Гражданский бюджет ГУ «Аппарат акима поселка Карабалык» Карабалыкского района на 2021 ─ 2023 годы содержит информацию об основных показателях бюджета ГУ «Аппарат акима поселка Карабалык» , параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств.
Данный документ включает раздел «Планирование бюджета», подразделы «Основные показатели социально - экономического развития » и «Поступления и расходы бюджета сельского округа».
Бюджет ГУ «Аппарат акима поселка Карабалык» – это централизованный денежный фонд, предназначенный для финансового обеспечения задач и функций акима п.Карабалык, подведомственных ему государственных учреждений и реализации государственной политики, направленной на достижение конкретных результатов административно-территориальной единицы.
Бюджетный процесс - регламентированная бюджетным законодательством Республики Казахстан деятельность по планированию, рассмотрению, утверждению, исполнению, уточнению, корректировке, ведение бюджетного учета и отчетности, государственному финансовому контролю.
Бюджет ГУ «Аппарат акима поселка Карабалык» Карабалыкского района на 2021 - 2023 годы сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан, прогнозом социально - экономического развития ГУ «Аппарат акима поселка Карабалык» Карабалыкского района на 2021-2023 годы. Утвержден решением сессии районного маслихата от 08 января 2021 года № 562. Зарегистрирован в органах юстиции от 11 января 2021 года № 9708.
.
Планирование прогнозных показателей бюджета ГУ «Аппарат акима поселка Карабалык» на среднесрочный период и проекта бюджета осуществляется уполномоченными органами по бюджетному планированию.
1.1 «Основные показатели социально - экономического развития поселка Карабалык»
Объем бюджета
Тыс. тенге
|
Наименование
|
2020 год факт |
2021 год оценка
|
2022 год прогноз |
2023 год прогноз |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ПОСТУПЛЕНИЯ - всего |
392998,2 |
202770,0 |
72182,0 |
72182,0 |
|
Собственные доходы, в том числе: |
37282,0 |
15373,0 |
34314,0 |
34314,0 |
|
Налоговые поступления |
37192,0 |
15373,0 |
34219,0 |
34219,0 |
|
Неналоговые поступления |
90,0 |
0,0
|
95,0 |
95,0 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0,0 |
|
Поступления трансфертов из вышестоящих органов управления, в том числе: |
242569,5 |
187397,0 |
37868,0 |
37868,0 |
|
Целевые текущие трансферты |
51482,5 |
125261,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Целевые трансферты на развитие |
0,0 |
0,0
|
37868,0 |
37868,0 |
|
Субвенция |
191087,0 |
62136,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Внутренние государственные займы, в том числе: |
98554,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Займы, получаемые аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа |
98554,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Остатки бюджетных средств, в том числе: |
14592,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Свободные остатки бюджетных средств |
14592,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Доходная часть бюджета ГУ «Аппарат акима поселка Карабалык» Карабалыкского района за 2020 год исполнена на 100,0 %. При скорректированном плане поступлений в сумме 37282,0 тыс. тенге фактически поступило 72243,0 тыс. тенге. В том числе по 1,2,3 категории за 2020 год собственные доходы исполнены на 194 %. Из 5-ти запланированных доходных источников прогноз поступлений за 2020 год выполнен в полном объеме.
Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника, при уточненном плане на год 25776,0 тыс. тенге, фактически поступило 43587,0тыс. тенге, что составило 169,0 % исполнения. Увеличение поступлений за счет роста доходов ИП.
Налог на имущество с физических лиц исполнен на 104 %. При плане поступлений на отчетный год 941,0 тыс. тенге, фактически поступило 983,0 тыс. тенге.
Земельный налог с физических лиц на земли населенных пунктов по коду 104302 при плане на отчетный год 3178,0 тыс. тенге, фактически поступило 1796,0 тыс. тенге.
Налог на транспортные средства с юридических лиц при плане поступлений на отчетный период 3815,0 тыс. тенге, фактически поступило 2995,0 тыс. тенге физических лиц, при плане поступлений на год 3482,0 тыс. тенге, фактически поступило 22678,0 тыс. тенге, что составило 651 % исполнения, за счет уплаты задолженности прошлых лет.
По коду 201510 «Доходы от аренды имущества коммунальной собственности города районного значения, села, поселка, сельского округа» при плане 90,0 тыс. теге, фактически поступило 82,0 тыс. тенге, исполнение составило 91,1 %.Уменьшение неналоговых поступлений на 8,0 тыс. тенге в связи не заключением договора аренды с ИП по аренде столбов в рекламных целях на период пандемии.
Поступление трансфертов из районного бюджета за 2020 год составило 100 %. При плане 242569,5 тыс. тенге, поступило 242569,5тыс. тенге.
Структура налоговых поступлений ГУ «Аппарата акима поселка Карабалык»
в бюджет на 2021 год
Структура неналоговых поступлений ГУ «Аппарата акима поселка Карабалык»
в бюджет на 2021 год
Расходы бюджета ГУ «Аппарата акима поселка Карабалык»
|
Наименование |
2020 год факт |
2021 год план |
2022 год прогноз |
2023 год прогноз |
|
ЗАТРАТЫ - всего,
в том числе: |
392998,2 |
202770,0 |
72182,0 |
72182,0 |
|
Государственные услуги |
51022,1 |
32575,0 |
29883,0,0 |
29883,0 |
|
Образование |
172735,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
44390,1 |
39434,0 |
36999,0 |
36999,0 |
|
Транспорт и коммуникации |
122450,8 |
29795,0 |
5300,0 |
5300,0 |
|
Бюджетные кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Трансферты |
2400,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочие |
0,0 |
100966,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Финансирование дефицита (использование профицита) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основные направления расходования средств бюджета ГУ «Аппарата акима поселка Карабалык» в 2021 году