Разработка проекта районного бюджета на 2022-2024 годы осуществлялась в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, на основе прогноза социально-экономического развития и бюджетных параметров РК и ежегодных Посланий Главы государства к народу Казахстана.
Объем бюджетной субвенции, передаваемой из областного бюджета в бюджет района, установлен на 2022 год в сумме 1 958,6 млн. тенге.
Решение Карабалыкского районного маслихата от 19 октября 2022 года № 170 «О внесении изменений в решение маслихата от 27 декабря 2021 года № 83 «О районном бюджете Карабалыкского района на 2022-2024 годы».
табл. 1
Основные показатели социально-экономического развития области до 2025 года
|
Наименование показателей |
Факт 2020 год |
Факт 2021 год |
Прогноз |
||||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Среднегодовой прожиточный минимум, тенге |
32668,0 |
34302,0 |
34302,0 |
36017,0 |
37818,0 |
39709,0 |
41694,0 |
|
Уровень безработицы, % |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
|
Месячный расчетный показатель (МРП), тенге |
2778,0 |
2917,0 |
2917,0 |
3063,0 |
3216,0 |
3377,0 |
3546,0 |
|
Минимальный размер заработной платы, тенге |
42500,0 |
42500,0 |
42500,0 |
42500,0 |
42500,0 |
42500,0 |
42500,0 |
|
Минимальный размер пенсий, тенге |
40441,0 |
43272,0 |
43272,0 |
45436,0 |
47707,0 |
50093,0 |
52597,0 |
табл. 2
Основные параметры районного бюджета на 2022-2024 годы
млн. тенге
|
Наименование
|
2021 год |
2022 год |
Прогноз |
|
|
2023 год |
2024 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Поступления |
7733,8 |
6569,6 |
4777,4 |
3425,5 |
|
Доходы, из них: |
7471,8 |
6114,2 |
4777,4 |
3425,5 |
|
Налоговые поступления |
1743,0 |
1811,3 |
1374,6 |
1429,9 |
|
Неналоговые поступления |
19,7 |
19,3 |
18,1 |
18,8 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
83,7 |
8,3 |
9,1 |
9,1 |
|
Поступления трансфертов |
5625,4 |
4275,3 |
3375,6 |
1967,7 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
46,2 |
98,7 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
179,4 |
128,6 |
0,0 |
0,0 |
|
Остатки бюджетных средств |
36,4 |
228,1 |
|
|
|
Расходы |
7733,8 |
6569,6 |
4777,4 |
3425,5 |
|
Затраты, из них: |
7411,6 |
6254,1 |
4777,4 |
3425,5 |
|
Государственные услуги общего характера |
1928,7 |
729,8 |
348,9 |
299,7 |
|
Оборона |
9,6 |
11,0 |
16,2 |
16,2 |
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Образование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Здравоохранение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
346,5 |
419,5 |
240,9 |
243,9 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
426,1 |
1212,5 |
2309,3 |
1424,1 |
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
370,4 |
415,5 |
842,4 |
513,8 |
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
19,4 |
24,0 |
0,0 |
80,1 |
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
66,1 |
107,1 |
80,2 |
88,4 |
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
30,3 |
25,1 |
28,6 |
28,6 |
|
Транспорт и коммуникации |
713,7 |
489,2 |
546,2 |
366,0 |
|
Прочие |
1037,2 |
105,7 |
16,0 |
16,0 |
|
Обслуживание долга |
10,9 |
6,2 |
0,0 |
0,0 |
|
Трансферты |
2452,7 |
2708,5 |
348,7 |
348,7 |
|
Приобретение финансовых активов |
98,1 |
46,1 |
0,0 |
0,0 |
|
Погашение займов |
44,7 |
140,8 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные кредиты |
179,4 |
128,6 |
0,0 |
0,0 |
Поступления
В составе поступлений на трехлетний период прогноз доходов сформирован с учетом сохранения нормативов распределения по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу в размере 100 % в бюджеты районов и городов.
В результате прогноз доходов (без учета поступления трансфертов) районного бюджета на 2022 год определен в сумме 1 838,9 млн. тенге.
Прогноз доходов районного бюджета (без учета поступления трансфертов) на 2023 год определен в сумме 1 401,8 млн. тенге.
Прогноз доходов районного бюджета (без учета поступления трансфертов) на 2024 год определен в сумме 1 457,8 млн. тенге.
Субвенции (бюджетные средства, передаваемые из районного бюджета бюджетам сел, поселка, сельских округов) составят на 2022-2024 годы 232,1 млн. тенге, 206,6 млн. тенге и 216,9 млн. тенге соответственно.
табл. 3
Субвенции
млн. тенге
|
Наименование |
2021 год |
2022 год |
Прогноз |
|
|
2023 год |
2024 год |
|||
|
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Всего |
240,8 |
232,1 |
206,6 |
216,9 |
|
п.Карабалык |
62,2 |
31,2 |
22,7 |
24,0 |
|
с. Лесное |
10,1 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
|
Тогузакский |
21,5 |
21,9 |
18,9 |
20,9 |
|
Белоглинский |
14,3 |
17,8 |
15,8 |
16,8 |
|
Боскольский |
14,9 |
18,3 |
16,3 |
17,3 |
|
Бурлинский |
16,8 |
19,8 |
15,8 |
17,8 |
|
Кособинский |
14,3 |
15,1 |
15,1 |
15,1 |
|
Михайловский |
12,3 |
13,6 |
13,6 |
13,6 |
|
Новотроицкий |
16,0 |
17,3 |
15,3 |
16,3 |
|
с. Победа |
12,9 |
14,2 |
14,2 |
14,2 |
|
Смирновский |
18,9 |
19,7 |
15,7 |
17,7 |
|
Станционный |
13,6 |
15,6 |
15,6 |
15,6 |
|
Урнекский |
13,0 |
15,6 |
15,6 |
15,6 |
Расходы
Расходы районного бюджета по сферам:
Социальный блок (социальная сфера)
Расходы на социальный блок включают в себя: социальное обеспечение и социальная помощь, культура, спорт, туризм и информационное пространство.
В целом, расходы районного бюджета на социальную сферу в 2022 году – 835,0 млн. тенге, в 2023 году – 1083,3 млн. тенге, в 2024 году – 757,7 млн. тенге.
Расходы районного бюджета на социальную сферу
В социальной сфере основным приоритетом является выполнение всех ранее принятых социальных обязательств, направленных на повышение благосостояния граждан.
Социальная помощь и социальное обеспечение
Социальная поддержка и улучшение качества и уровня жизни всех граждан Казахстана – важнейшая задача в политике нашего государства.
В целом на социальную помощь и социальное обеспечение в районном бюджете на 2022-2024 годы предусмотрено 904,3 млн. тенге, (в 2022 году – 419,5 млн. тенге, в 2023 году – 240,9 млн. тенге, в 2024 году – 243,9 млн. тенге).
табл. 4
Расходы на реализацию мероприятий в сфере социальной помощи и социальное обеспечение
млн. тенге
|
Наименование мероприятий |
2021 год |
2022 год |
Прогноз |
|
|
2023 год |
2024 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Расходы на социальную помощь и социальное обеспечение- всего: |
346,5 |
419,5 |
240,9 |
243,9 |
|
Социальное обеспечение |
31,5 |
40,2 |
38,8 |
38,8 |
|
Социальная помощь |
279,9 |
338,5 |
170,4 |
173,4 |
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения |
35,1 |
40,8 |
31,7 |
31,7 |
В виде целевых текущих трансфертов в 2022 году Карабалыкскому району за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, республиканского и областного бюджетов перечислено 230,5 млн. тенге, в том числе:
на частичное субсидирование заработной платы и молодежную практику – 9,2 млн. тенге;
на оказание мер государственной поддержки лицам, добровольно переселяющимся гражданам в регионы, определенные Правительством РК и работодателям оказывающим содействие в переселении – 3,1 млн. тенге;
на предоставление государственных грантов на реализацию новых бизнес-идей – 17,2 млн. тенге;
на общественные работы – 35,2 млн. тенге;
на «серебренный возраст» – 0,7 млн. тенге;
на «первое рабочее место» – 2,6 млн. тенге;
на выплату государственной адресной социальной помощи – 27,3 млн. тенге;
на гарантированный социальный пакет детям – 6,2 млн. тенге;
на протезно-ортопедические, сурдотехнические, тифлотехнические средства, специальные средства передвижения (кресло-коляски), расширение технических вспомогательных (компенсаторных) средств, портативный тифлокомпьютер с синтезом речи, с встроенным вводом/выводом информации шрифтом Брайля и на санаторно-курортное лечение – 14,4 млн. тенге;
на увеличение норм обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами, обеспечение катетерами одноразового использования детей инвалидов с диагнозом Spina bifida – 6,3 млн. тенге;
на расширение перечня технических вспомогательных (компенсаторных) средств, и специальных средств передвижения предоставляемых инвалидам и на оказание услуг специалиста жестового языка – 5 млн. тенге;
на повышение заработной платы работников государственных организаций: медико-социальных учреждений стационарного и полустационарного типов, организаций надомного обслуживания, временного пребывания, центров занятости населения – 85,1 млн. тенге;
на краткосрочное профессиональное обучение рабочих кадров по востребованным на рынке труда профессиям и навыкам, включая обучение в мобильных центрах – 6 млн. тенге;
на "Контракт поколений" и на увеличение выплат детям инвалидам, обучающимся на дому – 0,7 млн. тенге;
на единовременные выплаты участникам и инвалидам ВОВ ко Дню Победы – 3,3 млн. тенге;
на оказание ежемесячной социальной помощи больным туберкулезом – 2,7 млн. тенге;
на специальные средства передвижения и на протезно-ортопедические средства – 5,5 млн. тенге.
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
В областном бюджете на расходы культуры, спорта, туризма и информационного пространство на трехлетний период предусмотрены средства в сумме 1771,7 млн. тенге, (из них в 2022 году – 415,5 млн. тенге, в 2023 году – 842,4 млн. тенге, в 2024 году – 513,8 млн. тенге).
табл. 5
Расходы на 2022-2024 годы
млн. тенге
|
Наименование |
2021 год |
2022 год |
Прогноз |
|
|
2023 год |
2024 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Всего расходов: |
370,4 |
415,5 |
842,4 |
513,8 |
|
Деятельность в области культуры |
116,1 |
143,9 |
115,0 |
115,0 |
|
Спорт |
67,6 |
70,2 |
575,4 |
246,8 |
|
Информационное пространство |
110,5 |
121,1 |
93,4 |
93,4 |
|
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства |
76,2 |
80,3 |
58,6 |
58,6 |
В виде целевых текущих трансфертов в 2022 году Карабалыкскому району за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, республиканского и областного бюджетов перечислено 117,5 млн. тенге, в том числе:
на установление доплат к должностному окладу за особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях управленческому и основному персоналу государственных организаций культуры и архивных учреждений – 26,8 млн. тенге;
на капитальный ремонт Тогузакского сельского Дома культуры Карабалыкского района, Костанайской области – 90,7 млн. тенге.
Жилищно-коммунальное хозяйство
В сфере жилищно–коммунального хозяйства на трехлетний период предусмотрено 4945,9 млн. тенге (из них в 2022 году – 1212,5 млн. тенге, 2023 году – 2309,3 млн. тенге, 2024 году – 1424,1 млн. тенге).
табл. 6
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство и топливно-энергетический комплекс на 2022-2024 годы
млн. тенге
|
Наименование мероприятий |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ВСЕГО |
445,5 |
1236,5 |
2309,3 |
1504,2 |
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
426,1 |
1212,5 |
2309,3 |
1424,1 |
|
Жилищное хозяйство |
13,4 |
50,0 |
68,8 |
66,0 |
|
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда |
7,3 |
39,1 |
67,0 |
64,2 |
|
Организация сохранения государственного жилищного фонда |
6,1 |
2,4 |
1,8 |
1,8 |
|
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан |
0,0 |
8,5 |
|
|
|
Коммунальное хозяйство |
216,4 |
1162,5 |
2240,5 |
1358,1 |
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения |
44,0 |
58,3 |
|
|
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах |
171,1 |
1104,2 |
2240,5 |
1358,1 |
|
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения |
1,3 |
|
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов |
196,3 |
|
|
|
|
Освещение улиц в населенных пунктах |
62,3 |
|
|
|
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
22,0 |
|
|
|
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных |
0,6 |
|
|
|
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
111,4 |
|
|
|
|
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС И НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ |
19,4 |
24,0 |
0,0 |
80,1 |
|
Топливо и энергетика |
19,4 |
24,0 |
0,0 |
80,1 |
|
Развитие теплоэнергетической системы |
19,4 |
24,0 |
0,0 |
80,1 |
В виде целевых текущих трансфертов в 2022 году Карабалыкскому району за счет средств из Национального фонда РК, республиканского и областного бюджетов перечислено 1175,5 млн. тенге, в том числе:
- на развитие системы водоснабжения и водоотведения направлено 52,4 млн. тенге;
- на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах направлено 1104,1 млн. тенге;
- на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры направлено 19 млн. тенге.
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
На реализацию мероприятий в рамках данной функциональной группы на трехлетний период предусмотрено 275,7 млн. тенге, (из них в 2022 году – 107,1 млн. тенге, в 2023 году – 80,2 млн. тенге, в 2024 году – 88,4 млн. тенге).
табл. 7
млн. тенге
|
Наименование мероприятий |
2021 год факт |
2022 год план |
Прогноз |
|
|
2023 год |
2024 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Всего расходов: |
66,1 |
107,1 |
80,2 |
88,4 |
|
Сельское хозяйство |
31,5 |
31,8 |
33,6 |
33,6 |
|
Земельные отношения |
16,2 |
50,5 |
21,6 |
21,6 |
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений |
18,4 |
24,8 |
25,0 |
33,2 |
Наибольшую долю в общем объеме затрат по функциональной группе «Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения» в 2022 году занимают затраты на реализацию мероприятий в сфере земельных отношений – 47,1% или 50,5 млн. тенге.
Транспорт и коммуникации
Расходы районного бюджета в сфере транспорта и коммуникаций в 2022-2024 годах составят 1401,4 млн. тенге и будут направлены на финансирование мероприятий по обеспечению функционирования автомобильных дорог районного значения и улиц в населенных пунктах.
табл. 8
Объемы расходов в сфере транспорта и коммуникаций
на 2022-2024 годы
млн. тенге
|
Наименование мероприятий |
2021 год факт |
2022 год план |
Прогноз |
|
|
2023 год |
2024 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Всего расходов: |
713,7 |
489,2 |
546,2 |
366,0 |
|
Автомобильный транспорт |
713,7 |
489,2 |
546,2 |
366,0 |