Бюджет Карабалыкского района по доходам за 2020 год исполнен на 122,3 % при плане 7 144 180,4 тысяч тенге и дополнительно поступило в бюджет района 282 874,1 тысяч тенге. По налоговым поступлениям план выполнен на 121,8 %, дополнительно поступило в бюджет района 270 783,1 тысячи тенге. По неналоговым поступлениям план выполнен на 154,3 %, дополнительно поступило в бюджет района 9 195,5 тысяч тенге. По поступлениям от продажи основного капитала план выполнен на 131,9 %, дополнительно поступило в бюджет района 2 895,5 тысяч тенге. По поступлению трансфертов план выполнен на 100 %.
В том числе бюджет 4 уровня по доходам за 2020 год исполнен на 111,2 % при плане 535 792,5 тысяч тенге и дополнительно поступило в бюджет района 60 253,0 тысяч тенге. По налоговым поступлениям план выполнен на 203,5 %, дополнительно поступило в бюджет района 58 912,6 тысячи тенге. По неналоговым поступлениям план перевыполнен в 4,5 раза, дополнительно поступило в бюджет района 1 340,4 тысяч тенге. По поступлению трансфертов план выполнен на 100 %.
Налогооблагаемую базу района формируют зарегистрированные, в т.ч. привлеченные к уплате: юридические лица – 231, 207; индивидуальные предприниматели – 1 190, 1 117; крестьянские хозяйства – 163, 163, физические лица – 34388, - 34314.
В сравнении с 2019 годом доходы бюджета района на 2020 год утверждены больше на 2 427 323,0 тыс.тенге, в т.ч. увеличение по собственным доходам на 220 952,0 тыс.тенге, увеличение по трансфертам на 2 206 371,0 тыс.тенге.
Доходная часть бюджета скорректированного годового плана за 2020 год сформирована за счет следующих источников и в сравнении с прошлым годом:
подоходного налога 9,4 % и больше на 2,1 %,
социального налога 4,7 % и меньше на 0,8 %,
налогов на собственность 2,1 % и меньше на 1,6 %,
внутренних налогов на товары, работы и услуги 1,1 % и меньше на 0,4 %,
обязательных платежей, взимаемых за совершение юридически значимых действий 0,1 % на уровне прошлого года,
неналоговых поступлений 0,2 %, и меньше на 0,1%,
доходы от операций с капиталом 0,1 % и меньше на 0,3 %,
поступления трансфертов 82,3 % и больше на 1,1 %.
На 01.01.2020 года недоимка составила 2 200,0 тыс.тенге, на 01.01.2021 года образовалась недоимка в сумме 2 461,0 тыс.тенге, рост недоимки на 261,0 тыс.тенге. Наличие недоимки объясняется отсутствием средств у налогоплательщиков, что способствует несвоевременной оплате.
Резервами по увеличению доходных источников районного бюджета являются создание предприятий в связи с открытие новых производств, принятие комплексных мер воздействия к налогоплательщикам для максимального взыскания недоимки по налогам и платежам и доначисленных сумм, повышение эффективности налоговых проверок в плане увеличения доначислений по актам проверок, выявление налогоплательщиков, осуществляющих предпринимательскую деятельность без регистрации в установленном порядке, осуществление камерального контроля, выявление незарегистрированного недвижимого, движимого имущества.
Затраты бюджета района за 2020 год исполнены в сумме 6 991 704,4 тысяч тенге или на 100 %.
112001 «Услуги по обеспечению деятельности маслихата района» 015 «За счет средств местного бюджета»
Исполнение составило 20 295,3 тыс.тенге при плане 20 296,0 тыс.тенге, недоосвоение средств на сумму 0,7 тыс.тенге остаток недоиспользованных средств в связи с не востребованностью бюджетных средств (за счёт округлений).
Проведено 4 очередных 11 внеочередных сессий районного маслихата. Проведено 8 заседаний постоянных комиссий. Обеспечено полное выполнение возложенных на государственный орган функций и задач.
122001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района» 015 «За счет средств местного бюджета»
Исполнение составило 123 078,6 тыс.тенге при плане 123 079,9 тыс.тенге, недоосвоение средств на сумму 1,3 тыс.тенге остаток недоиспользованных средств в связи с не востребованностью бюджетных средств (за счёт округлений).
Количество оказанных государственных услуг – 1597. Количество обращений физических и юридических лиц – 618.
Обеспечено полное выполнение возложенных на государственный орган функций и задач.
122001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района» 028 «За счет трансфертов из областного бюджета»
Исполнение составило 4 232,8 тыс.тенге при плане 4 232,8 тыс.тенге,
122003 «Капитальные расходы государственного органа» 015 «За счет средств местного бюджета»
Исполнение составило 1 972,4 тыс.тенге при плане 1 973,0 тыс.тенге, недоосвоение средств на сумму 0,6 тыс.тенге остаток недоиспользованных средств в связи с не востребованностью бюджетных средств (за счёт округлений)
В рамках программы приобретено компьютер в комплекте 6 шт, системный блок 1 шт, МФУ 4 шт, стулья офисные 14 шт, телевизор во фронт-офис 1шт, сейф 1шт, лампы бактерицидные3шт, уничтожитель бумаги 1шт, .
122005 «Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности» 015 «За счет средств местного бюджета»
Исполнение составило 8 231,2 тыс.тенге при плане 8 231,3 тыс.тенге, недоосвоение средств на сумму 0,1 тыс.тенге остаток недоиспользованных средств в связи с не востребованностью бюджетных средств (за счёт округлений)
В рамках программы проведён учёт допризывников, призывников, проведён призыв на срочную службу в Вооружённые Силы РК в 100% объёме.
122006 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района» 015 «За счет средств местного бюджета»
Исполнение составил 2 642,8 тыс.тенге при плане 2 642,8 тыс.тенге
В целях обеспечения безопасности в период пандемии были приобретены противогазовый респиратор Исток-400 9 шт., одноразовые комбинезоны белые 9 шт. бахилы 20 шт., термометр лобный 1 шт., спрей-антисептик 17 шт., маски 750 шт., вагончик 1шт., противогазы 25 шт., прибор химической разведки 1 шт., дозиметр 1 шт., система оповещения для малых населенных пунктов 1 шт., аптечка медицинская 25 шт., радиостанция переносная 20 шт., костюм для защиты от химико-биологических факторов 25 шт.
124001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа» 015 «За счет средств местного бюджета».
Исполнение составило 216 235,4 тыс.тенге при плане 216 243,5 тыс.тенге, недоосвоение средств на сумму 8,1 тыс.тенге остаток недоиспользованных средств в связи с не востребованностью бюджетных средств (за счёт округлений)
Прошли повышение квалификации 2 человек. Количество оказанных государственных услуг – 6799. Количество обращений физических и юридических лиц – 269.
124001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа» 028 «За счет трансфертов из областного бюджета».
Исполнение составило 16 601,4 тыс.тенге при плане 16 601,4 тыс.тенге
Замена кровли – 3 501,4 т.т.,
Модульное здание – 13 100,0 т.т.
124004 «Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения» 015 «За счет средств местного бюджета»
Исполнение по программе составило 153 477,0 тыс.тенге при плане 153 477,0 тыс.тенге.
За счёт средств местного бюджета в районе функционирует детский сад «Улыбка» 2 группы по 20 детей и 8 групп по 25 детей всего на 240 мест.
Средний показатель наполняемости групп в дошкольных организациях -20 человек;
Средний расход на 1 воспитанника за счет средств бюджета составляет 32949 тенге в месяц.
За счёт средств местного бюджета в районе функционирует детский сад «Айналайын» 2 группы по 20 детей и 4 группы от 18 до 20 детей всего на 125 мест.
Средний показатель наполняемости групп в дошкольных организациях -20 человек;
Средний расход на 1 воспитанника яслей за счет средств бюджета составляет 8736 тенге в месяц, и на 1 воспитанника дошкольной группы за счёт средств местного бюджета составляет 10500 тенге в месяц.
124004 «Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения» 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»
Исполнение по программе составило 14 258,0 тыс.тенге при плане 14 258,0 тыс.тенге.
124005 «Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно» 015 «За счет средств местного бюджета».
Исполнение по программе составило 3 530,6 тыс.тенге при плане 3 530,7 тыс.тенге., недоосвоение средств на сумму 0,1 тыс.тенге остаток недоиспользованных средств в связи с не востребованностью бюджетных средств (за счёт округлений)
В 4 сельских округах организован подвоз учащихся (Смирновский с/о – 1184,8 т.т, Кособинский с/о – 231,3 т.т, Новотроицкий с/о – 1923,0т.т, Михайловский с/о – 192,0 т.т).
124008 «Освещение улиц населенных пунктов» 015 «За счет средств местного бюджета».
Исполнение составило 21 183,6 тыс.тенге при плане 21 184,2 тыс.тенге, недоосвоение средств на сумму 0,6 тыс.тенге остаток недоиспользованных средств в связи с не востребованностью бюджетных средств (за счёт округлений).
Заменено 197 ламп ДРЛ, замена прибора учёта и контроля 31 штука, замена излучателя 210 штук, замена реле времени 7 штук, замена дросселя 7 штук, замена патрона 11 штук, ревизия светильника 50 штук, таймер ТЭ-15 цифровой 16А- 3 штуки, счётчик однофазный – 1 штука, зажим анкерный ЗАБ 16-25 IEK - 30 штук, лампа ДРЛ 30 штук, дроссель 7 штук, патрон Е27, Е40 11 штук, ЩРУН1-12- 3 штуки, счётчики СЕ 10156 145М – 23 штуки. кабель ВВГ 2*1,5 – 49 штуки, прожектор светодиодный 50 Вт – 12 штук. Количество потреблённой электроэнергии 505 657,33 кВт.час.
124009 «Обеспечение санитарии населенных пунктов» 015 «За счет средств местного бюджета».
Исполнение составило 8 278,3 тыс.тенге при плане 8 278,3 тыс.тенге.
Вывезено 50 тонн мусора, отработано 92 часа несанкционированных свалок вокруг села. Проведены работы по вывозке мусора с площади «Сералина», от аллеи памятника жертв политических репрессий до школы № 1, с тротуаров по ул.Заводской, ул.Ленина, ул.Космонавтов, ликвидация несанкционированных свалок вокруг посёлка
очистка питьевых колодцев – 18 штук.
124010 «Содержание мест захоронений и погребение безродных» 015 «За счет средств местного бюджета».
Исполнение по программе составило 1 049,0 тыс.тенге при плане 1 049,0тыс.тенге. произведено – 7 захоронений
Выполнены работы по содержанию мест захоронения, расчистке от снега, уборке мусора.
124011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов» 015 «За счет средств местного бюджета»
Исполнение составило 23 022,0 тыс.тенге при плане 23 022,8 тыс.тенге недоосвоение средств на сумму 0,8 тыс.тенге остаток недоиспользованных средств в связи с не востребованностью бюджетных средств (за счёт округлений).
Произведены работы: по побелки и покраски бордюр, столбов, деревьев и покраски скамеек, урн, стоек светильников, опор растяжек. Приобретён хозяйственный инвентарь, пила бензиновая, триммера бензиновые. Произведены работы: по побелки и покраски бордюр, столбов, деревьев и покраски скамеек, урн, стоек светильников, опор растяжек. Приобретено 2472 литров ГСМ на снегоочистительные машины, газонокосилки, бензиновые пилы, триммеры, дизельное топливо для трактора Беларус МУ 320, приобретён хозяйственный инвентарь, дрель электрическая, перфоратор. Приобретены: триммер 8 штук; газонокосилки 1 штуки; баннеры – 15 штук; газонная трава – 40 кг. Установлено: камер видеонаблюдения – 8 штук. Высажено – 17 тысяч корней цветов на 833.0 тысяч тенге. Приобрели 64 дорожных знаков.
124013 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах» 015 «За счет средств местного бюджета»
Исполнение составило 31 513,4 тыс.тенге при плане 31 518,9 тыс.тенге. недоосвоение средств на сумму 5,5 тыс.тенге остаток недоиспользованных средств в связи с не востребованностью бюджетных средств (за счёт округлений).
Зимнее содержание – проведены работы по очистке дорог и обочин от снега, отработано 4часов.
Конечный результат: Обеспечено функционирование автомобильных дорог, их очистка от снега. Зимнее содержание – проведены работы по очистке дорог и обочин от снега.
Конечный результат: Обеспечено функционирование автомобильных дорог, их текущий ремонт, грейдирование, подвоз дресьвы для засыпки улиц. Приобретено 126 шт дорожных знаков.
124022 «Капитальные расходы государственного органа» 015 «За счет средств местного бюджета»
Исполнение составило 45 497,4 тыс.тенге при плане 45 497,4 тыс.тенге. Приобретены автомобили – 5 штук.
124045 «Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог» 034 «За счет кредитов из областного бюджета»
Исполнение составило 98 554,4 тыс.тенге при плане 98 554,5 тыс.тенге. недоосвоение средств на сумму 0,1 тыс.тенге остаток недоиспользованных средств в связи с не востребованностью бюджетных средств (за счёт округлений). Ул.Пролетарская ,ул.Абая ,ул.Фабричная ,ул. Нечипуренко .из них технический надзор на сумму 2775,0 тыс тенге.
451001015 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения» «За счет средств местного бюджета»
Исполнение составило 21 927,4 тыс. тенге при плане 21 928,0 тыс. тенге, не освоение средств на сумму 0,6 тыс. тенге – остаток недоиспользованных средств в связи с не востребованностью бюджетных средств (за счёт округлений).
Обеспечено выполнение возложенных на государственный орган функций и задач при штатной численности 7 человек. Оказано за 2020 год 551 государственных услуг. Обращений всего 196, в т.ч. 17 юридических лиц, 179 физических лиц.
451002 Программа занятости
011 За счёт трансфертов из республиканского бюджета», Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию мероприятий, направленных на развитие рынка труда, в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости
За счёт трансфертов из республиканского бюджета
Исполнение составило 42 967,0 тыс.тенге при плане 42 972,0 тыс.тенге. не освоение средств на сумму 5,0 тыс. тенге – остаток недоиспользованных средств в связи с не востребованностью бюджетных средств (за счёт округлений).
На частичное субсидирование заработной платы было выделено 4679,0 тыс.тенге, освоено 4675,2 тыс.тенге, остаток на 01.01.2021г. составил 3,8 тыс.тенге
По плану количество 24 человека, в том числе 14 человек переходящих с 2019 года. По факту 50 человек, в том числе 25 человек переходящих с 2019 года. На молодежную практику было выделено 6839,0 тыс.тенге, освоено 6839,0 тыс.тенге, остаток на 01.01.2021г. составил 0,0 тыс.тенге
По плану количество 16 человека, в том числе 5 человек переходящих с 2019 года. По факту 32 человека, в том числе 10 человек переходящих с 2019 г. На общественные работы было выделено 15300,0 тыс.тенге, освоено 15300,0 тыс.тенге, остаток на 01.01.2021г. составил 0,0 тыс.тенге
По плану количество 45 человек. По факту 53 человека.
На государственные гранты для реализации новых бизнес-идей 200 МРП было выделено 11592.0 тыс.тенге, освоено 11591.4 тыс.тенге, остаток на 01.01.2021г. составил 0,6 тыс.тенге.
По плану количество 21 человек. По факту 21 человек.
На государственные гранты для реализации новых бизнес-идей 200 МРП было выделено 11592.0 тыс.тенге, освоено 11591.4 тыс.тенге, остаток на 01.01.2021г. составил 0,6 тыс.тенге.
По плану количество 21 человек. По факту 21 человек.
На возмещение расходов по найму (аренде) жилья и оплате коммунальных услуг было выделено 2741,0 тыс.тенге, освоено 2740,659 тыс.тенге, остаток на 01.01.2021г. составил 0,34тыс.тенге.
По плану количество 6 семей 21 человек, в т.ч. 3 семьи 14 человек переходящих с 2019г. По факту 5 семей 28 человек , в т.ч. 3 семьи 14 человек переходящие с 2019г.
По программе 002 «Программа занятости» подпрограмме 028 За счет средств из областного бюджета
(Краткосрочное профессиональное обучение)
На краткосрочное профессиональное обучение было выделено 3729,6 тыс.тенге, освоено 3729,2 тыс.тенге, остаток на 01.01.2021г. составил 0,4 тыс.тенге, по плану количество 12 человек. По факту 30 человек из них 13 переходящих с 2019г.
По программе 002 «Программа занятости» подпрограмме 028 За счет средств из областного бюджета
(Первое рабочее место)
На первое рабочее место было выделено 293,4 тыс.тенге, освоено 293,4 тыс.тенге, остаток на 01.01.2021г. составил 0,0 тыс.тенге.
По плану количество 2 человека. По факту 2 человека.
По программе 002 «Программа занятости» подпрограмме 028 «За счет средств из областного бюджета»
(Контракт поколений)
На контракт поколений было выделено 106,7 тыс.тенге, освоено 105,98 тыс.тенге, остаток на 01.01.2021г. составил 0,72 тыс.тенге.
По плану количество 1 человек. По факту 1 человек.
По программе 002 «Программа занятости» подпрограмма 028 «За счет средств из областного бюджета»
(возмещение расходов по найму (аренде) жилья и оплате коммунальных услуг)
На возмещение расходов по найму (аренде) жилья и оплате коммунальных услуг было выделено 1877,0 тыс.тенге, освоено 1877,0 тыс.тенге, остаток на 01.01.2021г. составил 0,0 тыс.тенге
По факту 4 семьи 23 человека.
100 «Общественные работы»
Исполнение по программе составило 14 500,0 тыс.тенге при плане 14 500,0 тыс.тенге.
По плану количество 90 человек. По факту 96 человек.
102 «Дополнительные меры по социальной защите граждан в сфере занятости населения»
Исполнение по программе составило 555,6 тыс.тенге при плане 555,6 тыс.тенге.
По плану количество 1 человек. По факту 1 человек.
451005015 «Государственная адресная социальная помощь» «За счет средств местного бюджета»
Всего по программе 005 назначено государственной адресной социальной помощи 80 семьям 347 человек.
Исполнение по подпрограмме составило 2 475,8 тыс. тенге при плане 2 475,8 тыс. тенге.
451005011 «Государственная адресная социальная помощь» «За счет трансфертов из республиканского бюджета»
Исполнение по подпрограмме составило 51 011,2 тыс. тенге при плане 51 066,0 тыс. тенге. недоосвоение средств на сумму 54,8 тыс.тенге остаток недоиспользованных средств в связи с уменьшением фактического количества получателей бюджетных средств, против запланированного.
Обеспечение ежемесячного назначения и выплаты обусловленной денежной помощи и безусловной денежной помощи, малообеспеченным семьям 310 чел на сумму 21380,0 тыс. тенге.
В период ЧП производили выплаты отдельным категориям граждан в размере 5567 тенге 1097 чел. на общую сумму 24460,0 тыс. тенге: дети-получатели АСП 76 чел., безработные 170 чел., инвалиды 851 чел.
Обеспечение гарантированным социальным пакетом детей с 1 года до 6 лет из числа получателей АСП 82 ребенка на сумму 5176,8 тыс. тенге.
451006015 «Оказание жилищной помощи»
Исполнение по программе составило 75,2 тыс. тенге при плане 75,2 тыс. тенге.
Назначено жилищной помощи на сумму 75,2 тыс. тенге 8 семей 13 человек.
451007015 «Социальные выплаты отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов»
Исполнение по программе составило 18 343,9 тыс. тенге при плане 18 343,9 тыс. тенге.
За 2020 год фактически назначена социальная помощь отдельным категориям граждан по решению местных представительных органов – 683 чел. на сумму 18 352,2 тыс. тенге, выплачено всего на сумму 18 343,9 тыс. тенге. На 01.01.2021 года образовалась кредиторская задолженность в сумме 8,3 тыс. тенге.
- ежемесячная социальная помощь на бытовые нужды инвалидам и участникам ВОВ назначено 659,2 тыс. тенге и выплачено 2 чел. на сумму 659,2 тыс. тенге;
- ежемесячная социальная помощь на бытовые нужды приравненным к инвалидам и участникам ВОВ назначено 9087,5 тыс. тенге и выплачено 244 чел. на сумму 9079,2 тыс. тенге. На 01.01.2020 года образовалась КЗ в сумме 8,3 тенге;
- единовременная социальная помощь больным заразной формой туберкулеза назначено 25 человекам на сумму 1 067,5 тыс. тенге и выплачено 25 человекам на сумму 1067,5 тыс.тенге;
- единовременная социальная помощь инвалидам и участникам ВОВ ко дню Победы назначено и выплачено 2 чел. на сумму 1 300,0 тыс. тенге;
- единовременная социальная помощь приравненным к инвалидам и участникам ВОВ ко дню Победы назначено и выплачено 378 чел. на сумму 5 250,4 тенге;
- единовременная социальная помощь лицам (семьям), имеющим сред. душевой доход ниже прожиточного минимума назначено 28 человекам на сумму 535,6 тыс. тенге и выплачено 28 человекам на сумму 535,6 тыс. тенге;
-единовременная социальная помощь лицам инвалидам всех категорий на оплату обучения назначено и выплачено 1 человеку на 65,0 тыс. тенге;
- единовременная социальная помощь молодежи из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, направленных на оплату обучения в организациях образования, назначено и выплачено 1 человеку на 387,0 тыс. тенге.
451007028 «Социальные выплаты отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов»
Исполнение по программе составило 6 892,0 тыс. тенге при плане 6 892,0 тыс. тенге.
Исполнение по подпрограмме составило 6 892,0 тыс. тенге при плане 6 892,0 тыс. тенге.
- единовременная социальная помощь больным заразной формой туберкулеза назначено 16 человекам на сумму 639,0 тыс.тенге и выплачено 16 человекам на сумму 639,0 тыс.тенге;
- единовременная социальная помощь инвалидам и участникам ВОВ ко дню Победы назначено и выплачено 1 чел. на сумму 700,0 тыс.тенге;
- единовременная социальная помощь приравненным к инвалидам и участникам ВОВ ко дню Победы назначено и выплачено 378 чел. на сумму 5 553,0 тыс. тенге;
451010015 «Материальное обеспечение детей – инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому» «За счет средств местного бюджета»
Исполнение по программе составило 1 862,1 тыс. тенге при плане 1 862,1 тыс.тенге.
Назначено материальной помощи 13 детям-инвалидам на сумму 1862,1 тыс. тенге.
451011015 «Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат»
Исполнение по программе составило 930,0 тыс. тенге при плане 930,0 тыс. тенге.
451014 «Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому.
«За счет трансфертов из республиканского бюджета»
Исполнение по подпрограмме составило 15 660,1 тыс. тенге при плане 15 694,0 тыс. тенге, не освоение средств на сумму 33,9 тыс. тенге экономия по ФОТ.
451014015 «Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому.
«За счет средств местного бюджета»
Исполнение по подпрограмме составило 64 183,4 тыс. тенге при плане 64 183,7 тыс. тенге, не освоение средств на сумму 0,3 тыс. тенге сложилось за счет округлений по спецификам.
В отделении социальной помощи на дому на обслуживании находятся 275 человека из них пенсионеров и инвалидов – 266 человек, 9 детей-инвалидов с ограниченными возможностями и инвалидов старше 18 лет с неврологическими патологиями.
В 2020 году специалисты отделение социальной помощи прошли ОНЛАЙН обучение по заказу МТСЗН РК в рамках проекта "Наращивание потенциала МИО и местных социальных служб по социальному сопровождению малообеспеченных семей с детьми" (программа сотрудничества ЮНИСФ и Республики Казахстан на 2016- 2020 годы).
Проводился тренинг «Психосоциальные аспекты современной социальной работы с семьёй и детьми» для специалистов отделения социальной помощи.
По окончания тренинга проводилось самостоятельное обучение на тему «Коммуникативные навыки социальных работников и других специалистов системы социальной защиты населения».
По итогам обучения выданы сертификаты.
451017015 «Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида» «За счет средств местного бюджета»
Исполнение по подпрограмме составило 8 969,1 тыс. тенге при плане 8 971,0 тыс. тенге недоосвоение средств на сумму 1,9 тыс.тенге остаток недоиспользованных средств в связи с не востребованностью бюджетных средств (за счёт округлений)
Оказаны услуги 13 индивидуальных помощников в соответствии с ИПР инвалидов - на общую сумму 4876,6 тыс. тенге оплата произведена по фактически предоставленным актам оказанных услуг.
В 2020 году были приобретены обязательные гигиенические средства согласно индивидуальной программы реабилитации инвалидов на сумму 4092,6 тыс. тенге. Обеспечено обязательными гигиеническими средствами 48 инвалидов на сумму 3202,7 тыс. тенге.
451023015 «Обеспечение деятельности центров занятости. За счёт средств местного бюджета»
Исполнение по программе составило 27 204,9 тыс.тенге при плане 27 205,8 тыс.тенге недоосвоение средств на сумму 0,9 тыс.тенге остаток недоиспользованных средств в связи с не востребованностью бюджетных средств (за счёт округлений). Штатная численность в 2020 году 9ед. Площадь арендуемого помещения составляет 128,5кв.м.
451050 «Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан»
011 «За счет трансферта из республиканского бюджета»
Исполнение по программе составило 5 145,7 тыс. тенге при плане 5 485,0 тыс.тенге, не освоение на сумму 339,3 тыс. тенге за счет экономии по государственным закупкам.
Приобретены обязательные гигиенические средства и дополнительные средства (на расширение Переченя технических вспомогательных (компенсаторных) средств и специальных средств передвижения, предоставляемых инвалидам) средствами согласно индивидуальной программы реабилитации 92 инвалидам на сумму 5145,7 тыс. тенге.
452001 «Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района и управления коммунальной собственностью района» 015 «За счет средств местного бюджета»
Исполнение составило 25 712,0 тыс.тенге при плане 25 712,8 тыс.тенге, недоосвоение средств на сумму 0,8 тыс.тенге остаток недоиспользованных средств в связи с не востребованностью бюджетных средств (за счёт округлений).
Количество обращений физических и юридических лиц – 12.
452003 «Проведение оценки имущества в целях налогообложения»
Исполнение составило 1 076,0 тыс.тенге при плане 1 076,0 тыс.тенге Определена стоимость объектов налогообложения квартир в многоквартирных домах и жилых домов.
452006 «Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов»
Исполнение составило 563,4 тыс.тенге при плане 563,5 тыс.тенге. недоосвоение средств на сумму 0,1 тыс.тенге остаток недоиспользованных средств в связи с не востребованностью бюджетных средств (за счёт округлений).
Возврат не использованных целевых трансфертов за 2020 год произведён в полном объёме счёт к оплате № 4520518/20-72 от 20 февраля 2020г на сумму 563418,04 тенге
452008 «Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом»
Исполнение составило 36 482,0 тыс.тенге при плане 36 482,0 тыс.тенге. Погашен основной долг перед вышестоящим бюджетом по кредитным договорам счёт к оплате № 4520518/20-108 от 2 марта 2020г на сумму 4545000,00 тенге, № 4520518/20-566 от 2 декабря 2020г на сумму 905000,00 тенге, № 4520518/20-567 от 2 декабря 2020г на сумму 1494000,00 тенге, № 4520518/20-568 от 2 декабря 2020г на сумму 4716000,00 тенге, № 4520518/20-569 от 2 декабря 2020г на сумму 4217000,00 тенге, № 4520518/20-570 от 2 декабря 2020г на сумму 4852000,00 тенге, № 4520518/20-571 от 2 декабря 2020г на сумму 5103000,00 тенге, № 4520518/20-572 от 2 декабря 2020г на сумму 3610000,00 тенге. № 4520518/20-573 от 2 декабря 2020г на сумму 2950000,00 тенге. № 4520518/20-574 от 2 декабря 2020г на сумму 4090000,00 тенге.
452010 «Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим»
Исполнение составило 773,7 тыс.тенге при плане 773,8 тыс.тенге недоосвоение средств на сумму 0,1 тыс.тенге остаток недоиспользованных средств в связи с не востребованностью бюджетных средств (за счёт округлений).
Проведена оценка стоимости 18 объектов, изготовление тех.паспорта 23 объекта, СМИ.
452013 «Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета»
Исполнение составило 103,4 тыс.тенге при плане 103,4 тыс.тенге.
Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из областного бюджета местным исполнительным органам района № 4520518/20-131 от 12 марта 2020г на сумму 1723,31 тенге № 4520518/20-556 от 2 декабря 2020г на сумму 63094,01 тенге, № 4520518/20-557 от 2 декабря 2020г на сумму 5723,75 тенге, № 4520518/20-558 от 2 декабря 2020г на сумму 5555,37 тенге, № 4520518/20-559 от 2 декабря 2020г на сумму 1075,78 тенге, № 4520518/20-560 от 2 декабря 2020г на сумму 3825,23 тенге, № 4520518/20-561 от 2 декабря 2020г на сумму 3795,05 тенге, № 4520518/20-562 от 2 декабря 2020г на сумму 4845,7 тенге, № 4520518/20-563 от 2 декабря 2020г на сумму 5610,78 тенге, № 4520518/20-564 от 2 декабря 2020г на сумму 4318,4 тенге, № 4520518/20-565 от 2 декабря 2020г на сумму 3834,55 тенге.
452016 «Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов»
Исполнение составило 1 461,9 тыс.тенге при плане 1 462,0 тыс.тенге. недоосвоение средств на сумму 0,1 тыс.тенге остаток недоиспользованных средств в связи с не востребованностью бюджетных средств (за счёт округлений).
счёт к оплате № 4520518/20-71 от 19 февраля 2020г на сумму 1461936,00 тенге.
452054 «Возврат сумм, неиспользованные (недоиспользованных) выделенных из нац.фонда»
Исполнение составило 20 877,3 тыс.тенге при плане 20 877,3 тыс.тенге.
счёт к оплате № 4520518/20-73 от 19 февраля 2020г на сумму 20877300,00 тенге.
453001 «Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)» 015 «За счет средств местного бюджета»
Исполнение составило 19 305,6 тыс.тенге при плане 19 306,1 тыс.тенге, недоосвоение средств на сумму 0,5 тыс.тенге остаток недоиспользованных средств в связи с не востребованностью бюджетных средств (ИПН и за счёт округлений).
453006013 «Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов»
Исполнение составило 148 193,0 тыс.тенге при плане 148 193,0 тыс.тенге
Выплачено кредитов 36 специалистам в том числе: 17 специалистам образования на сумму - 69131,0 тыс.тенге; здравоохранение - 12 специалистам на сумму- 49893,0 тыс.тенге; 3 специалисту ветеринарии на сумму -12501 тыс.тенге, 1 специалисту сферы культуры – 4167,0тыс. тенге, 3 специалистам спорта- 12501,0 тыс. тенге
453099 «Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов»
Исполнение по программе составило 15 553,0 тыс.тенге при плане 15 553,0 тыс.тенге.
Получено подъёмное пособие 31 специалистам бюджетной сферы в том числе: 18 специалистами образования на сумму – 5000,4 тыс.тенге, 6 специалистам здравоохранения на общею сумму – 1666,8 тыс.тенге, 2 специалистам сферы спорта на сумму - 555,6 тыс.тенге , 4 специалистам ветеринарии на сумму – 1111,2 тыс.тенге, 1 специалисту сферы культуры – 277,8 тыс. тенге . Оплата услуг Фонду финансовой поддержки – 6941,2 тыс.тенге.
455001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры» 015 «За счет средств местного бюджета»
Исполнение составило 11 434,0 тыс.тенге при плане 11 435,0 тыс.тенге, недоосвоение средств на сумму 1,0 тыс.тенге остаток недоиспользованных средств в связи с невостребованностью бюджетных средств (за счёт округлений).
Количество обращений физических и юридических лиц – 14.
455003 «Поддержка культурно-досуговой работы» 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»
Исполнение составило 9 569,0 тыс.тенге при плане 9 569,0 тыс.тенге.
455003 «Поддержка культурно-досуговой работы» 015 «За счет средств местного бюджета»
Исполнение составило 101 168,2 тыс.тенге при плане 101 168,9 тыс.тенге, недоосвоение средств на сумму 0,7 тыс.тенге, остаток недоиспользованных средств в связи с не востребованностью бюджетных средств (за счёт округлений).
455003 «Поддержка культурно-досуговой работы» 028 «За счет трансфертов из областного бюджета»
Исполнение составило 754,0 тыс.тенге при плане 754,0 тыс.тенге. Произведены работы по обследованию здания Научненского сельского Дома культуры для изготовления проектно-сметной документации.
455006 «Функционирование районных библиотек» 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»
Исполнение составило 12 541,2 тыс.тенге при плане 12 541,2 тыс.тенге.
455006 «Функционирование районных библиотек» 015 «За счет средств местного бюджета»
Исполнение составило 62 877,6 тыс.тенге при плане 62 878,0 тыс.тенге, недоосвоение средств на сумму 0,4 тыс.тенге остаток недоиспользованных средств в связи с не востребованностью бюджетных средств (за счёт округлений).
Принято читателей 10,4 тысяч человек, 63,4 посещений, книговыдача – 156,5 тысяч.
455007 «Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана» 015 «За счет средств местного бюджета»
Исполнение составило 14 574,9 тыс.тенге при плане 14 575,1 тыс.тенге, недоосвоение средств на сумму 0,2 тыс.тенге остаток недоиспользованных средств в связи с не востребованностью бюджетных средств (за счёт округлений).
Количество обучающихся государственному языку 430 учащихся, количество преподавателей 4,2 ед., английскому языку 114 учащихся, количество преподавателей 1,4 ед., родной язык (немецкий) 15 учащихся, количество преподавателей 0,2 ед., срок обучения 8 месяцев.
Исполнение составило 287,0 тыс.тенге при плане 287,0 тыс.тенге.
Проведено мероприятий – 10.
455032 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций» 028 «За счет трансфертов областного бюджета»
Исполнение по программе составило 3 846,0 тыс.тенге при плане 3 846,0 тыс.тенге.
Изготовлена проектно-сметная документация и проведена экспертиза по капитальному ремонту здания Научненского сельского Дома культуры.
455032 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций» 015 «За счет средств местного бюджета»
Исполнение по программе составило 173,1 тыс.тенге при плане 173,1 тыс.тенге.
455123 «Проведение мероприятий на текущие расходы по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера, устранению ситуаций, угрожающих политической, экономической и социальной стабильности административно-территориальной единицы»
Исполнение по программе составило 640,0 тыс.тенге при плане 640,0 тыс.тенге.
456001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан» 015 «За счет средств местного бюджета»
Исполнение составило 20 500,6 тыс.тенге при плане 20 501,4 тыс.тенге, недоосвоение средств на суму 0,8 тыс.тенге остаток недоиспользованных средств в связи с не востребованностью бюджетных средств (за счёт округлений).
Количество обращений физических и юридических лиц – 5.
456002 «Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы»
Исполнение по программе составило 5 833,7 тыс.тенге при плане 5 834,0 тыс.тенге. недоосвоение средств на сумму 0,3 тыс.тенге остаток недоиспользованных средств в связи с не востребованностью бюджетных средств (за счёт округлений).
Были заключены договора по проведению информационной политики с ТОО «Редакция районной газеты «Айна» на сумму 5000,0тыс. тенге для печати статей 35 461,53 квадратных сантиметров, по цене 130, 0 тенге за один кв. см .
Договор с ТОО «Костанайские новости» на сумму 500 ,0 тыс. тенге по цене 200 тенге за 1 кв.см. Общее количество квадартных сантиметров составило 2500см.
Договор с ТОО «Костанай таны» на сумму 133,7 тенге по цене 200 кв см. Общее количество квадартных сантиметров составило 668,74см.
Договор с ОТРК Костанай на сумму 200.0 тыс. тенге, обще количество видеосюжетов составляет - 2 по 2 минуты на государственном и русском языке. Стоимость одного сюжета-100,0 тыс. тенге
456003 «Реализация региональных программ в сфере молодежной политики» 015 «За счет средств местного бюджета»
Исполнение составило 14 221,1 тыс.тенге при плане 14 221,5 тыс.тенге, недоосвоение средств на суму 0,4 тыс.тенге остаток недоиспользованных средств в связи с не востребованностью бюджетных средств (за счёт округлений).
Согласно утвержденной Дорожной карте по реализации Года волонтера все мероприятия проводились по 7 направлениям.
В связи с запретом на проведение массовых мероприятий с марта месяца началась активная работа в социальных сетях. Выставлялись информационные публикации, челендж «Проведи время с пользой», мотивирующее видео «Я готов служить Родине».
Помимо работы с соц.сетями велась разъяснительная работа с жителями района. Волонтеры и сотрудники МРЦ совместно с сотрудниками полиции раздавали разъяснительные листовки о соблюдении карантинных мер в период ЧП. Так же тесно взаимодействовали с районной больницей. На протяжении всего периода ЧП участниками инициативной группы был организован развоз лекарственных средств пенсионерам, состоящих на учете в больнице.
С апреля 2020 года началась работа по пошиву масок для пенсионеров, людей с ограниченными возможностями и социальных работников района. Более 1000 сшитых волонтерами масок были переданы в отдел соцзащиты, часть из которых сотрудники МРЦ разнесли самостоятельно.
В связи со сложившейся ситуацией, праздничные мероприятия мая были перенесены в социальные сети.
К празднованию Дня единства народов Казахстана волонтеры записали видео-поздравления для жителей района на разных языках.
К празднованию Дня Защитника Отечества волонтеры приняли участие в съемке видео-поздравления, который организовал КГУ «Центр обучения языкам акимата Карабалыкского района».
С 6 по 8 мая волонтеры приняли участие в поздравлениях тружеников тыла, где вручили им памятные медали к празднованию 75-летия Победы в ВОВ.
К празднованию 75-летия Победы Молодежным ресурсным центром были проведены акции «Лента победы» и «Песни войны» в социальных сетях с участием жителей поселка.
К празднованию Дня государственных символов проведена акция и велопробег «Я патриот!» с участием волонтеров и жителей поселка.
Продолжилась работа с сотрудниками отдела ЧС по распространению листовок «О правилах поведения на воде», о мерах предосторожности при карантинных мерах.
В августе месяце волонтерами была организована экологическая акция «Чистый берег». Общими усилиями волонтеров и жителей поселка было очищено около 15 км берега р.Тогузак, вывезено 2 прицепа с мусором.
В декабре 2020 года прошло награждение активных волонтеров, по следующим номинациям: «Лучший волонтер», «Лучшая волонтерская организация», «Лучший волонтерский проект», а так же состоялось награждение лауреатов Золотой книги молодежи.
456006 «Капитальные расходы государственного органа» 015 «За счет средств местного бюджета»
Исполнение составило 9 000,0 тыс.тенге при плане 9 000,0 тыс.тенге.
В рамках программы приобретено часть здания «Формация», которое в дальнейшем передано на баланс ГУ «Аппарат акима поселка Карабалык».
462001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства» 015 «За счет средств местного бюджета»
Исполнение составило 21 749,8 тыс.тенге при плане 21 750,3 тыс.тенге недоосвоение средств на сумму 0,5 тыс.тенге остаток недоиспользованных средств в связи с не востребованностью бюджетных средств (за счёт округлений).
В течении года повышение квалификации прошли 4 человека. Количество оказанных государственных услуг – 807. Количество обращений физических и юридических лиц – 311.
463001 «Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)» 015 «За счет средств местного бюджета»
Исполнение составило 13 207,3 тыс.тенге при плане 13 207,7 тыс.тенге недоосвоение средств на сумму 0,4 тыс.тенге остаток недоиспользованных средств в связи с не востребованностью бюджетных средств (за счёт округлений).
Количество оказанных государственных услуг – 169. Количество обращений физических и юридических лиц – 36.
464001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования» 015 «За счет средств местного бюджета»
Исполнение составило 20 629,4 тыс.тенге при плане 20 630,8 тыс.тенге недоосвоение средств на сумму 1,4 тыс.тенге остаток недоиспользованных средств в связи с не востребованностью бюджетных средств (за счёт округлений).
464003 «Общеобразовательное обучение»
Исполнение по программе составило 2728233,1 тыс.тенге при плане 2728236,4 тыс.тенге, недоосвоение средств на сумму 3,3 тыс.тенге остаток недоиспользованных средств в связи с не востребованностью бюджетных средств (за счёт округлений).
011 «За счёт средств из республиканского бюджета»
На увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций среднего образования -339964 тыс.тенге (539 педагогов),
На доплату за квалификационную категорию педагогам государственных организаций среднего образованияна доплату за квалификационную категорию педагогам государственных организаций среднего образования -99333 тыс.тенге (152 педагога),
028 «За счёт средств областного бюджета»
На увеличение размера доплаты за проверку тетрадей и письменных работ работникам начального, основного и общего среднего образования - 3937,0 тыс.тенге (407 педагогов);
На увеличение размера доплаты за классное руководство работникам организаций начального,основного и общего среднего образования - 3781,0 тыс.тенге (266 педагогов);
Доплата за ведение на англиском языке предметов ЕМН – 3704,0 тыс.тенге (6 педагогов);
На доплату учителям организаций образования, реализующим учебные программы начального, основного и общего среднего образования за работу в условиях обновленного содержания образования - 244210,0 тыс.тенге (509 педагогов);
На выплату доплаты учителям со степенью магистра – 2560,7 тыс.тенге (9 педагогов);
На выплату доплаты учителям, за наставничество молодым учителям - 3850,2 тыс.тенге (9 педагогов);
На увеличение размеров должностных окладов педагогов-психологов школ - 4327,0 тыс.тенге (16 педагогов);
На увеличение ежегодно оплачиваемого трудового отпуска продолжительностью 42 календарных дней до 56 дней педагогов государственных организаций среднего образования – 3522,0 тыс.тенге (58 педагогов);
На создание цифровой образователльной инфраструктуры (широкопол.интернет,подкл+опл) – 34394,3 тыс.тенге;
Текущий ремонт Михайловской СШ – 18000,0 тыс.тенге;
Текущий ремонт Смирновской СШ – 20000,0 тыс.тенге;
На оснащение камерами видеонаблюдения организации среднего образования и дошкольных организаций – 4779,6 тыс.тенге (20 школ оснащены камерами видеонаблюдения);
На установку теплых туалетов в организациях образования – 6760,0тыс.тенге(в 5 школах установлены тёплые туалеты;
На приобретение масок и перчаток для 321 общеобразовательныз школ, работающих в штатном режиме – 9337,0 тыс.тенге (приобретено 48850 штур перчаток и 27340 штук масок);
На заработную плату организаций образования – 88989,0 тыс.тенге (погашение кредиторской задолженности сложившейся на 01.01.2020г и необеспеченность фондом заработной платы на 2020 год);
На оплату услуг по подписке на электронные учебники – 578,0 тыс.тенге (приобретены 71 эл.учебник);
Для организации дистанционного обучения – 1733,0 тыс.тенге (услуга на 10 школ);
Оплата труда учителям в дежурных классах – 15382,8 тыс.тенге (44 педагога);
На приобретение товаров необходимых для соблюдения санитарно - эпиологических требований – 5074,0 тыс.тенге (приобретены дез.средства);
На приобретение 1187 штук модемов и роутеров для учащихся на дому – 496,1 тыс.тенге (приобретено 20 роутеров);
015 «За счёт средств местного бюджета»
Количество учреждений среднего общего образования- 29 ед.
Количество учащихся в учреждениях среднего общего образования – 3085 уч.
Доля школ, подключенных к широкополосному Интернету –100,0 % при плане 100,0% (29 школы подключены к сети ШПД);
Из 501 педагога высшее образование имеют 412 или 82,2 %, среднее специальное – 89 педагогов или 17,8 %.
На данный момент в образовании района работают 247 педагогов, имеющих категории по новому формату (из них 3 педагога - мастера, 50 педагогов - исследователей, 109 педагогов - экспертов, 85 педагогов - модераторов.)
Доля детей из малообеспеченных семей, охваченных качественным и сбалансированным горячим питанием от общего количества учащихся из малообеспеченных семей – 100%
Средние затраты на питание одного учащегося из малообеспеченных семей – 33,65 тыс.тенге;
464005 «Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)»
Исполнение по программе составило 33987,0 тыс.тенге при плане 33987,3 тыс.тенге недоосвоение средств на сумму 0,3 тыс.тенге остаток недоиспользованных средств в связи с не востребованностью бюджетных средств (за счёт округлений).
Приобретение учебной литературы - 19622 экземпляра.
Доля учащихся, обеспеченных учебниками нового поколения 100% при плане 100%.
028 «За счёт средств областного бюджета»
На приобретение учебников и учебно-методических комплексов – 2869,3 тыс.тенге (приобретено 1810 экземпляров).
464006 «Дополнительное образование для детей»
Исполнение по программе составило 122729,2 тыс.тенге при плане 122730,4 тыс.тенге недоосвоение средств на сумму 1,2 тыс.тенге остаток недоиспользованных средств в связи с не востребованностью бюджетных средств (за счёт округлений).
011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»
На увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций среднего образования - 18926,0 тыс.тенге (53 педагогов),
028 «За счёт средств областного бюджета»
На заработную плату организаций образования – 7613,0 тыс.тенге (погашение кредиторской задолженности сложившейся на 01.01.2020г и необеспеченность фондом заработной платы на 2020 год);
015 «За счет средств местного бюджета»
Количество организаций ДО – 3 ед (ДШИ, оздоровительный лагерь «Орлёнок», Дом детского творчества).
Количество детей, охваченных ДО -1334 чел.
Количество проводимых мероприятий – 26 ед.
Доля детей, охваченных дополнительным образованием, от общего количества школьников - 67 % при плане 67%.
464015 «Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам на содержание ребёнка-сироты и ребёнка оставшегося без попечения родителей»
Исполнение по программе составило 16210,7 тыс.тенге при плане 16210,7 тыс.тенге.
Обеспечение содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой и попечительством - 49 детей-сирот;
Средняя стоимость ежемесячной выплаты денежных средств на одного воспитанника – 27780 тенге в месяц.
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство) – 15,7%
464030 Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям
Исполнение по программе составило 5569,6 тыс.тенге при плане 5569,7 тыс.тенге недоосвоение средств на сумму 0,1 тыс.тенге остаток недоиспользованных средств в связи с не востребованностью бюджетных средств (за счёт округлений).
011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»
На увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций среднего образования - 890,0 тыс.тенге (3 педагога),
В районе имеется 3 воспитателя, которым переданы дети на патронатное воспитание.
464040 «Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования.
Исполнение по программе составило 110696,7 тыс.тенге при плане 110697,0 тыс.тенге недоосвоение средств на сумму 0,3 тыс.тенге остаток недоиспользованных средств в связи с не востребованностью бюджетных средств (за счёт округлений).
011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»
На увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций среднего образования - 16470,0 тыс.тенге (37 педагогов),
028 «За счёт средств областного бюджета»
На заработную плату организаций образования – 29836,0 тыс.тенге (погашение кредиторской задолженности сложившейся на 01.01.2020г и необеспеченность фондом заработной платы на 2020 год);
На увеличение ежегодного оплачиваемого трудового отпуска продолжительностью 42 календарных дней до 56 дней педагогов государственных организаций дошкольного образования – 2345,0 тыс.тенге (37 педагогов)
015 «За счет средств местного бюджета»
На сегодняшний день в районе функционирует 13 мини- центров с полным днём пребывания, общим количеством детей 337.
464067 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций»
Исполнение по программе составило 104619,5 тыс.тенге при плане 104619,8 тыс.тенге недоосвоение средств на сумму 0,3 тыс.тенге остаток недоиспользованных средств в связи с не востребованностью бюджетных средств (за счёт округлений).
015 «За счет средств местного бюджета»
Приобретено: 5 – котлов, 6 – циркуляционных насосов, 6 – подпиточных насосов на сумму 13767,2 тыс.тенге. Проведена корректировака ПСД На капитальный ремонт здания Станционная СШ на сумму – 1300,0 тыс.тенге, заключён двухгодичный договор на проведение вневедомственной экспертизы на сумму 1112,7 тыс.тенге в 2020 году оплачено 12,7 тыс.тенге.
028 «За счёт средств областного бюджета»
Завершение капитального ремонта здания ГУ "Боскольская средняя школа" – 66993,2 тыс.тенге;
На оснащение камерами видеонаблюдения организации среднего образования и дошкольных организаций – 7400,4 тыс.тенге
На разработку ПСД в рамках реализации проекта "Ауыл Ел бесігі" Капитальный ремонт Центра проживания школьников "Жас Талап" п. Карабалык – 5751,4 тыс.тенге;
На разработку ПСД в рамках реализации проекта "Ауыл Ел бесігі" Капитальный ремонт здания ГУ "Новостройская средняя школа" – 9394,9 тыс.тенге.
464123 «Проведение мероприятий на текущие расходы по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера, устранению ситуаций, угрожающих политической, экономической и социальной стабильности административно-территориальной единицы»
Исполнение по программе составило 10 890,0 тыс.тенге при плане 10 890,0 тыс.тенге. Проведён ремонт кровли в 4 школай района: Карабалыкская СШ №1 – 7800,0тыс.тенге; Карабалыкская СШ №3 – 440,0тыс.тенге; Михайловская СШ – 1600,0тыс.тенге; Белоглиновская ОШ – 1050,0 тыс.тенге.
465001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта» 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»
Исполнение составило 43 120,0 тыс.тенге при плане 43 120,0 тыс.тенге,
465001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта» 015 «За счет средств местного бюджета»
Исполнение составило 15 218,2 тыс.тенге при плане 15 218,5 тыс.тенге, недоосвоение средств на сумму 0,3 тыс.тенге остаток недоиспользованных
средств в связи с не востребованностью бюджетных средств (за счёт округлений).
Количество оказанных государственных услуг – 114. Количество обращений физических и юридических лиц – 3.
Обеспечено полное выполнение возложенных на государственный орган функций и задач.
465005 «Развитие массового спорта и национальных видов спорта» 015 «За счет средств местного бюджета»
Исполнение составило 14 199,2 тыс.тенге при плане 14 199,2 тыс.тенге.
Заработная плата и отчисления 22 методиста по спорту.
465006 «Проведение спортивных соревнований на районном уровне»
Исполнение по программе составило 80,0 тыс.тенге при плане 80,0 тыс.тенге, недоосвоение средств на суму 0,1 тыс.тенге остаток недоиспользованных средств в связи с не востребованностью бюджетных средств (за счёт округлений).
Проведено 276 спортивное мероприятие.
465007 «Подготовка и участие членов сборных команд района по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях»
Исполнение по программе составило 1 005,0 тыс.тенге при плане 1 005,0 тыс.тенге.
Участите в 6 спортивных мероприятиях.
465017 «Дополнительное образование для детей и юношества по спорту» 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»
Исполнение составило 4 783,0 тыс.тенге при плане 4 783,0 тыс.тенге.
465017 «Дополнительное образование для детей и юношества по спорту» 015 «За счет средств местного бюджета»
Исполнение составило 58 530,3 тыс.тенге при плане 58 530,6 тыс.тенге нед оосвоение средств на сумму 0,3 тыс.тенге остаток недоиспользованных средств в связи с не востребованностью бюджетных средств (за счёт округлений).
Проведено 10 спортивных мероприятий, количество участников 119 человек.
469001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства» 015 «За счет средств местного бюджета»
Исполнение составило 13 662,4 тыс.тенге при плане 13 662,8 тыс.тенге недоосвоение средств на сумму 0,4 тыс.тенге остаток недоиспользованных средств в связи с не востребованностью бюджетных средств (за счёт округлений).
Количество обращений физических и юридических лиц – 22.
472001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства» 015 «За счет средств местного бюджета»
Исполнение составило 19 714,0 тыс. тенге при плане 20 003,2 тыс. тенге недоосвоение средств на сумму 289,2 тыс.тенге экономия по государственным закупкам. остаток недоиспользованных средств в связи с возвратом средств с НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан». Согласно письма №569 от 15.12.2020года.
Количество оказанных государственных услуг- 303
Количество обращений физических лиц - 4, юридических лиц – 4.
Обеспечено полное выполнение возложенных на государственный орган функций и задач.
472003 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства» 015 «За счет средств местного бюджета»
Исполнение составило 2 680,0 тыс. тенге при плане 2 680,0 тыс. тенге
Привязка к строительству 24-х квартирного дома, геология, геодезия
472008 «Развитие объектов спорта» 015 «За счет средств местного бюджета»
Исполнение составило 1 000,0 тыс. тенге при плане 1 000,0 тыс. тенге
ПСД "Реконструкция стадиона "Орталық" в п. Карабалык Карабалыкского района"
472008 «Развитие объектов спорта» 028 «За счет трансфертов из областного бюджета»
Исполнение составило 11 944,9 тыс. тенге при плане 11 945,0 тыс. тенге. недоосвоение средств на сумму 0,1 тыс.тенге экономия по государственным закупкам.
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Карабалык Карабалкский район
472009 «Развитие теплоэнергетической системы» 015 «За счет средств местного бюджета»
Исполнение составило 2 100,0 тыс. тенге при плане 2 100,0 тыс. тенге. Подведение инженерных коммуникаций с установкой блочно-модульной котельной к 24-х квартирного дома – 100,0 т.т, На разработку ПСД "Установка АИТ на газовом топливе для объектов СШ №1, детский сад "Улыбка", ФОК, здание ГУ отдела спорта – 500,0 т.т., На разработку ПСД "Установка АИТ на газовом топливе для объектов:ЦРБ, СЭС, детское отделение, СК "Улан", ДС "Айналайн", морг, поликлиника, интернат "Жас Талап", гаражи – 500,0 т.т, ПСД "Реконструкция котельной ЦРБ с переводом на газовое топливо" геология, геодезия – 500,0 т.т., ПСД "Реконструкция котельной СШ №1 им. М. Горького с переводом на газовое топливо" геология, геодезия – 500,0 т.т.
472040 «Развитие объектов государственных органов» 028 «За счет трансфертов из областного бюджета»
Исполнение составило 9 163,6 тыс. тенге при плане 9 163,6 тыс. тенге.
Строительство административного здания КНБ п.Карабалык Карабалыкского района Костанайской области
472058011 «Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах»
Исполнение составило 776 873,4 тыс. тенге при плане 776 874,0 тыс. тенге.
недоосвоение средств на сумму 0,6 тыс.тенге экономия по государственным закупкам.
Строительство водораспределительных сетей в селе Бурли Карабалыкского района – 133252,0 т.т., Строительство водораспределительных сетей в селе Надеждинка Карабалыкского района – 228803,0 т.т., Строительство водораспределительных сетей в селе Гурьяновское Карабалыкского района – 414819,0 т.т.
472058028 «Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах»
Исполнение составило 276 884,4 тыс. тенге при плане 276 884,5 тыс. тенге.
недоосвоение средств на сумму 0,1 тыс.тенге экономия по государственным закупкам.
Строительство водораспределительных сетей в селе Бурли Карабалыкского района – 78874,9 т.т., Строительство водораспределительных сетей в селе Надеждинка Карабалыкского района – 65876,0 т.т., Строительство водораспределительных сетей в селе Гурьяновское Карабалыкского района – 99731,9 т.т., Строительство водораспределительных сетей в селе Босколь Карабалыкского района – 1600,0 т.т., Строительство водораспределительных сетей в селе Станционное Карабалыкского района – 16406,5 т.т., Строительство водораспределительных сетей в селе Новотроицк Карабалыкского района – 1040,4 т.т., Строительство водораспределительных сетей в селе Лесное Карабалыкского района – 13354,9 т.т.
473001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии» 015 «За счет средств местного бюджета»
Исполнение составило 2 452,3 тыс.тенге при плане 2 454,9 тыс.тенге недоосвоение средств на сумму 2,6 тыс.тенге остаток недоиспользованных средств в связи с не востребованностью бюджетных средств (за счёт округлений).
492001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции» 015 «За счет средств местного бюджета»
Исполнение составило 17 460,2 тыс.тенге при плане 17 460,7 тыс.тенге, недоосвоение средств на сумму 0,5 тыс.тенге остаток недоиспользованных средств в связи с не востребованностью бюджетных средств Республиканский бюджет (за счёт округлений).
492003 «Организация сохранения государственного жилищного фонда»
Исполнение по программе составило 2 029,5 тыс.тенге при плане 2 029,6 тыс.тенге. недоосвоение средств на сумму 0,1 тыс.тенге остаток недоиспользованных средств в связи с не востребованностью бюджетных средств Республиканский бюджет (за счёт округлений).
В рамках программы проведен ремонт в коммунальном доме по ул. Гоголя 6-2029,5 тыс.тенге.
492004«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»
Исполнение по программе составило 4 000,0 тыс.тенге при плане 4 000,0 тыс.тенге. недоосвоение средств на сумму 0,1 тыс.тенге остаток недоиспользованных средств в связи с не востребованностью бюджетных средств Республиканский бюджет (за счёт округлений).
492023 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог. За счет средств местного бюджета» 015 «За счет средств местного бюджета»
Исполнение по программе составило 51 191,3 тыс.тенге при плане 51 191,3 тыс.тенге.
Зимнее содержание – проведены работы по очистке дорог и обочин от снега на участке на сумму-4464,3 тыс.тенге.
Весенне-зимнее содержание-13714,2 тыс.тенге.
Летне-осеннее содержание-10618,5 тыс.тенге.
Текущий ремонт автодорог районного значения-5980,8 тыс.тенге.
Средний ремонт проезжей части мкр. Восточный в п. Карабалык на сумму 10349,7 тыс.тенге.
Технадзор Средний ремонт проезжей части мкр. Восточный в п. Карабалык на сумму 181,4 тыс.тенге.
«Текущий ремонт автомобильной дороги районного значения Карабалыкского района Костанайской области KP-KR-1 «Екатеринбург-Алматы»-Победа-станция Магнай-Новотроицкое-Станционный» (на участке дороги от станции Магнай до села Победы) на сумму 5882,4 тыс.тенге.
Конечный результат: Обеспечено функционирование автомобильных дорог, их текущий ремонт и очистка.
011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»
- 340591,0 тыс.тенге Средний ремонт подъезда к селу Смирновка 7-15 км (протяженностью 8 км) «Средний ремонт участка автомобильной дороги районного значения КР-КR-5 «Тогузак –Бурли- Михайловка- ст. Босколь» км 0-25, Карабалыкского ра.
028 «За счет средств Областного бюджета» -403234,6 тыс.тенге
Средний ремонт подъезда к селу Смирновка 7-15 км (протяженностью 8 км)
Технадзор по дороге Смирновка)
Средний ремонт участка автомобильной дороги районного значения «с. Ворошиловка-с.Белоглинка-с. Святославка» 0-21 км (протяженностью 21 км).
Технадзор по дороге Белоглинка).
«Средний ремонт участка автомобильной дороги районного значения КР-КR-5 «Тогузак –Бурли- Михайловка- ст. Босколь» км 0-25, Карабалыкского ра.
Тех.надзор «Средний ремонт участка автомобильной дороги районного значения КР-КR-5 «Тогузак –Бурли- Михайловка- ст. Босколь» км 0-25, Карабалыкского рана.
015 «За счет средств местного бюджета» -650,0 тыс.тенге
Разработка технической и сметной документации для «Среднего ремонта участка автомобильной дороги районного значения подъезд к с. Бурли-Песчаное.
Конечный результат: Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры.
492037 «Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям»
Исполнение по программе составило 500,0 тыс.тенге при плане 500,0 тыс.тенге.
492065«Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц» 028 «За счет трансфертов из областного бюджета»
Исполнение по программе составило 81 836,8 тыс.тенге при плане 81 836,8 тыс.тенге.
В рамках программы приобретено автоцистерны для подвоза качественной питьевой воды – 25 626,8 т.т., экскаватор на пневмоходу с объемом ковша 0,65 м3 для ведения земляных работ – 56 200,0 т.т.
492067 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций»
Исполнение по программе составило 2 800,0 тыс.тенге при плане 2 800,0 тыс.тенге.
В рамках программы приобретено ГКП Жылу- Котел отопительный-2800,0 тыс.тенге.
492070 «Возмещение платежей населения по оплате коммунальных услуг в режиме чрезвычайного положения в Республике Казахстан» 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»
Исполнение по программе составило 20 880,0 тыс.тенге при плане 20 880,0 тыс.тенге.