Разработка проекта районного бюджета на 2022-2024 годы осуществлялась в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, на основе прогноза социально-экономического развития и бюджетных параметров РК и ежегодных Посланий Главы государства к народу Казахстана.
Объем бюджетной субвенции, передаваемой из областного бюджета в бюджет района, установлен на 2022 год в сумме 1 958,6 млн. тенге.
Решение Карабалыкского районного маслихата от 17 марта 2022 года № 107 «О внесении изменений в решение маслихата от 27 декабря 2021 года № 83 «О районном бюджете Карабалыкского района на 2022-2024 годы».
табл. 1
Основные показатели социально-экономического развития области до 2025 года
|
Наименование показателей |
Факт 2020 год |
Факт 2021 год |
Прогноз |
||||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Среднегодовой прожиточный минимум, тенге |
32668,0 |
34302,0 |
34302,0 |
36017,0 |
37818,0 |
39709,0 |
41694,0 |
|
Уровень безработицы, % |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
|
Месячный расчетный показатель (МРП), тенге |
2778,0 |
2917,0 |
2917,0 |
3063,0 |
3216,0 |
3377,0 |
3546,0 |
|
Минимальный размер заработной платы, тенге |
42500,0 |
42500,0 |
42500,0 |
42500,0 |
42500,0 |
42500,0 |
42500,0 |
|
Минимальный размер пенсий, тенге |
40441,0 |
43272,0 |
43272,0 |
45436,0 |
47707,0 |
50093,0 |
52597,0 |
табл. 2
Основные параметры районного бюджета на 2022-2024 годы
млн. тенге
|
Наименование
|
2021 год |
2022 год |
Прогноз |
|
|
2023 год |
2024 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Поступления |
7733,8 |
5519,9 |
5198,5 |
3565,5 |
|
Доходы, из них: |
7471,8 |
5064,5 |
5198,5 |
3565,5 |
|
Налоговые поступления |
1743,0 |
1596,3 |
1374,6 |
1429,9 |
|
Неналоговые поступления |
19,7 |
18,8 |
18,1 |
18,8 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
83,7 |
8,8 |
9,1 |
9,1 |
|
Поступления трансфертов |
5625,4 |
3440,6 |
3796,7 |
2107,7 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
46,2 |
98,7 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
179,4 |
128,6 |
0,0 |
0,0 |
|
Остатки бюджетных средств |
36,4 |
228,1 |
0,0 |
0,0 |
|
Расходы |
7733,8 |
5519,9 |
5198,5 |
3565,5 |
|
Затраты, из них: |
7411,6 |
5245,2 |
5198,5 |
3565,5 |
|
Государственные услуги общего характера |
1928,7 |
502,4 |
303,1 |
299,7 |
|
Оборона |
9,6 |
13,0 |
16,2 |
16,2 |
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Образование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Здравоохранение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
346,5 |
362,4 |
240,9 |
243,9 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
426,1 |
774,6 |
2116,1 |
1364,1 |
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
370,4 |
368,5 |
1240,9 |
713,8 |
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
19,4 |
0,0 |
0,0 |
80,1 |
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
66,1 |
69,2 |
80,2 |
88,4 |
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
30,3 |
22,4 |
28,6 |
28,6 |
|
Транспорт и коммуникации |
713,7 |
309,2 |
807,8 |
366,0 |
|
Прочие |
1037,2 |
108,9 |
16,0 |
16,0 |
|
Обслуживание долга |
10,9 |
6,1 |
0,0 |
0,0 |
|
Трансферты |
2452,7 |
2708,5 |
348,7 |
348,7 |
|
Приобретение финансовых активов |
98,1 |
47,4 |
0,0 |
0,0 |
|
Погашение займов |
44,7 |
98,7 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные кредиты |
179,4 |
128,6 |
0,0 |
0,0 |
Поступления
В составе поступлений на трехлетний период прогноз доходов сформирован с учетом сохранения нормативов распределения по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу в размере 100 % в бюджеты районов и городов.
В результате прогноз доходов (без учета поступления трансфертов) районного бюджета на 2022 год определен в сумме 1 617,9 млн. тенге.
Прогноз доходов районного бюджета (без учета поступления трансфертов) на 2023 год определен в сумме 1 401,8 млн. тенге.
Прогноз доходов районного бюджета (без учета поступления трансфертов) на 2024 год определен в сумме 1 457,8 млн. тенге.
Субвенции (бюджетные средства, передаваемые из районного бюджета бюджетам сел, поселка, сельских округов) составят на 2022-2024 годы 232,1 млн. тенге, 206,6 млн. тенге и 216,9 млн. тенге соответственно.
табл. 3
Субвенции
млн. тенге
|
Наименование |
2021 год |
2022 год |
Прогноз |
|
|
2023 год |
2024 год |
|||
|
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Всего |
240,8 |
232,1 |
206,6 |
216,9 |
|
п.Карабалык |
62,2 |
31,2 |
22,7 |
24,0 |
|
с. Лесное |
10,1 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
|
Тогузакский |
21,5 |
21,9 |
18,9 |
20,9 |
|
Белоглинский |
14,3 |
17,8 |
15,8 |
16,8 |
|
Боскольский |
14,9 |
18,3 |
16,3 |
17,3 |
|
Бурлинский |
16,8 |
19,8 |
15,8 |
17,8 |
|
Кособинский |
14,3 |
15,1 |
15,1 |
15,1 |
|
Михайловский |
12,3 |
13,6 |
13,6 |
13,6 |
|
Новотроицкий |
16,0 |
17,3 |
15,3 |
16,3 |
|
с. Победа |
12,9 |
14,2 |
14,2 |
14,2 |
|
Смирновский |
18,9 |
19,7 |
15,7 |
17,7 |
|
Станционный |
13,6 |
15,6 |
15,6 |
15,6 |
|
Урнекский |
13,0 |
15,6 |
15,6 |
15,6 |
Расходы
Расходы районного бюджета по сферам:
Социальный блок (социальная сфера)
Расходы на социальный блок включают в себя: социальное обеспечение и социальная помощь, культура, спорт, туризм и информационное пространство.
В целом, расходы районного бюджета на социальную сферу в 2022 году – 730,9 млн. тенге, в 2023 году – 1481,8 млн. тенге, в 2024 году – 957,7 млн. тенге.
Расходы районного бюджета на социальную сферу
В социальной сфере основным приоритетом является выполнение всех ранее принятых социальных обязательств, направленных на повышение благосостояния граждан.
Социальная помощь и социальное обеспечение
Социальная поддержка и улучшение качества и уровня жизни всех граждан Казахстана – важнейшая задача в политике нашего государства.
В целом на социальную помощь и социальное обеспечение в районном бюджете на 2022-2024 годы предусмотрено 847,2 млн. тенге, (в 2022 году – 362,4 млн. тенге, в 2023 году – 240,9 млн. тенге, в 2024 году – 243,9 млн. тенге).
табл. 4
Расходы на реализацию мероприятий в сфере социальной помощи и социальное обеспечение
млн. тенге
|
Наименование мероприятий |
2021 год |
2022 год |
Прогноз |
|
|
2023 год |
2024 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Расходы на социальную помощь и социальное обеспечение- всего: |
346,5 |
362,4 |
240,9 |
243,9 |
|
Социальное обеспечение |
31,5 |
40,2 |
38,8 |
38,8 |
|
Социальная помощь |
279,9 |
286,8 |
170,4 |
173,4 |
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения |
35,1 |
35,4 |
31,7 |
31,7 |
В виде целевых текущих трансфертов в 2022 году Карабалыкскому району за счет средств областного и республиканского бюджетов перечислено 187 млн. тенге, в том числе:
на частичное субсидирование заработной платы и молодежную практику – 7,8 млн. тенге;
на оказание мер государственной поддержки лицам, добровольно переселяющимся гражданам в регионы, определенные Правительством РК и работодателям оказывающим содействие в переселении – 1,7 млн. тенге;
на предоставление государственных грантов на реализацию новых бизнес-идей – 9,2 млн. тенге;
на общественные работы – 2,3 млн. тенге;
на выплату государственной адресной социальной помощи – 27,3 млн. тенге;
на гарантированный социальный пакет детям – 6,2 млн. тенге;
на протезно-ортопедические, сурдотехнические, тифлотехнические средства, специальные средства передвижения (кресло-коляски), расширение технических вспомогательных (компенсаторных) средств, портативный тифлокомпьютер с синтезом речи, с встроенным вводом/выводом информации шрифтом Брайля и на санаторно-курортное лечение – 7,9 млн. тенге;
на увеличение норм обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами, обеспечение катетерами одноразового использования детей инвалидов с диагнозом Spina bifida – 6,6 млн. тенге;
на расширение перечня технических вспомогательных (компенсаторных) средств, и специальных средств передвижения предоставляемых инвалидам и на оказание услуг специалиста жестового языка – 4,8 млн. тенге;
на повышение заработной платы работников государственных организаций: медико-социальных учреждений стационарного и полустационарного типов, организаций надомного обслуживания, временного пребывания, центров занятости населения – 85,6 млн. тенге;
на краткосрочное профессиональное обучение рабочих кадров по востребованным на рынке труда профессиям и навыкам, включая обучение в мобильных центрах – 6 млн. тенге;
на "Первое рабочее место" и на "Контракт поколений" – 4 млн. тенге;
на единовременные выплаты участникам и инвалидам ВОВ ко Дню Победы – 5,2 млн. тенге;
на санаторно-курортное лечение – 7,9 млн. тенге;
на специальные средства передвижения и на протезно-ортопедические средства – 4,5 млн. тенге.
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
В областном бюджете на расходы культуры, спорта, туризма и информационного пространство на трехлетний период предусмотрены средства в сумме 2323,2 млн. тенге, (из них в 2022 году – 368,5 млн. тенге, в 2023 году – 1240,9 млн. тенге, в 2024 году – 713,8 млн. тенге).
табл. 5
Расходы на 2022-2024 годы
млн. тенге
|
Наименование |
2021 год |
2022 год |
Прогноз |
|
|
2023 год |
2024 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Всего расходов: |
370,4 |
368,5 |
1240,9 |
713,8 |
|
Деятельность в области культуры |
116,1 |
126,9 |
115,0 |
115,0 |
|
Спорт |
67,6 |
63,6 |
936,9 |
446,8 |
|
Информационное пространство |
110,5 |
114,7 |
93,4 |
93,4 |
|
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства |
76,2 |
63,3 |
95,6 |
58,6 |
В виде целевых текущих трансфертов в 2022 году Карабалыкскому району за счет средств областного и республиканского бюджетов перечислено 129,4 млн. тенге, в том числе:
на установление доплат к должностному окладу за особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях управленческому и основному персоналу государственных организаций культуры и архивных учреждений – 26,8 млн. тенге;
на капитальный ремонт Тогузакского сельского Дома культуры Карабалыкского района, Костанайской области – 95,6 млн. тенге;
на приобретение блочно-модульной котельной Тогузакского сельского ДК – 7,0 млн. тенге.
Жилищно-коммунальное хозяйство
В сфере жилищно–коммунального хозяйства на трехлетний период предусмотрено 4254,8 млн. тенге (из них в 2022 году – 774,6 млн. тенге, 2023 году – 2116,1 млн. тенге, 2024 году – 1364,1 млн. тенге).
табл. 6
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство и топливно-энергетический комплекс на 2022-2024 годы
млн. тенге
|
Наименование мероприятий |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ВСЕГО |
445,5 |
774,6 |
2116,1 |
1444,2 |
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
426,1 |
774,6 |
2116,1 |
1364,1 |
|
Жилищное хозяйство |
13,4 |
21,3 |
81,8 |
26,0 |
|
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда |
7,3 |
0,8 |
80,0 |
24,2 |
|
Организация сохранения государственного жилищного фонда |
6,1 |
2,0 |
1,8 |
1,8 |
|
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан |
0,0 |
18,5 |
|
|
|
Коммунальное хозяйство |
216,4 |
753,3 |
2034,3 |
1338,1 |
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения |
44,0 |
58,9 |
|
|
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах |
171,1 |
694,4 |
2034,3 |
1338,1 |
|
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения |
1,3 |
|
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов |
196,3 |
|
|
|
|
Освещение улиц в населенных пунктах |
62,3 |
|
|
|
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
22,0 |
|
|
|
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных |
0,6 |
|
|
|
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
111,4 |
|
|
|
|
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС И НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ |
19,4 |
0,0 |
0,0 |
80,1 |
|
Топливо и энергетика |
19,4 |
0,0 |
0,0 |
80,1 |
|
Развитие теплоэнергетической системы |
19,4 |
0,0 |
0,0 |
80,1 |
В виде целевых текущих трансфертов в 2022 году Карабалыкскому району за счет средств из национального фонда и областного бюджета перечислено 684,9 млн. тенге, в том числе:
- на развитие системы водоснабжения в сельских населенных пунктах направлено 684,1 млн. тенге, в том числе на:
строительство водораспределительных сетей села Новотроицкое Карабалыкского района Костанайской области – 187,4 млн, тенге;
строительство водораспределительных сетей села Станционное Карабалыкского района Костанайской области – 496,7 млн, тенге;
- на проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда направлено 0,8 млн. тенге, в том числе на:
строительство газораспределительных сетей в селе Гурьяновское Карабалыкского района Костанайской области – 0,8 млн, тенге.
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
На реализацию мероприятий в рамках данной функциональной группы на трехлетний период предусмотрено 237,8 млн. тенге, (из них в 2022 году – 69,2 млн. тенге, в 2023 году – 80,2 млн. тенге, в 2024 году – 88,4 млн. тенге).
табл. 7
млн. тенге
|
Наименование мероприятий |
2021 год факт |
2022 год план |
Прогноз |
|
|
2023 год |
2024 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Всего расходов: |
66,1 |
69,2 |
80,2 |
88,4 |
|
Сельское хозяйство |
31,5 |
30,3 |
33,6 |
33,6 |
|
Земельные отношения |
16,2 |
16,8 |
21,6 |
21,6 |
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений |
18,4 |
22,1 |
25,0 |
33,2 |
Наибольшую долю в общем объеме затрат по функциональной группе «Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения» в 2022 году, как и в предыдущие периоды, занимают затраты на реализацию мероприятий в сфере сельского хозяйства – 43,8% или 30,3 млн. тенге.
Транспорт и коммуникации
Расходы районного бюджета в сфере транспорта и коммуникаций в 2022-2024 годах составят 1483,0 млн. тенге и будут направлены на финансирование мероприятий по обеспечению функционирования автомобильных дорог районного значения и улиц в населенных пунктах.
табл. 8
Объемы расходов в сфере транспорта и коммуникаций
на 2022-2024 годы
млн. тенге
|
Наименование мероприятий |
2021 год факт |
2022 год план |
Прогноз |
|
|
2023 год |
2024 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Всего расходов: |
713,7 |
309,2 |
807,8 |
366,0 |
|
Автомобильный транспорт |
713,7 |
309,2 |
807,8 |
366,0 |