Гражданский бюджет села Лесное Карабалыкского района на 2021 ─ 2023 годы содержит информацию об основных показателях бюджета села Лесное Карабалыкского района, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств.
Данный документ включает раздел «Планирование бюджета», подразделы «Основные показатели социально - экономического развития » и «Поступления и расходы бюджета села».
Бюджет сельского округа – это централизованный денежный фонд, предназначенный для финансового обеспечения задач и функций акима села, подведомственных ему государственных учреждений и реализации государственной политики, направленной на достижение конкретных результатов административно-территориальной единицы.
Бюджетный процесс - регламентированная бюджетным законодательством Республики Казахстан деятельность по планированию, рассмотрению, утверждению, исполнению, уточнению, корректировке, ведение бюджетного учета и отчетности, государственному финансовому контролю.
Бюджет села Лесное Карабалыкского района на 2021 - 2023 годы сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан, прогнозом социально - экономического развития села Лесное Карабалыкского района на 2021-2023 годы. Утвержден решением сессии районного маслихата от 08 января 2021 года № 562.
.
Планирование прогнозных показателей бюджета села на среднесрочный период и проекта бюджета осуществляется уполномоченными органами по бюджетному планированию.
1.1 «Основные показатели социально - экономического развития села»
Объем бюджета
Тыс. тенге
|
Наименование
|
2020 год факт |
2021 год оценка
|
2022 год прогноз |
2023 год прогноз |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ПОСТУПЛЕНИЯ - всего |
12 674,0 |
10743,0 |
11494,0 |
11602,0 |
|
Собственные доходы, в том числе: |
749,0 |
677,0 |
724,0 |
731,0 |
|
Налоговые поступления |
747,0 |
677 |
724,0 |
731,0 |
|
Неналоговые поступления |
2 |
0 |
0 |
0 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0,0 |
|
Поступления трансфертов из вышестоящих органов управления, в том числе: |
11925,0 |
10066,0 |
10770,0 |
10871,0 |
|
Целевые текущие трансферты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Целевые трансферты на развитие |
0,0 |
0,0
|
0,0 |
0,0 |
|
Субвенция |
11925,0 |
10066,0 |
10770,0 |
10871,0 |
Доходная часть бюджета села Лесное Карабалыкского района за 2020 год исполнена на 168 %. При скорректированном плане поступлений в сумме 749,0 тыс. тенге фактически поступило 1261,9 тыс. тенге. Против планового фактические поступление налогов и платежей отчетного года увеличилось на 512,9 тыс. тенге. Из всех запланированных доходных источников прогноз поступлений за 2020 год перевыполнены.
Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника, при уточненном плане на год 13,0 тыс. тенге, фактически поступило 13,6 тыс. тенге, что составило 104,6 % исполнения. Увеличение поступлений за счет роста доходов ИП.
Налог на имущество с физических лиц исполнен на 141,1%. При плане поступлений на отчетный год 26,0 тыс. тенге, фактически поступило 36,7 тыс. тенге.
Земельный налог с физических лиц на земли населенных пунктов по коду 104302 при плане на отчетный год 195,0 тыс. тенге, фактически поступило 204,8 тыс. тенге. Перевыполнение прогноза по причине уплаты задолженности прошлых периодов, а также платежей за 2020 год.
Налог на транспортные средства с юридических лиц и физических лиц, при плане поступлений на год 513,0 тыс. тенге, фактически поступило 1006,6 тыс. тенге, что составило 196,2 % исполнения.
Неналоговые поступления , при плане поступлений на год 2,0 тыс. тенге, фактически поступило 7,8 тыс. тенге, что составило 390 % исполнения.
Поступление трансфертов из районного и областного бюджета за 2020 год составило 100 %. При плане 11925,0 тыс. тенге, поступило 11925,0тыс. тенге.
Расходы бюджета сельского округа
|
Наименование |
2020 год факт |
2021 год план |
2022 год прогноз |
2023 год прогноз |
|
ЗАТРАТЫ - всего,
в том числе: |
12674,0 |
10743,0 |
11494,0 |
11602,0 |
|
Государственные услуги |
10324,0 |
10053,0 |
10756,0 |
10857,0 |
|
Образование |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
350,0 |
390,0 |
417,0 |
421,0 |
|
Транспорт и коммуникации |
300,0 |
300,0 |
321,0 |
324,0 |
|
Бюджетные кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Трансферты |
1700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Дефицит (профицит) бюджета |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Финансирование дефицита (использование профицита) |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |