Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2021 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета
Периодичность: годовая
Срок представления: до 21 января года, следующего за отчетным финансовым годом;
Код и наименование администратора бюджетной программы: 2690503 ГУ «Управление по делам религий акимата Костанайской области»
Код и наименование бюджетной программы: 001 «Услуги по реализации государственной политики в области в сфере религиозной деятельности на местном уровне»
Вид бюджетной программы: областная
в зависимости от уровня государственного управления: индивидуальная бюджетная программа
в зависимости от содержания: текущая или развития
в зависимости от способа реализации
Цель бюджетной программы: Обеспечение деятельности аппарата управления по делам религий акимата Костанайской области для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций укрепления межконфессиональной толерантности и профилактики религиозного экстремизма
Описание (обоснование) бюджетной программы Обеспечение деятельности аппарата управления по делам религий акимата Костанайской области для достижения максимально эффективного выполнения функций. Содержание 5 единиц государственных служащих и работников, не являющихся государственными служащими.
Причины отклонения от сумм текущего финансового года: В связи с уменьшением фактического количества получателей бюджетных средств относительно запланированного.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
39943,5 |
39943,0 |
-0,5 |
100% |
-0,5 тыс. тенге в связи с округлением. |
Код и наименование бюджетной подпрограммы:015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
областная
в зависимости от уровня государственного управления
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от содержания
индивидуальная бюджетная программа
в зависимости от способа реализации
текущая бюджетная программа
текущая/развития
Описание(обоснование) бюджетной подпрограммы: Обеспечение деятельности аппарата управления по делам религий акимата Костанайской области для достижения максимально эффективного выполнения функций. Содержание 5 единиц государственных служащих и работников, не являющихся государственными служащими.
|
Показатели прямого результата: |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/ подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. Содержание штатной численности для обеспечения деятельности Управления |
человек |
5 |
5 |
0 |
100% |
- |
|
2. Взаимодействие государственных органов и религиозных объединений (круглые столы, семинары, встречи, конференции и др.) |
единиц |
10 |
10 |
0 |
100% |
- |
|
3. Проведение круглых столов, встреч и иных мероприятий, посвященных пропаганде Послания Главы государства, государственным праздникам и памятным датам с представителями религиозных объединений |
единиц |
4 |
4 |
0 |
100% |
- |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
39943,5 |
39943,0 |
-0,5 |
100% |
-0,5 тыс. тенге в связи с округлением. |
Руководитель администратора
бюджетных программ или
секретарь Маслихата или
председатель ревизионной комиссии Ж. Умбетов
Главный бухгалтер А. Александрова
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного мониторинга
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2021 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета
Периодичность: годовая
Срок представления: до 21 января года, следующего за отчетным финансовым годом;
Код и наименование администратора бюджетной программы: 2690503 ГУ «Управление по делам религий акимата Костанайской области»
Код и наименование бюджетной программы: 005 «Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе»
Вид бюджетной программы: областная
в зависимости от уровня государственного управления
Цель бюджетной программы: Обеспечение деятельности аппарата управления по делам религий акимата Костанайской области для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций укрепления межконфессиональной толерантности и профилактики религиозного экстремизма
Конечные результаты бюджетной программы: Повышение эффективности информационно-разъяснительных мероприятий в сфере религий 2021 - 89%.
Описание (обоснование) бюджетной программы Обеспечение деятельности подведомственной организации коммунального государственного учреждения «Центр исследования религиозных проблем» Управления по делам религий акимата Костанайской области для достижения максимально эффективного выполнения функций. Содержание 29,5 единиц гражданских служащих. Организация мероприятий для реализации государственной политики и функций государственного управления в сфере религии, совершенствование деятельности государственных органов области по укреплению религиозной стабильности и межконфессионального согласия, проведение социологических исследований, а также проведение информационно-разъяснительной работы по профилактике распространения религиозного экстремизма.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
71526,4 |
71525,8 |
-0,6 |
100% |
-0,6 тыс. тенге в связи с округлением. |
|
Конечный результат бюджетной программы: Повышение эффективности информационно-разъяснительных мероприятий в сфере религий |
% |
89,0 |
89,0 |
0 |
100% |
Код и наименование бюджетной подпрограммы:015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
областная
в зависимости от уровня государственного управления
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от содержания
индивидуальная бюджетная программа
в зависимости от способа реализации
текущая бюджетная программа
текущая/развития
Описание(обоснование) бюджетной подпрограммы: Обеспечение деятельности подведомственной организации коммунального государственного учреждения «Центр исследования религиозных проблем» Управления по делам религий акимата Костанайской области для достижения максимально эффективного выполнения функций. Содержание 29,5 единиц гражданских служащих. Организация мероприятий для реализации государственной политики и функций государственного управления в сфере религии, совершенствование деятельности государственных органов области по укреплению религиозной стабильности и межконфессионального согласия, проведение социологических исследований, а также проведение информационно-разъяснительной работы по профилактике распространения религиозного экстремизма.
|
Показатели прямого результата: |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/ подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество мероприятий по информационно-разъясниительной деятельности, направленной на повышение религиозной грамотности |
количество |
1490 |
1567 |
77 |
105,16% |
Перевыполнение на 5,16% от запланированного объясняется, в связи с необходимостью проведения неоднократных мероприятий в выделенных целевых группах |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
71526,4 |
71525,8 |
-0,6 |
100% |
-0,6 тыс. тенге в связи с округлением. |
Руководитель администратора
бюджетных программ или
секретарь Маслихата или
председатель ревизионной комиссии Ж. Умбетов
Главный бухгалтер А. Александрова
Приложение 21
к Инструкции по проведению
бюджетного
мониторинга, утвержденной приказом
Министра финансов
Республики Казахстан
от 30 ноября 2016 года № 629
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2021 финансовый год
Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ
Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению бюджета
Периодичность: годовая
Срок представления: до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом;
Код и наименование администратора бюджетной программы: 2690503 ГУ «Управление по делам религий акимата Костанайской области»
Код и наименование бюджетной программы: 004 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций»
Вид бюджетной программы: областная
в зависимости от уровня государственного управления: осуществление капитальных расходов
в зависимости от содержания: индивидуальная бюджетная программа
в зависимости от способа реализации текущая бюджетная программа
Цель бюджетной программы: Создание необходимых материально-технических условий труда для эффективного выполнения функциональных обязанностей
Описание (обоснование) бюджетной программы Укрепление материально-технической базы подведомственной организации коммунального государственного учреждения «Центр исследования религиозных проблем». Обеспечение бесперебойной работы, имущества и бухгалтерского учета.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
1610,6 |
1610,5 |
-0,1 |
100% |
-0,1 тыс. тенге в связи с округлением |
||||||
|
Конечный результат: оснащение рабочих мест основными средствами. Обновление и использовавние современных информационных технологий для качественной и своевременной обработки баз данных. Создание необходимых материально- технических условий труда на всех рабочих местах подведомственной организации в пределах предусмотреных средств на 100% |
% |
100 |
100 |
0 |
100% |
-0,1 тыс. тенге в связи с округлением |
||||||
|
Показатели прямого результата: |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/ подпрограммы |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||
|
1. Приобретение основных средств |
единиц |
1610,6 |
1610,5 |
-0,1 |
100% |
-0,1 тыс. тенге в связи с округлением |
||||||
Руководитель администратора
бюджетных программ или
секретарь Маслихата или
председатель ревизионной комиссии Ж. Умбетов
Главный бухгалтер А. Александрова