| Индекс: форма: 1-МАБП | ||||||||||||||||||||||||||
| Круг представляющих лиц: администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
| Периодичность | ежемесячная | |||||||||||||||||||||||||
| Срок представления: - для администраторов местных бюджетных программ - не позднее первых пяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем и за отчетный год - не позднее 20 января года, следующего за отчетным финансовым годом; - для администраторов республиканских бюджетных программ не позднее первых семи рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем и за отчетный год - не позднее 20 января года, следующего за отчетным финансовым годом. |
||||||||||||||||||||||||||
| Вид бюджета | областной | |||||||||||||||||||||||||
| тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
| Код | Наименование | Сводный план финансирования на год | Сводный план финансирования на отчетный период | Принятые обязательства | Сумма непринятых обязательств (графа 8 - графа 6) | Оплаченные обязательства | % исполнения (графа 10/графа 7x100) | Ожидаемое исполнение плана на год* | % ожидаемого исполнения (графа 12/графа5x100) | Ожидаемая сумма неисполнения на год (графа 12 - графа 5) | Неисполнение плана по платежам (графа 10-г графа 7) | Экономия бюджетных средств за отчетный период - всего, (графа 17+ графа 18+ графа 19) | в том числе | Нераспределенный остаток резерва Правительства или местных исполнительных органов | Неосвоение за отчетный период, (графа 15- графа 16- графа 20) | в том числе причины неосвоения | Примечание (обоснование администратора бюджетных программ причин неосвоения за отчетный период) | Примечание (обоснование администратора бюджетных программ причин несвоевременного принятия либо непринятия обязательств) | ||||||||
| Администратор бюджетных программ | Программа | Подпрограмма | экономия по результатам госзакупок | экономия по фонду оплаты труда | прочая экономия | невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг) | несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам | управление бюджетной программой(подпрограммой) администратора бюджетных программ | прочие причины | |||||||||||||||||
| по обязательствам | по платежам | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Всего | 228 112,300 | 228 112,300 | 152 877,800 | 173 938,030 | -54 174,270 | 152 876,942 | 99,999 | 228 112,300 | 100,000 | 0,000 | -0,858 | -0,858 | 0,000 | 0,000 | -0,858 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| из них: | ||||||||||||||||||||||||||
| Текущие программы | 228 112,300 | 228 112,300 | 152 877,800 | 173 938,030 | -54 174,270 | 152 876,942 | 99,999 | 228 112,300 | 100,000 | 0,000 | -0,858 | -0,858 | 0,000 | 0,000 | -0,858 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| 269 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 57 554,300 | 57 554,300 | 45 317,200 | 46 193,421 | -11 360,879 | 45 316,512 | 99,998 | 57 554,300 | 100,000 | 0,000 | -0,688 | -0,688 | 0,000 | 0,000 | -0,688 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,688 - Остаток за счет округления | 1000,000 - Изменение графика командировок, 1360,879 - Изменение графика отпусков, 5000,000 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 4000,000 - Экономия средств по результатам государственных закупок |
| 269 | 005 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 124,000 | 124,000 | 0,000 | 0,000 | -124,000 | 0,000 | - | 124,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 124,000 - Изменение графика отпусков | |
| 269 | 005 | 015 | За счет средств местного бюджета | 170 434,000 | 170 434,000 | 107 560,600 | 127 744,609 | -42 689,391 | 107 560,430 | 100,000 | 170 434,000 | 100,000 | 0,000 | -0,170 | -0,170 | 0,000 | 0,000 | -0,170 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,170 - Остаток за счет округления | 9000,000 - Изменение графика командировок, 30000,000 - Изменение графика отпусков, 3689,391 - Экономия средств по результатам государственных закупок |