Гражданский бюджет Тогузакского сельского округа Карабалыкского района на 2021 ─ 2023 годы содержит информацию об основных показателях бюджета Тогузакского сельского округа, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств.
Данный документ включает раздел «Планирование бюджета», подразделы «Основные показатели социально - экономического развития » и «Поступления и расходы бюджета сельского округа».
Бюджет сельского округа – это централизованный денежный фонд, предназначенный для финансового обеспечения задач и функций акима сельского округа, подведомственных ему государственных учреждений и реализации государственной политики, направленной на достижение конкретных результатов административно-территориальной единицы.
Бюджетный процесс - регламентированная бюджетным законодательством Республики Казахстан деятельность по планированию, рассмотрению, утверждению, исполнению, уточнению, корректировке, ведение бюджетного учета и отчетности, государственному финансовому контролю.
Бюджет Тогузакского сельского округа Карабалыкского района на 2021 - 2023 годы сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан, прогнозом социально - экономического развития Тогузакского сельского округа Карабалыкского района на 2021-2023 годы. Утвержден решением сессии районного маслихата от 08 января 2021 года № 562. Зарегистрирован в органах юстиции от 15 января 2021 года № 9719.
.
Планирование прогнозных показателей бюджета сельского округа на среднесрочный период и проекта бюджета осуществляется уполномоченными органами по бюджетному планированию.
1.1 «Основные показатели социально - экономического развития сельского округа»
Объем бюджета
Тыс. тенге
|
Наименование
|
2020 год факт |
2021 год оценка
|
2022 год прогноз |
2023 год прогноз |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ПОСТУПЛЕНИЯ - всего |
36152,3 |
24116,0 |
36165,0 |
36165,0 |
|
Собственные доходы, в том числе: |
2928 |
2672,0 |
5624,0 |
5624,0 |
|
Налоговые поступления |
2918,0 |
2672,0 |
5614,0 |
5614,0 |
|
Неналоговые поступления |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления трансфертов из вышестоящих органов управления, в том числе: |
33224,3 |
21444,0 |
30541,0 |
30541,0 |
|
Целевые текущие трансферты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Целевые трансферты на развитие |
0,0 |
0,0
|
0,0 |
0,0 |
|
Субвенция |
33224,3 |
21444,0 |
30541,0 |
30541,0 |
Доходная часть бюджета Тогузакского сельского округа Карабалвкского района за 2020 год исполнена на 112,7 %. При скорректированном плане поступлений в сумме 33499,0 тыс. тенге фактически поступило 37761,5 тыс. тенге. В том числе по 1,2,3 категории за 2020 год собственные доходы исполнены на 242,4 %. При скорректированном плане поступлений в сумме 2918 тыс. тенге, фактически поступило в бюджет сельского округа 7074,5 тыс. тенге. Дополнительно поступило в бюджет сельского округа 4156,5 тыс. тенге. Против прошлого года поступление налогов и платежей отчетного года уменьшилось на 173,3 тыс. тенге. Из 5-ти запланированных доходных источников прогноз поступлений за 2020 год выполнен в полном объеме.
Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника, при уточненном плане на год 749,0 тыс. тенге, фактически поступило 856,2 тыс. тенге, что составило 114,3 % исполнения. Увеличение поступлений за счет роста доходов ИП.
Налог на имущество с физических лиц исполнен на 100,2%. При плане поступлений на отчетный год 100,0 тыс. тенге, фактически поступило 114,8 тыс. тенге.
Земельный налог с физических лиц на земли населенных пунктов по коду 104302 при плане на отчетный год 519,0 тыс. тенге, фактически поступило 612,7 тыс. тенге. Перевыполнение прогноза по причине уплаты задолженности прошлых периодов, а также платежей за 2020 год.
Налог на транспортные средства с юридических лиц при плане поступлений на отчетный период 323,0,0 тыс. тенге, фактически поступило 524,0 тыс. тенге, с физических лиц, при плане поступлений на год 1227,0 тыс. тенге, фактически поступило 4966,9 тыс. тенге, что составило 404,8 % исполнения, за счет уплаты задолженности прошлых лет на сумму 3739,9 тыс. тенге.
Поступление трансфертов из районного бюджета за 2020 год составило 100 %. При плане 30571,0 тыс. тенге, поступило 30571,0тыс. тенге.
Структура налоговых поступлений
в бюджет сельского округа на 2021 год
Структура неналоговых поступлений
в бюджет сельского округа на 2021 год
Расходы бюджета сельского округа
|
Наименование |
2020 год факт |
2021 год план |
2022 год прогноз |
2023 год прогноз |
|
ЗАТРАТЫ - всего,
в том числе: |
36151,6 |
24116,0 |
36165,0 |
36165,0 |
|
Государственные услуги |
21601,5 |
20786,0 |
32227,0 |
32227,0 |
|
Образование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
3007,5 |
2330,0 |
2030 |
2030 |
|
Транспорт и коммуникации |
2046,9 |
1000,0 |
1908,0 |
1908,0 |
|
Бюджетные кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Трансферты |
36152,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Дефицит (профицит) бюджета |
2653,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Финансирование дефицита (использование профицита) |
-2653,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основные направления расходования средств бюджета сельского округа в 2021 году