Бюджеттік мониторинг
өткізу жөніндегі нұсқаулыққа
21 Қосымша
Бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламаларды) іске асырылуы туралы есеп
2021 қаржы жылы үшін
есепті кезең
Индекс: 4-РБП нысаны
Ұсынатын тұлғалар тобы:
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері
Қайда ұсынылады: бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға
Кезеңділігі: жылдық
Ұсыну мерзімі: есепті қаржы жылынан кейінгі жылдың 21 қаңтарына дейін;
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы: 2690503 «Қостанай облысы әкімдігінің дін істері жөніндегі басқармасы» ММ
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 001 «Жергілікті деңгейде діни қызмет саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер»
Бюджеттік бағдарламаның түрі: облыстық
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты: жеке бюджеттік бағдарлама
мазмұнына байланысты: ағымдағы немесе даму
іске асыру тәсіліне қарай
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: конфессияаралық толеранттылықты нығайту және діни экстремизмнің алдын алу функцияларын өзіне жүктелген барынша тиімді орындауға қол жеткізу үшін Қостанай облысы әкімдігінің дін істері жөніндегі басқармасы аппаратының қызметін қамтамасыз ету
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) функцияларды барынша тиімді орындауға қол жеткізу үшін Қостанай облысы әкімдігінің дін істері жөніндегі басқармасы аппаратының қызметін қамтамасыз ету. 5 бірлік мемлекеттік қызметшілерді және мемлекеттік қызметші болып табылмайтын жұмыскерлерді ұстау.
Ағымдағы қаржы жылының сомасынан ауытқу себептері: жоспарланғанға қатысты бюджет қаражатын алушылардың нақты санының азаюына байланысты.
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Нақты |
Ауытқу (4 баған – 3 баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4 баған/ 3 баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша қорытынды шығыстар |
мың теңге |
39943,5 |
39943,0 |
-0,5 |
100% |
-0,5 мың теңге дөңгелектеуге байланысты. |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
облыстық
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
мазмұнына байланысты
жеке бюджеттік бағдарлама
іске асыру тәсіліне қарай
ағымдағы бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): функцияларды барынша тиімді орындауға қол жеткізу үшін Қостанай облысы әкімдігінің дін істері жөніндегі басқармасы аппаратының қызметін қамтамасыз ету. 5 бірлік мемлекеттік қызметшілерді және мемлекеттік қызметші болып табылмайтын жұмыскерлерді ұстау.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері: |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Нақты |
Ауытқу (4 баған – 3 баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4 баған/ 3 баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама/ кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. Басқарма қызметін қамтамасыз ету үшін штат санын ұстау |
адам |
5 |
5 |
0 |
100% |
- |
|
2. Мемлекеттік органдар мен діни бірлестіктердің өзара іс-қимылы (дөңгелек үстелдер, семинарлар, кездесулер, конференциялар және т. б.) |
бірлік |
10 |
10 |
0 |
100% |
- |
|
3. Мемлекет Басшысының Жолдауын, мемлекеттік мерекелер мен атаулы күндерді насихаттауға арналған діни бірлестіктер өкілдерімен дөңгелек үстелдер, кездесулер және өзге де іс-шаралар өткізу |
бірлік |
4 |
4 |
0 |
100% |
- |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Нақты |
Ауытқу (4 баған – 3 баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4 баған/ 3 баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша қорытынды шығыстар |
мың теңге |
39943,5 |
39943,0 |
-0,5 |
100% |
-0,5 мың теңге дөңгелектеуге байланысты. |
Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің
Басшысы немесе Мәслихат хатшысы
немесе ревизиялық комиссия төрағасы Ж. Умбетов
Бас бухгалтер А. Александрова
Бюджеттік мониторинг
өткізу жөніндегі нұсқаулыққа
21 Қосымша
Бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламаларды) іске асырылуы туралы есеп
2021 қаржы жылы үшін
есепті кезең
Индекс: 4-РБП нысаны
Ұсынатын тұлғалар тобы:
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері
Қайда ұсынылады: бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға
Кезеңділігі: жылдық
Ұсыну мерзімі: есепті қаржы жылынан кейінгі жылдың 21 қаңтарына дейін;
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы: 2690503 «Қостанай облысы әкімдігінің дін істері жөніндегі басқармасы» ММ
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 005 «өңірдегі діни ахуалды зерделеу және талдау»
Бюджеттік бағдарламаның түрі: облыстық
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: конфессияаралық толеранттылықты нығайту және діни экстремизмнің алдын алу функцияларын өзіне жүктелген барынша тиімді орындауға қол жеткізу үшін Қостанай облысы әкімдігінің дін істері жөніндегі басқармасы аппаратының қызметін қамтамасыз ету
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: дін саласындағы ақпараттық-түсіндіру іс - шараларының тиімділігін арттыру 2021-89%.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) функцияларды барынша тиімді орындауға қол жеткізу үшін Қостанай облысы әкімдігі дін істері жөніндегі басқармасының «Діни проблемаларды зерттеу орталығы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ведомстволық бағынысты ұйымының қызметін қамтамасыз ету. 29,5 бірлік азаматтық қызметшілерді ұстау. Дін саласындағы мемлекеттік саясатты және мемлекеттік басқару функцияларын іске асыру үшін іс-шаралар ұйымдастыру, діни тұрақтылықты және конфессияаралық келісімді нығайту бойынша облыстың мемлекеттік органдарының қызметін жетілдіру, әлеуметтік зерттеулер жүргізу, сондай-ақ діни экстремизмнің таралуының алдын алу бойынша ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын жүргізу.
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Нақты |
Ауытқу (4 баған – 3 баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4 баған/ 3 баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша қорытынды шығыстар |
мың теңге |
71526,4 |
71525,8 |
-0,6 |
100% |
-0,6 мың теңге дөңгелектеуге байланысты. |
|
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесі: дін саласындағы ақпараттық-түсіндіру іс-шараларының тиімділігін арттыру |
% |
89,0 |
89,0 |
0 |
100% |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
облыстық
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
мазмұнына байланысты
жеке бюджеттік бағдарлама
іске асыру тәсіліне қарай
ағымдағы бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): функцияларды барынша тиімді орындауға қол жеткізу үшін Қостанай облысы әкімдігі дін істері жөніндегі басқармасының «Діни проблемаларды зерттеу орталығы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ведомстволық бағынысты ұйымының қызметін қамтамасыз ету. 29,5 бірлік азаматтық қызметшілерді ұстау. Дін саласындағы мемлекеттік саясатты және мемлекеттік басқару функцияларын іске асыру үшін іс-шаралар ұйымдастыру, діни тұрақтылықты және конфессияаралық келісімді нығайту бойынша облыстың мемлекеттік органдарының қызметін жетілдіру, әлеуметтік зерттеулер жүргізу, сондай-ақ діни экстремизмнің таралуының алдын алу бойынша ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын жүргізу.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері: |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Нақты |
Ауытқу (4 баған – 3 баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4 баған/ 3 баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама/ кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Діни сауаттылықты арттыруға бағытталған ақпараттық-түсіндіру қызметі бойынша іс-шаралар саны |
саны |
1490 |
1567 |
77 |
105,16% |
Жоспарланғаннан 5,16% - ға асыра орындау бөлінген нысаналы топтарда бірнеше рет іс-шаралар өткізу қажеттілігіне байланысты түсіндіріледі |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Нақты |
Ауытқу (4 баған – 3 баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4 баған/ 3 баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша қорытынды шығыстар |
мың теңге |
71526,4 |
71525,8 |
-0,6 |
100% |
-0,6 мың теңге дөңгелектеуге байланысты. |
Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің
Басшысы немесе Мәслихат хатшысы
немесе ревизиялық комиссия төрағасы Ж. Умбетов
Бас бухгалтер А. Александрова
2016 жылғы 30 қарашадағы № 629 Қазақстан Республикасының
Қаржы министрінің бұйрығымен бекітілген бюджеттік мониторинг бойынша Нұсқаулыққа
21 қосымша
Бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламаларды) іске асырылуы туралы есеп
2021 қаржы жылы үшін
есепті кезең
Индекс: 4-РБП нысаны
Ұсынатын тұлғалар тобы:
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері
Қайда ұсынылады: бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға
Кезеңділігі: жылдық
Ұсыну мерзімі: есепті қаржы жылынан кейінгі жылдың 1 ақпанына дейін;
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы: 2690503 «Қостанай облысы әкімдігінің дін істері жөніндегі басқармасы» ММ
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 004 «Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары"
Бюджеттік бағдарламаның түрі: облыстық
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты: күрделі шығыстарды жүзеге асыру
мазмұнына қарай: жеке бюджеттік бағдарлама
іске асыру тәсіліне қарай ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: функционалдық міндеттерді тиімді орындау үшін қажетті материалдық-техникалық еңбек жағдайларын жасау
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) ведомстволық бағыныстағы «Діни проблемаларды зерттеу орталығы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің материалдық-техникалық базасын нығайту. Мүліктердің және бухгалтерлік есептің үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету.
Описание (обоснование) бюджетной программы Укрепление материально-технической базы подведомственной организации коммунального государственного учреждения «Центр исследования религиозных проблем». Обеспечение бесперебойной работы, имущества и бухгалтерского учета.
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Нақты |
Ауытқу (4 баған – 3 баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4 баған/ 3 баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша қорытынды шығыстар |
мың теңге |
1610,6 |
1610,5 |
-0,1 |
100% |
-0,1 мың теңге дөңгелектеуге байланысты |
||||||
|
Соңғы нәтиже: жұмыс орындарын негізгі құралдармен жабдықтау. Деректер базасын сапалы және уақтылы өңдеу үшін заманауи ақпараттық технологияларды жаңарту және пайдалану. 100% көзделген қаражат шегінде ведомстволық бағынысты ұйымның барлық жұмыс орындарында қажетті материалдық-техникалық еңбек жағдайларын жасау. |
% |
100 |
100 |
0 |
100% |
-0,1 мың теңге дөңгелектеуге байланысты |
||||||
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері: |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Нақты |
Ауытқу (4 баған – 3 баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4 баған/ 3 баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе оларды асыра орындау және бюджеттік бағдарлама/ кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||
|
1.Негізгі құралдарды сатып алу |
бірлік |
1610,6 |
1610,5 |
-0,1 |
100% |
-0,1 мың теңге дөңгелектеуге байланысты |
||||||
Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің
Басшысы немесе Мәслихат хатшысы
немесе ревизиялық комиссия төрағасы Ж. Умбетов
Бас бухгалтер А. Александрова