Қостанай облысы әкімдігінің дін істері жөніндегі
Басқармасы басшысының
2023 жылғы 16 маусымдағы
№ 18 н/қ бұйрығына қосымша
«Келісілді»
Жоғары тұрған бюджеттің
нысаналы трансферттерді бөлетін бюджеттік
бағдарламаның басшысы
_____________________________________
(қолы, тегі, аты, әкесінің аты)
«___»_____________ 2023 жыл
мөр орны
2023-2025 жылдарға арналған
«Қостанай облысы әкімдігінің дін істері жөніндегі басқармасы»
мемлекеттік мекемесінің
Бюджеттік бағдарламасы 269
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 001 «Жергілікті деңгейде діни қызмет саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер»
Бюджеттік бағдарламаның басшысы: басқарма басшысы Қалмақов Ерлан Болатұлы
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі:
«Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 11 қазандағы № 483-IV Заңы
«Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 бұйрығы
Қостанай облысы әкімдігінің «Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы органдардың штат санының лимиттерін белгілеу туралы» 27.12.2005 ж. әкімдік қаулысына өзгеріс енгізу туралы 20.12.2021 ж. №585 қаулысы.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
Облыстық
Мемлекеттік басқарма деңгейіне байланысты
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: конфессияаралық толеранттылықты нығайту және діни экстремизмнің алдын алу функцияларын өзіне жүктелген барынша тиімді орындауға қол жеткізу үшін Қостанай облысы әкімдігінің дін істері жөніндегі басқармасы аппаратының қызметін қамтамасыз ету
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері:
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): функцияларды барынша тиімді орындауға қол жеткізу үшін Қостанай облысы әкімдігінің дін істері жөніндегі басқармасы аппаратының қызметін қамтамасыз ету. 5 бірлік мемлекеттік қызметшілерді және мемлекеттік қызметші болып табылмайтын жұмыскерлерді ұстау.
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар, барлығы |
||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірліктері |
Есептілік жылы |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы мерзім |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша қорытынды шығындар |
мың теңге |
39943,5 |
47422,0 |
55349,0 |
55508,0 |
58955,0 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: мазмұнына қарай мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету, мазмұнына байланысты.
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге арналған шығыстарды қаржыландыру.
2022 жылғы 1 қаңтардан бастап мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің жекелеген санаттарының еңбекақысын арттыруға арналған шығыстарды қаржыландыру.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есептілік мерзімі
|
Ағымдағы жыл жоспары
|
Жоспарлы мерзім |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты техникалық персоналға жоғары еңбекақы төлеу |
Бірлік |
- |
4,5 |
- |
- |
- |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар, барлығы |
||||||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есептілік жылы |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы мерзім |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын ағымдағы нысаналы трансферттер есебінен арттыру |
мың теңге |
- |
369,0 |
- |
- |
- |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша қорытынды шығындар |
мың теңге |
- |
369,0 |
- |
- |
- |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
облыстық
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
мазмұнына байланысты
жеке бюджеттік бағдарлама
іске асыру тәсіліне қарай
ағымдағы бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/дамыған
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): функцияларды барынша тиімді орындауға қол жеткізу үшін Қостанай облысы әкімдігінің дін істері басқармасы аппаратының қызметін қамтамасыз ету. 5 бірлік мемлекеттік қызметшілерді және мемлекеттік қызметші болып табылмайтын жұмыскерлерді ұстау.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есептілік мерзімі
|
Ағымдағы жыл жоспары
|
Жоспарлы мерзім |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
1. Басқарма қызметін қамтамасыз ету үшін штат санын ұстау |
адам |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
2. Мемлекеттік органдар мен діни бірлестіктердің өзара іс-қимылы (дөңгелек үстелдер, семинарлар, кездесулер, конференциялар және т. б.) |
бірлік |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
3. Мемлекет Басшысының Жолдауын, мемлекеттік мерекелер мен атаулы күндерді насихаттауға арналған діни бірлестіктер өкілдерімен дөңгелек үстелдер, кездесулер және өзге де іс-шаралар өткізу |
бірлік |
4
|
6
|
6
|
6 |
6 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындар, барлығы |
||||||
|
Бюджеттік кіші бағдарламалар бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есептілік жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы мерзім |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша қорытынды шығындар |
мың теңге |
39943,5 |
46675,0 |
55349,0 |
55508,0 |
58955,0 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 055 «Қазақстан Республикасының Ұлттық Қорынан кепілдік берілетен трансферттер есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: мазмұнына қарай мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету, мазмұнына байланысты.
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге арналған шығыстарды қаржыландыру.
2022 жылғы 1 қаңтардан бастап мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің жекелеген санаттарының еңбекақысын арттыруға арналған шығыстарды қаржыландыру.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есептілік мерзімі
|
Ағымдағы жыл жоспары
|
Жоспарлы мерзім |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты техникалық персоналға жоғары еңбекақы төлеу |
Бірлік |
- |
4,5 |
- |
- |
- |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар, барлығы |
||||||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есептілік жылы |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы мерзім |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын ағымдағы нысаналы трансферттер есебінен арттыру |
мың теңге |
- |
378,0 |
- |
- |
- |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша қорытынды шығындар |
мың теңге |
- |
378,0 |
- |
- |
- |
Басшы бұйрығына қосымша
___________________ Қостанай облысы
әкімдігі
«__»________________________2022 жыл
№_________
«Келісілді»
Жоғары тұрған бюджеттің
нысаналы трансферттерді бөлетін бюджеттік
бағдарламаның басшысы
_____________________________________
(қолы, тегі, аты, әкесінің аты)
«___»_____________ 2022жыл
мөр орны
«Облыстың дін істері жөніндегі басқармасы»
мемлекеттік мекемесінің 2023-2025 жылдарға арналған 269
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы: 004 «Ведомстволық бағынысты мемлекеттік органдары мен ұйымдарының күрделі шығыстары»
Бюджеттік бағдарламаның басшысы: басқарма басшысы Үмбетов Жанболат Жұмабайұлы
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі:
«Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 11 қазандағы № 483-IV Заңы
«Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 бұйрығы
«Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы органдардың санын шектеу туралы» 27.12.2005 ж әкімдіктің қаулысына өзгерістер енгізу туралы Қостанай облысы әкімдігінің 2021 жылғы 20 желтоқсандағы № 585 қаулысы
«Қостанай облысының 2023-2025 жылдарға арналған облыстық бюджеті туралы» Қостанай облыстық мәслихатының 2022 жылғы 14 желтоқсандағы № 260 шешімі
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
облыстық
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты
күрделі шығыстарды жүзеге асыру
мазмұнына байланысты
жеке бюджеттік бағдарлама
іске асыру әдісіне байланысты
ағымдағы бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Функционалдық міндеттерін тиімді орындау үшін қажетті материалдық-техникалық еңбек жағдайларын жасау
Бюджеттік бағдарламаның міндеттері (түпкілікті нәтиже):
Жұмыс орындарын негізгі құралдармен жарақтандыру.
Деректер базасын сапалы және уақтылы өңдеу үшін заманауи ақпараттық технологиялармен жаңғырту және пайдалану.
Ведомство бағынысты ұйымының барлық жұмыс орындарында қарастырылған құралдар шегінде 100 % қажетті материалдық-техникалық еңбек жағдайларын жасау.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі)
Олардың қызметтік міндеттерін орындаулары үшін қажетті жағдайлар жасау мақсатында ведомство бағынысты ұйымының персоналының жұмыс орындарын жабдықтау.
Мүлкінің есебін және бухалтерлік есебін қамтамасыз ету.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымда ғы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
1. Негізгі құралдарды сатып алу |
бірлік |
1610,6 |
- |
- |
- |
- |
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымда ғы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың барлығы |
мың |
1610,6 |
- |
- |
- |
- |
Басшы бұйрығына қосымша
___________________ Қостанай облысы
әкімдігі
«__»________________________2022 жыл
№_________
«Келісілді»
Жоғары тұрған бюджеттің
нысаналы трансферттерді бөлетін бюджеттік
бағдарламаның басшысы
_____________________________________
(қолы, тегі, аты, әкесінің аты)
«___»_____________ 2022 жыл
мөр орны
2023-2025 жылдарға арналған
«Облыстың дін істері жөніндегі басқармасы»
мемлекеттік мекемесінің
Бюджеттік бағдарламасы 269
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 005 «Өңірдегі діни ахуалды зерделеу және талдау»
Бюджеттік бағдарламаның басшысы: басқарма басшысы Үмбетов Жанболат Жұмабайұлы
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі:
Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы «Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 11 қазандағы № 483-IV Заңы»
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
Облыстық
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: конфессияаралық толеранттылықты нығайту және діни экстремизмнің алдын алу функцияларын өзіне жүктелген барынша тиімді орындауға қол жеткізу үшін Қостанай облысы әкімдігінің дін істері жөніндегі басқармасы аппаратының қызметін қамтамасыз ету
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: дін саласындағы ақпараттық-түсіндіру іс-шараларының тиімділігін арттыру, 2021 год -89%, 2022 - 81,0%, 2023-83%.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы(негіздемесі): функцияларды барынша тиімді орындауға қол жеткізу үшін Қостанай облысы әкімдігі Дін істері жөніндегі басқармасының «Діни проблемаларды зерттеу орталығы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ведомстволық бағынысты ұйымының қызметін қамтамасыз ету. 29,5 бірлік азаматтық қызметшілерді ұстау. Дін саласындағы мемлекеттік саясатты және мемлекеттік басқару функцияларын іске асыру үшін іс-шаралар ұйымдастыру, діни тұрақтылықты және конфессияаралық келісімді нығайту бойынша облыстың мемлекеттік органдарының қызметін жетілдіру, әлеуметтік зерттеулер жүргізу, сондай-ақ діни экстремизмнің таралуының алдын алу бойынша ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын жүргізу.
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар, барлығы |
||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есептілік жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы мерзім |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша қорытынды шығындар |
мың теңге |
71526,4 |
91268,0 |
114215,0 |
127095,8 |
138670,3 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
мазмұнына байланысты
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге арналған шығыстарды қаржыландыру.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есептілік мерзімі
|
Ағымдағы жыл жоспары
|
Жоспарлы мерзім |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын ағымдағы нысаналы трансферттер есебінен арттыру |
Бірлік |
- |
29,5 |
- |
- |
- |
|
Бюджеттік кіші бағдарламалар бойынша шығындар, барлығы |
||||||
|
Бюджеттік кіші бағдарламалар бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есептілік жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы мерзім |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша қорытынды шығындар |
мың теңге |
- |
2317,0 |
- |
- |
- |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
облыстық
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
мазмұнына байланысты
жеке бюджеттік бағдарлама
іске асыру тәсіліне қарай
ағымдағы бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): функцияларды барынша тиімді орындауға қол жеткізу үшін Қостанай облысы әкімдігі Дін істері жөніндегі басқармасының «Діни проблемаларды зерттеу орталығы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ведомстволық бағынысты ұйымының қызметін қамтамасыз ету. 29,5 бірлік азаматтық қызметшілерді ұстау. Дін саласындағы мемлекеттік саясатты және мемлекеттік басқару функцияларын іске асыру үшін іс-шаралар ұйымдастыру, діни тұрақтылықты және конфессияаралық келісімді нығайту бойынша облыстың мемлекеттік органдарының қызметін жетілдіру, әлеуметтік зерттеулер жүргізу, сондай-ақ діни экстремизмнің таралуының алдын алу бойынша ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын жүргізу.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есептілік мерзімі
|
Ағымдағы жыл жоспары
|
Жоспарлы мерзім |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Діни сауаттылықты арттыруға бағытталған ақпараттық-түсіндіру қызметі бойынша іс-шаралар саны |
саны |
1490 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындар, барлығы |
||||||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есептілік жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы мерзім |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша қорытынды шығындар |
мың теңге |
71526,4 |
85752,0 |
114215,0 |
127095,8 |
138670,3 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 055 «Қазақстан Республикасының Ұлттық Қорынан кепілдік берілетен трансферттер есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
мазмұнына байланысты
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге арналған шығыстарды қаржыландыру.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есептілік мерзімі
|
Ағымдағы жыл жоспары
|
Жоспарлы мерзім |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын ағымдағы нысаналы трансферттер есебінен арттыру |
Бірлік |
- |
29,5 |
- |
- |
- |
|
Бюджеттік кіші бағдарламалар бойынша шығындар, барлығы |
||||||
|
Бюджеттік кіші бағдарламалар бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есептілік жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы мерзім |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша қорытынды шығындар |
мың теңге |
- |
3199,0 |
- |
- |
- |