Гражданский бюджет села Победа Карабалыкского района на 2021 ─ 2023 годы содержит информацию об основных показателях бюджета села Победа, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств.
Данный документ включает раздел «Планирование бюджета», подразделы «Основные показатели социально - экономического развития » и «Поступления и расходы бюджета села».
Бюджет села – это централизованный денежный фонд, предназначенный для финансового обеспечения задач и функций акима села, подведомственных ему государственных учреждений и реализации государственной политики, направленной на достижение конкретных результатов административно-территориальной единицы.
Бюджетный процесс - регламентированная бюджетным законодательством Республики Казахстан деятельность по планированию, рассмотрению, утверждению, исполнению, уточнению, корректировке, ведение бюджетного учета и отчетности, государственному финансовому контролю.
Бюджет села Победа Карабалыкского района на 2021 - 2023 годы сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан, прогнозом социально - экономического развития села Победа Карабалыкского района на 2021-2023 годы. Утвержден решением сессии районного маслихата от 08 января 2021 года № 562. Зарегистрирован в органах юстиции от 15 января 2021 года № 9719.
Планирование прогнозных показателей бюджета села на среднесрочный период и проекта бюджета осуществляется уполномоченными органами по бюджетному планированию.
1.1 «Основные показатели социально - экономического развития села»
Объем бюджета
Тыс. тенге
|
Наименование
|
2020 год факт |
2021 год оценка
|
2022 год прогноз |
2023 год прогноз |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ПОСТУПЛЕНИЯ - всего |
19308,0 |
13310,7 |
13135,0 |
13135,0 |
|
Собственные доходы, в том числе: |
439,2 |
171,0 |
315,0 |
315,0 |
|
Налоговые поступления |
438,1 |
171,0 |
315,0 |
315,0 |
|
Неналоговые поступления |
1,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления трансфертов из вышестоящих органов управления, в том числе: |
18868,8 |
12936,0 |
12820,0 |
12820,0 |
|
Целевые текущие трансферты |
793,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Целевые трансферты на развитие |
0,0 |
0,0
|
0,0 |
0,0 |
|
Субвенция |
18075,0 |
12936,0 |
12820,0 |
12820,0 |
|
Остатки бюджетных средств |
|
203,7 |
|
|
Доходная часть бюджета села Победа Карабалыкского района за 2020 год исполнена на 101,06 %. При скорректированном плане поступлений в сумме 19104,8 тыс. тенге фактически поступило 19308,0 тыс. тенге. В том числе по 1,2,3 категории за 2020 год собственные доходы исполнены на 115,1%. При скорректированном плане поступлений в сумме 172,0 тыс. тенге, фактически поступило в бюджет села 198,0 тыс. тенге. Из 4-х запланированных доходных источников прогноз поступлений за 2020 год выполнен в полном объеме.
Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника, при уточненном плане на год 77,0 тыс. тенге, фактически поступило 77,0 тыс. тенге, что составило 100,0 % исполнения.
Налог на имущество с физических лиц исполнен на 118,0%. При плане поступлений на отчетный год 20,0 тыс. тенге, фактически поступило 23,6 тыс. тенге.
Земельный налог с физических лиц на земли населенных пунктов по коду 104302 при плане на отчетный год 75,0 тыс. тенге, фактически поступило 96,6 тыс. тенге. Перевыполнение прогноза по причине уплаты задолженности прошлых периодов, а также платежей за 2020 год.
Налог на транспортные средства с физических лиц, при плане поступлений на год 64,0 тыс. тенге, фактически поступило 240,2 тыс. тенге, что составило 375,3 % исполнения.
Поступление трансфертов из районного бюджета за 2020 год составило 100 %. При плане 18075,0 тыс. тенге, поступило 18075,0 тыс. тенге.
Свободные остатки на 01.01.2021г. составили 203,7 тыс.тенге.
Структура налоговых поступлений
в бюджет села на 2021 год
Структура неналоговых поступлений
в бюджет села на 2021 год
Расходы бюджета села
|
Наименование |
2020 год факт |
2021 год план |
2022 год прогноз |
2023 год прогноз |
|
ЗАТРАТЫ - всего, в том числе: |
19104,8 |
13310,7 |
13135,0 |
13135,0 |
|
Государственные услуги |
17278,2 |
11782,0 |
12203,0 |
12203,0 |
|
Образование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
719,8 |
1228,7 |
614,0 |
614,0 |
|
Транспорт и коммуникации |
300,0 |
300,0 |
318,0 |
318,0 |
|
Бюджетные кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Трансферты |
806,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Дефицит (профицит) бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Финансирование дефицита (использование профицита) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основные направления расходования средств бюджета
села в 2021 году