| Приложение 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| к приказу Министра финансов | ||||||||||||||||||||||||||
| Республики Казахстан | ||||||||||||||||||||||||||
| от 22 ноября 2018 года № 1020 | ||||||||||||||||||||||||||
| Приложение 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| к Инструкции по проведению | ||||||||||||||||||||||||||
| бюджетного мониторинга | ||||||||||||||||||||||||||
| Форма, предназначенная для сбора административных данных | ||||||||||||||||||||||||||
| Отчет о результатах мониторинга реализации бюджетных программ (подпрограмм), Отчетный период на 1 июля 2022 года | ||||||||||||||||||||||||||
| Отчетный период на 1 июля 2022 года | ||||||||||||||||||||||||||
| Индекс: форма: 1-МАБП | ||||||||||||||||||||||||||
| Круг представляющих лиц: администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
| Периодичность | квартальная | |||||||||||||||||||||||||
| Срок представления: - для администраторов местных бюджетных программ - не позднее первых пяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем и за отчетный год - не позднее 20 января года, следующего за отчетным финансовым годом; - для администраторов республиканских бюджетных программ не позднее первых семи рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем и за отчетный год - не позднее 20 января года, следующего за отчетным финансовым годом. |
||||||||||||||||||||||||||
| Вид бюджета | областной | |||||||||||||||||||||||||
| тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
| Код | Наименование | Сводный план финансирования на год | Сводный план финансирования на отчетный период | Принятые обязательства | Сумма непринятых обязательств (графа 8 - графа 6) | Оплаченные обязательства | % исполнения (графа 10/графа 7x100) | Ожидаемое исполнение плана на год* | % ожидаемого исполнения (графа 12/графа5x100) | Ожидаемая сумма неисполнения на год (графа 12 - графа 5) | Неисполнение плана по платежам (графа 10-г графа 7) | Экономия бюджетных средств за отчетный период - всего, (графа 17+ графа 18+ графа 19) | в том числе | Нераспределенный остаток резерва Правительства или местных исполнительных органов | Неосвоение за отчетный период, (графа 15- графа 16- графа 20) | в том числе причины неосвоения | Примечание (обоснование администратора бюджетных программ причин неосвоения за отчетный период) | Примечание (обоснование администратора бюджетных программ причин несвоевременного принятия либо непринятия обязательств) | ||||||||
| Администратор бюджетных программ | Программа | Подпрограмма | экономия по результатам госзакупок | экономия по фонду оплаты труда | прочая экономия | невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг) | несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам | управление бюджетной программой(подпрограммой) администратора бюджетных программ | прочие причины | |||||||||||||||||
| по обязательствам | по платежам | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Всего | 148 071,000 | 148 071,000 | 60 010,600 | 76 088,731 | -71 982,269 | 59 665,154 | 99,424 | -345,446 | -0,647 | 0,000 | 0,000 | -0,647 | 0,000 | -344,799 | 0,000 | 0,000 | -344,800 | 0,000 | ||||||||
| В т.ч. | ||||||||||||||||||||||||||
| экономия по фонду оплаты труда | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| курсовая разница | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| из них: | ||||||||||||||||||||||||||
| Текущие программы | 148 071,000 | 148 071,000 | 60 010,600 | 76 088,731 | -71 982,269 | 59 665,154 | 99,424 | -345,446 | -0,647 | 0,000 | 0,000 | -0,647 | 0,000 | -344,799 | 0,000 | 0,000 | -344,800 | 0,000 | ||||||||
| 269 | 001 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 468,000 | 468,000 | 369,000 | 369,000 | -99,000 | 369,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 99,000 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце | ||||
| 269 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 46 675,000 | 46 675,000 | 20 821,600 | 21 744,828 | -24 930,172 | 20 476,409 | 98,342 | -345,191 | -0,391 | 0,000 | 0,000 | -0,391 | 0,000 | -344,800 | 0,000 | 0,000 | -344,800 | 0,000 | 0,391 - Остаток за счет округления, 344,800 - Длительное проведение процедур заключения договоров, дополнительных соглашений | 24930,172 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце | |||
| 269 | 001 | 055 | За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 462,000 | 462,000 | 48,000 | 48,000 | -414,000 | 48,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 414,000 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце | ||||
| 269 | 005 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 3 335,000 | 3 335,000 | 2 317,000 | 2 317,000 | -1 018,000 | 2 317,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1018,000 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце | ||||
| 269 | 005 | 015 | За счет средств местного бюджета | 92 944,000 | 92 944,000 | 35 978,000 | 51 132,903 | -41 811,097 | 35 977,744 | 99,999 | -0,256 | -0,256 | 0,000 | 0,000 | -0,256 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,256 - Остаток за счет округления | 41811,097 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце | |||
| 269 | 005 | 055 | За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 4 187,000 | 4 187,000 | 477,000 | 477,000 | -3 710,000 | 477,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3710,000 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце | ||||
| Руководитель ГУ Умбетов Ж.Ж. | ||||||||||||||||||||||||||
| Руководитель административного отдела Александрова А.Ю. | ||||||||||||||||||||||||||