничной заставы в село Босколь Карабалыкского района Костанайской области – 873,4 тыс.тенге.

472004 «Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры» 015 «За счет средств местного бюджета»

Исполнение составило 20099,9 тыс.тенге при плане 20100,0 тыс.тенге.

Строительство газораспределительных сетей в селе Гурьяновское Карабалыкского района Костанайской области – 20100,0 тыс.тенге

 

472006 «Развитие системы водоснабжения и водоотведения» 015 «За счет средств местного бюджета»

Исполнение составило 5913,8 тыс. тенге при плане 5913,8 тыс. тенге

Экспертиза ПСД по объекту «Строительств о канализационн ой сети в п. Карабалык» – 265,0 тыс.тенге, Строительство водопроводной сети к убойному пункту птицефабрики в п. Карабалык – 56480,8 тыс.тенге.

 

472006 «Развитие системы водоснабжения и водоотведения» 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

Исполнение составило 52407,0 тыс. тенге при плане 52407,0 тыс. тенге

Строительство водопроводной сети к убойному пункту птицефабрики в п. Карабалык.

 

472015 «Капитальные расходы государственного органа» 015 «За счет средств местного бюджета»

Исполнение составило 430,0 тыс. тенге при плане 430,0 тыс. тенге,

 

472058 «Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах» 015 «За счет средств местного бюджета»

Исполнение составило 0,1 тыс. тенге при плане 0,2 тыс. тенге, остаток за счет округления.

Разработка ПСД по объектам «Реконструкция магистрального водопровода Шадыксаевского группового водопровода к населенным пунктам Белоглинка, Святославка Белоглиновского сельского округа Карабалыкского района Костанайской области» и «Разработка проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция водопровода Шубартениз - Котлованное к населенным пунктам Сарыколь, Котлованное Тогузакского сельского округа Карабалыкского района Костанайской области»

 

472058 «Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах» 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

Исполнение составило 205114,0 тыс. тенге при плане 205114,0тыс. тенге.

Строительство канализационной сети к комплексу птицефабрики в п. Гурьяновское.

 

472058 «Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах» 028 «За счет трансфертов из областного  бюджета»

Исполнение составило 100371,5 тыс.тенге при плане 100371,7 тыс тенге, не освоение средств на сумму 0,2 тыс.тенге экономия по государственным закупкам.

Строительство водораспределительных сетей села Новотроицкое – 18740,0тыс.тенге. Строительство водораспределительных сетей с.Станционное – 49666,0тыс.тенге. Разработка ПСД по объекту «Строительство пункта очистки и раздачи воды в селе Смирновка» – 4873,1тыс.тенге. Разработка ПСД по объекту «Строительство пункта очистки и раздачи воды в селе Михайловка» – 4370,2тыс.тенге. Строительство канализационной сети к комплексу птицефабрики в п.Гурьяновское Тогузакского с.о. – 22722,4тыс.тенге

 

472058 «Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах» 032 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

Исполнение составило 1295648,0 тыс. тенге при плане 1295648,0тыс. тенге.

закупкам.

Строительство водораспределительных сетей села Новотроицкое – 268657,0тыс.тенге. Строительство водораспределительных сетей с.Станционное – 846991,0тыс.тенге. Строительство водораспределительных сетей в селе Лесное – 90000,0тыс.тенге. Строительство водораспределительных сетей в селе Босколь – 90000,0тыс.тенге.

 

492001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции» 015 «За счет средств местного бюджета»

Исполнение составило 34 235,7  тыс.тенге при плане 34 236,2 тыс.тенге, недоосвоение средств на сумму 0,6 тыс.тенге остаток недоиспользованных средств в связи с не востребованностью (за счёт округлений).

 

492001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции» 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

Исполнение составило 567,8  тыс.тенге при плане 567,9 тыс.тенге, недоосвоение средств на сумму 0,1 тыс.тенге остаток недоиспользованных средств в связи с не востребованностью бюджетных средств Республиканский бюджет (за счёт округлений).

 

492001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции» 055 «За счет гарантированного трансферта из Национального фонда РК»

Исполнение составило 408,4  тыс.тенге при плане 408,4 тыс.тенге.

 

492003 «Организация сохранения государственного жилищного фонда»

Исполнение по программе составило 2400,0  тыс.тенге при плане 2 400,0 тыс.тенге. недоосвоенных средств нет.

В рамках программы  был проведен ремонт сан. Узла, ремонт дверей, поклейка обоев  в квартирах  по ул. Гоголя 6.

 

492004 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»

Исполнение по программе составило 8 500,0  тыс.тенге при плане 8 500,0 тыс.тенге, недоосвоенных средств нет.

В рамках программы  была приобретена квартира для многодетной семьи.

 

492013 «Капитальные расходы государственного органа»

Исполнение по программе составило 430,0  тыс.тенге при плане 430,0 тыс.тенге.

В рамках программы  была приобретена программа Парус бюджетное финансирование.

 

492023 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог. За счет средств местного бюджета» 015 «За счет средств местного бюджета»

Исполнение по программе составило 80 552,3 тыс.тенге при плане 80 552,4тыс.тенге, недоосвоение средств на сумму 0,1 тыс.тенге остаток недоиспользованных средств в связи с не востребованностью бюджетных средств (за счёт округлений).

Работы по содержанию дорог в весенний, летний, осенний, зимний периоды и текущий ремонт на автомобильных дорогах районного значения Карабалыкского района на 2022 год на сумму- 80 552,3 тыс.тенге.

 

492025 «Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры»

015 «За счет средств местного бюджета» 10,0 тыс.тенге Средний ремонт участка автомобильной дороги  районного значения КР-KR-37 Бурли-Лесное км 0-14,5          

028 «За счет трансфертов из областного бюджета» - 310 430,3  тыс.тенге

Средний ремонт  участка автомобильной дороги  районного значения KP-KR-39 "Подъезд к с.Целинная" с.Елщанка, с.Катлованное, с.Сарыколь 0-21,8 км.

 055 «За счет  гарантированного трансферта из Национального фонда РК» -420 860,4 тыс.тенге

Средний ремонт  участка автомобильной дороги  районного значения KP-KR-39 "Подъезд к с.Целинная" с.Елщанка, с.Катлованное, с.Сарыколь 0-21,8 км.  -222 2029,9 тыс. тенге-332 640,0 тыс. тенге.

«Средний ремонт участка автомобильной дороги  районного значения КР-KR-37 Бурли-Лесное км 0-14,5   88 220,4 тыс. тенге.

 

492065«Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц» 028 «За счет трансфертов из областного бюджета»

Исполнение по программе составило 23 725,0 тыс.тенге при плане 23725,0 тыс.тенге.

Приобретение фронтального погрузчика CDM 835 для прочистки дорог, погрузочных и разгрузочных работ .

015 «За счет средств местного бюджета» Исполнение по программе составило 21 461,0 тыс.тенге при плане 21 461,0 тыс.тенге.

для КГП «Жылу» были приобретены следующие товары: а/м JAC S3 12 400,0т.т.; снегоход Буран 4Т 3119,9т.т.; канализационный насос 912,5т.т.; канализационный насос 487,1т.т.;  задвижки шиберной ножевой (5 штук) 1008,0т.т.; мотобуксировщик  735,9т.т.; насосы  Wilo (2 штуки) на горячее водоснабжение  дома по ул. Гоголя д.6 221,5т.т.; вулканизатор 140,0т.т.; сварочный аппарат механический 349,0т.т.; Приобретение сварочного аппарата для электромуфтовой сварки  1319,4т.т.; Счетчик газа с корректором 687,7т.т.

 

492113 «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам» 015 «За счет средств местного бюджета» Исполнение по программе составило 197 159,2  тыс.тенге при плане 197 159,2  тыс.тенге.

 028 «За счет трансфертов из областного бюджета»

Исполнение по программе составило 106 136,0  тыс.тенге при плане 106 136,0  тыс.тенге.

055 «За счет  гарантированного трансферта из Национального фонда РК»

Исполнение по программе составило 127 127,6  тыс.тенге при плане 127 127,6  тыс.тенге.

 

Бухгалтерский учет и отчетность

 

         В Карабалыкском районе функционирует 31  бюджетных учреждений. Вся требуемая отчетность  представлялась в отдел финансов своевременно и в полном объеме. Ежемесячно проводятся совещания с бухгалтерами бюджетного учета  по ведению бухгалтерского учёта и предоставлению своевременной и качественной периодической отчетности.

 

 

         И.О.руководителя                                  Ж.Курмангалеева

 

Главный специалист                                 Н.Шулигина

 

Главный специалист                                 Р. Агдавлетова

 

Дата публикации

24 февраля 2023