| Индекс: форма: 1-МАБП | ||||||||||||||||||||||||||
| Круг представляющих лиц: администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
| Периодичность | ежемесячная | |||||||||||||||||||||||||
| Срок представления: - для администраторов местных бюджетных программ - не позднее первых пяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем и за отчетный год - не позднее 20 января года, следующего за отчетным финансовым годом; - для администраторов республиканских бюджетных программ не позднее первых семи рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем и за отчетный год - не позднее 20 января года, следующего за отчетным финансовым годом. |
||||||||||||||||||||||||||
| Вид бюджета | областной | |||||||||||||||||||||||||
| тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
| Код | Наименование | Сводный план финансирования на год | Сводный план финансирования на отчетный период | Принятые обязательства | Сумма непринятых обязательств (графа 8 - графа 6) | Оплаченные обязательства | % исполнения (графа 10/графа 7x100) | Ожидаемое исполнение плана на год* | % ожидаемого исполнения (графа 12/графа5x100) | Ожидаемая сумма неисполнения на год (графа 12 - графа 5) | Неисполнение плана по платежам (графа 10-г графа 7) | Экономия бюджетных средств за отчетный период - всего, (графа 17+ графа 18+ графа 19) | в том числе | Нераспределенный остаток резерва Правительства или местных исполнительных органов | Неосвоение за отчетный период, (графа 15- графа 16- графа 20) | в том числе причины неосвоения | Примечание (обоснование администратора бюджетных программ причин неосвоения за отчетный период) | Примечание (обоснование администратора бюджетных программ причин несвоевременного принятия либо непринятия обязательств) | ||||||||
| Администратор бюджетных программ | Программа | Подпрограмма | экономия по результатам госзакупок | экономия по фонду оплаты труда | прочая экономия | невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг) | несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам | управление бюджетной программой(подпрограммой) администратора бюджетных программ | прочие причины | |||||||||||||||||
| по обязательствам | по платежам | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Всего | 225 939,000 | 225 939,000 | 101 840,200 | 137 775,431 | -88 163,569 | 101 832,846 | 99,993 | -7,354 | -7,354 | -5,462 | -1,000 | -0,892 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
| из них: | ||||||||||||||||||||||||||
| Текущие программы | 225 939,000 | 225 939,000 | 101 840,200 | 137 775,431 | -88 163,569 | 101 832,846 | 99,993 | -7,354 | -7,354 | -5,462 | -1,000 | -0,892 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
| 269 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 55 381,000 | 55 381,000 | 32 579,500 | 34 361,801 | -21 019,199 | 32 574,813 | 99,986 | -4,687 | -4,687 | -4,000 | 0,000 | -0,687 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 0,687 - Остаток за счет округления | 10480,000 - Изменение плана мероприятий по текущим затратам, в связи с переносом сроков выезда, проведения мероприятий, 6000,000 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 3520,000 - Экономия при окончательной оплате по выполненным работам (услугам) (для мб), 1019,199 - Экономия средств по результатам государственных закупок | |||
| 269 | 005 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 124,000 | 124,000 | 0,000 | 0,000 | -124,000 | 0,000 | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 124,000 - Экономия по фонду оплаты труда | ||||
| 269 | 005 | 015 | За счет средств местного бюджета | 170 434,000 | 170 434,000 | 69 260,700 | 103 413,630 | -67 020,370 | 69 258,033 | 99,996 | -2,667 | -2,667 | -1,462 | -1,000 | -0,205 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,462 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 1,000 - Экономия по фонду оплаты труда, 0,205 - Остаток за счет округления | 1715,000 - Изменение графика командировок, 15000,000 - Изменение графика отпусков, 28000,000 - Изменение плана мероприятий по текущим затратам, в связи с переносом сроков выезда, проведения мероприятий, 4305,370 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 14000,000 - Экономия по фонду оплаты труда, 4000,000 - Экономия средств по результатам государственных закупок | |||