Разработка проекта районного бюджета на 2021-2023 годы осуществлялась в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, на основе прогноза социально-экономического развития и бюджетных параметров РК и ежегодных Посланий Главы государства к народу Казахстана.
Объем бюджетной субвенции, передаваемой из областного бюджета в бюджет района, установлен на 2021 год в сумме 2 004,9 млн. тенге, на 2022 год в сумме 1 958,6 млн. тенге.
Решение Карабалыкского районного маслихата «О районном бюджете Карабалыкского района на 2021-2023 годы» утверждено на сессии районного маслихата 28 декабря 2020 года № 557
табл. 1
Основные показатели социально-экономического развития области до 2025 года
|
Наименование показателей |
Факт 2019 год |
Факт 2020 год |
Прогноз |
||||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Среднегодовой прожиточный минимум, тенге |
29698,0 |
32668,0 |
34302,0 |
36017,0 |
37818,0 |
39709,0 |
41694,0 |
|
Уровень безработицы, % |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
|
Месячный расчетный показатель (МРП), тенге |
2 525,0 |
2 778,0 |
2917,0 |
3063,0 |
3216,0 |
3 377,0 |
3546,0 |
|
Минимальный размер заработной платы, тенге |
42500,0 |
42 500,0 |
42 500,0 |
42 500,0 |
42 500,0 |
42 500,0 |
42 500,0 |
|
Минимальный размер пенсий, тенге |
36108,0 |
40441,0 |
43272,0 |
45436,0 |
47707,0 |
50093,0 |
52597,0 |
табл. 2
Основные параметры районного бюджета на 2021-2023 годы
млн. тенге
|
Наименование
|
2020 год |
2021 год |
Прогноз |
|
|
2022 год |
2023 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Поступления |
6876,9 |
4777,5 |
5256,1 |
3592,8 |
|
Доходы, из них: |
6554,1 |
4359,3 |
5169,6 |
3506,3 |
|
Налоговые поступления |
1184,0 |
1333,9 |
1381,4 |
1381,4 |
|
Неналоговые поступления |
16,5 |
14,4 |
18,1 |
18,1 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
9,1 |
9,3 |
9,1 |
9,1 |
|
Поступления трансфертов |
5344,5 |
3001,7 |
3761,1 |
2097,7 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
36,5 |
44,7 |
86,5 |
86,5 |
|
Поступления займов |
246,7 |
135,7 |
0,0 |
0,0 |
|
Остатки бюджетных средств |
39,6 |
237,8 |
|
|
|
Расходы |
6876,9 |
4777,5 |
5256,1 |
3592,8 |
|
Затраты, из них: |
6511,9 |
4516,3 |
5169,6 |
3506,3 |
|
Государственные услуги общего характера |
300,5 |
798,5 |
220,3 |
208,9 |
|
Оборона |
10,9 |
13,3 |
15,2 |
16,2 |
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Образование |
3219,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Здравоохранение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
294,7 |
309,3 |
194,9 |
199,7 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1083,3 |
38,2 |
1157,0 |
2300,3 |
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
310,3 |
353,3 |
328,0
|
298,1
|
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
2,1 |
19,6 |
400,0 |
20,0 |
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
53,0 |
52,7 |
135,0 |
66,2 |
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
20,0 |
20,9 |
22,6 |
23,4 |
|
Транспорт и коммуникации |
796,2 |
444,0 |
315,7 |
80,3 |
|
Прочие |
13,7 |
13,7 |
12,8 |
13,2 |
|
Обслуживание долга |
0,1 |
5,5 |
0,0 |
0,0 |
|
Трансферты |
407,4 |
2447,3 |
2368,1 |
280,0 |
|
Приобретение финансовых активов |
81,8 |
80,8 |
0,0 |
0,0 |
|
Погашение займов |
36,5 |
44,7 |
86,5 |
86,5 |
|
Бюджетные кредиты |
246,7 |
135,7 |
0,0 |
0,0 |
Поступления
В составе поступлений на трехлетний период прогноз доходов сформирован с учетом сохранения нормативов распределения по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу в размере 100 % в бюджеты районов и городов.
В результате прогноз доходов (без учета поступления трансфертов) районного бюджета на 2021 год определен в сумме 1 357,6 млн. тенге.
Прогноз доходов районного бюджета (без учета поступления трансфертов) на 2022 год определен в сумме 1 408,6 млн. тенге.
Прогноз доходов районного бюджета (без учета поступления трансфертов) на 2023 год определен в сумме 1 408,6 млн. тенге.
Субвенции (бюджетные средства, передаваемые из районного бюджета бюджетам сел, поселка, сельских округов) составят на 2021-2023 годы 240,8 млн. тенге, 221,0 млн. тенге и 221,0 млн. тенге соответственно.
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
табл. 3
Субвенции
млн. тенге
|
Наименование |
2020 год |
2021 год |
Прогноз |
|
|
2022 год |
2023 год |
|||
|
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Всего |
384,5 |
240,8 |
221,0 |
221,0 |
|
п.Карабалык |
191,1 |
62,2 |
37,9 |
37,9 |
|
с. Лесное |
9,6 |
10,1 |
9,0 |
9,0 |
|
Тогузакский |
28,6 |
21,5 |
30,5
|
30,5
|
|
Белоглинский |
12,3 |
14,3 |
12,8
|
12,8
|
|
Боскольский |
14,8 |
14,9 |
15,5
|
15,5
|
|
Бурлинский |
15,7 |
16,8 |
15,5
|
15,5
|
|
Кособинский |
13,5 |
14,3 |
20,3
|
20,3
|
|
Михайловский |
17,3 |
12,3 |
11,5 |
11,5 |
|
Новотроицкий |
23,8 |
16,0 |
18,6
|
18,6
|
|
с. Победа |
18,1 |
12,9 |
12,8
|
12,8
|
|
Смирновский |
17,5 |
18,9 |
16,1
|
16,1
|
|
Станционный |
12,3 |
13,6 |
11,1
|
11,1
|
|
Урнекский |
9,9 |
13,0 |
9,4 |
9,4 |
Расходы
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
Расходы районного бюджета по сферам:
Социальный блок (социальная сфера)
Расходы на социальный блок включают в себя: социальное обеспечение и социальная помощь, культура, спорт, туризм и информационное пространство.
В целом, расходы районного бюджета на социальную сферу в 2021 году – 662,6 млн. тенге, в 2022 году – 522,9 млн. тенге, в 2023 году – 497,8 млн. тенге.
Расходы районного бюджета на социальную сферу
В социальной сфере основным приоритетом является выполнение всех ранее принятых социальных обязательств, направленных на повышение благосостояния граждан.
Социальная помощь и социальное обеспечение
Социальная поддержка и улучшение качества и уровня жизни всех граждан Казахстана – важнейшая задача в политике нашего государства.
В целом на социальную помощь и социальное обеспечение в районном бюджете на 2021-2023 годы предусмотрено 703,9 млн. тенге, (в 2021 году – 309,3 млн. тенге, в 2022 году – 194,9 млн. тенге, в 2023 году – 199,7 млн. тенге).
табл. 5
Расходы на реализацию мероприятий в сфере социальной помощи и социальное обеспечение
млн. тенге
|
Наименование мероприятий |
2020 год |
2021 год |
Прогноз* |
|
|
2022 год |
2023 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Расходы на социальную помощь и социальное обеспечение- всего: |
294,7 |
309,3 |
194,9 |
199,7 |
|
Социальное обеспечение |
59,1 |
49,7 |
15,8 |
16,2 |
|
Социальная помощь |
207,3 |
225,5 |
153,8 |
157,7 |
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения |
28,3 |
34,1 |
25,3 |
25,8 |
Примечание: * - прогноз на 2022-2023 годы без учета целевых трансфертов из республиканского бюджета
В виде целевых текущих трансфертов бюджетам районов (городов областного бюджета) за счет средств областного и республиканского бюджетов перечислено 121,6 млн. тенге, в том числе:
на выплату государственной адресной социальной помощи – 26,9 млн. тенге;
на гарантированный социальный пакет детям – 15,8 млн. тенге;
на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в РК – 10,9 млн. тенге;
на развитие рынка труда – 41,6 млн. тенге;
на установление доплат к заработной плате работников, предоставляющих специальные социальные услуги в государственных организациях социальной защиты населения – 17,1 млн. тенге;
на краткосрочное профессиональное обучение рабочих кадров по востребованным на рынке труда профессиям и навыкам, включая обучение в мобильных центрах, в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства – 7,6 млн. тенге;
на "Первое рабочее место" в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек» – 1,4 млн. тенге;
на "Контракт поколений" в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек – 0,3 млн. тенге;
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
В областном бюджете на расходы культуры, спорта, туризма и информационного пространство на трехлетний период предусмотрены средства в сумме 979,4 млн. тенге, (из них в 2021 году – 353,3 млн. тенге, в 2022 году – 328,0 млн. тенге, в 2023 году –298,1 млн. тенге).
табл. 6
Расходы на 2021-2023 годы
млн. тенге
|
Наименование |
2020 год |
2021 год |
Прогноз* |
|
|
2022 год |
2023 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Всего расходов: |
310,3 |
353,3 |
328,0 |
298,1 |
|
Деятельность в области культуры |
111,5 |
122,1 |
134,7 |
115,0 |
|
Спорт |
43,5 |
52,8 |
46,9 |
43,3 |
|
Информационное пространство |
95,8 |
108,9 |
102,0 |
93,4 |
|
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства |
59,5 |
69,5 |
44,4 |
46,4 |
В виде целевых текущих трансфертов бюджетам районов (городов областного бюджета) за счет средств областного и республиканского бюджетов перечислено 32,7 млн. тенге, в том числе:
на установление доплат к должностному окладу за особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях управленческому и основному персоналу государственных организаций культуры и архивных учреждений – 25,1млн. тенге;
на разработку ПСД в рамках реализации проекта «Ауыл - Ел бесігі» капитальный ремонт здания Дома культуры с. Тогузак Карабалыкского района 7,6млн. тенге.
Жилищно-коммунальное хозяйство
В сфере жилищно–коммунального хозяйства на трехлетний период предусмотрено 3935,2 млн. тенге, (из них в 2021 году – 57,8 млн. тенге, 2022 году – 1557,1 млн. тенге, 2023 году – 2320,3 млн. тенге).
табл. 7
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство и топливно-энергетический комплекс на 2021-2023 годы
млн. тенге
|
Наименование мероприятий |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ВСЕГО |
1085,4 |
57,8 |
1557,1 |
2320,3 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1083,3 |
38,2 |
1157,1 |
2300,3 |
|
Жилищное хозяйство |
29,6 |
13,5 |
252,0 |
1,8 |
|
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда |
2,7 |
8,6 |
250,3 |
|
|
Организация сохранения государственного жилищного фонда |
2,0 |
4,9 |
1,7 |
1,8 |
|
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан |
4,0 |
|
|
|
|
Возмещение платежей населения по оплате коммунальных услуг в рамках чрезвычайного положения в РК |
20,9 |
|
|
|
|
Коммунальное хозяйство |
1053,7 |
24,7 |
905,1 |
2298,5 |
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах |
1053,7, |
24,7 |
905,1 |
2298,5 |
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
2,1 |
19,6 |
400,0 |
20,0 |
|
Топливо и энергетика |
|
19,6 |
400,0 |
20,0 |
|
Развитие теплоэнергетической системы |
|
19,6 |
400,0 |
20,0 |
В виде целевых трансфертов на развитие бюджетам районов (городов областного бюджета) за счет средств областного бюджета перечислено 33,3 млн, тенге:
- на развитие системы водоснабжения в сельских населенных пунктах направлено 24,7 млн. тенге, в том числе на строительство водораспределительных сетей в селе Босколь Карабалыкского района Костанайской области – 24,7 млн, тенге.
Строительство газораспределительных сетей с. Гурьяновское Карабалыкского района Костанайской области – 8,6 млн, тенге.
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
На реализацию мероприятий в рамках данной функциональной группы на трехлетний период предусмотрено 253,9 млн. тенге, (из них в 2021 году – 52,7 млн. тенге, в 2022 году –135,0 млн. тенге, в 2023 году – 66,2 млн. тенге).
табл. 8
млн. тенге
|
Наименование мероприятий |
2020 год факт |
2021 год план |
Прогноз* |
|
|
2022 год |
2023 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Всего расходов: |
53,0 |
52,7 |
135,0 |
66,2 |
|
Сельское хозяйство |
24,2 |
24,4 |
24,1 |
25,0 |
|
Земельные отношения |
13,2 |
14,5 |
15,7 |
16,2 |
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений |
15,6 |
13,8 |
95,2 |
25,0 |
Наибольшую долю в общем объеме затрат по функциональной группе «Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения» в 2021 году, как и в предыдущие периоды, занимают затраты на реализацию мероприятий в сфере сельского хозяйства – 45,9% или 24,4 млн. тенге.
Транспорт и коммуникации
Расходы районного бюджета в сфере транспорта и коммуникаций в 2021-2023 годах составят 840,0 млн. тенге и будут направлены на финансирование мероприятий по обеспечению функционирования автомобильных дорог районного значения и улиц в населенных пунктах, и субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым сообщениям.
табл. 9
Объемы расходов в сфере транспорта и коммуникаций
на 2021-2023 годы
млн. тенге
|
Наименование мероприятий |
2020 год факт |
2021 год план |
Прогноз* |
|
|
2022 год |
2023 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Всего расходов: |
796,2 |
444,0 |
315,7 |
80,3 |
|
Автомобильный транспорт |
795,7 |
444,0 |
313,4 |
77,5 |
|
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций |
0,5 |
|
2,3 |
2,8 |
В виде целевых трансфертов на развитие бюджетам районов (городов областного бюджета) за счет средств областного бюджета перечислено:
Средний ремонт участка автомобильной дороги районного значения КР-KR-5 "Тогузак-Бурли-Михайловка-ст. Босколь" км 0-25, Карабалыкского района, Костанайской области – 113,7 млн, тенге.
Приобретение финасовых активов
Расходы районного бюджета в сфере транспорта и коммуникаций в 2021-2023 годах составят 80,3 млн. тенге и будут направлены на увеличение уставного капитала.
табл. 10
Объемы расходов в сфере увеличение уставного капитала
на 2021-2023 годы
млн. тенге
|
Наименование мероприятий |
2020 год факт |
2021 год план |
Прогноз* |
|
|
2022 год |
2023 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Всего расходов: |
81,8 |
80,8 |
|
|
|
Приобретение финвансовых активов |
81,8 |
80,8 |
|
|
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
81,8 |
80,8 |
|
|
В виде целевых трансфертов на развитие бюджетам районов (городов областного бюджета) за счет средств областного бюджета перечислено:
Приобретение автоцистерн для подвоза качественной питьевой воды (уставной капитал) – 30,8 млн, тенге;
Приобретение пунктов раздачи воды 10 штук – 50,0 млн, тенге.