| БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА | ||||||
| 253 Государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Костанайской области" | ||||||
| код и наименование администратора бюджетной программы | ||||||
| на 2024-2026 годы | ||||||
| Код и наименование бюджетной программы 043 "Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования" | ||||||
| Руководитель бюджетной программы: Жармагамбетова А.Е. заместитель руководителя управления | ||||||
| Нормативная правовая основа бюджетной программы: п.п. 8 ст. 13 Кодекс Республики Казахстан от 07 июля 2020 года "О здоровье народа и системе здравоохранения"; п. 4.3.4 Указ Президента Республики Казахстан от 6 апреля 2007 года № 310 "О дальнейших мерах по реализации Стратегии развития Казахстана до 2030 года"; п.п. 8 п.15 Положение о государственном учреждении "Управление здравоохранения акимата Костанайской области" утвержденное постановлением акимата Костанайской области от 14 марта 2022 года №112; п.п. 4-1 п. 4 ст. 45, п.2 ст.32 Бюджетного кодекса РК от 04.12.2008 года №95-IV"; приложение 1,2,3 к решению Костанайского областного маслихата от 15 декабря 2023 года №95 "Об областном бюджете Костанайской области на 2024-2026 годы"; Постановление акимата костанайской области от 22 декабря 2023 года №555 "О реализации решения Костанайского областного маслихата от 15 декабря 2023 года №95 "Об областном бюджете Костанайской области на 2024-2026 годы"; постановлением акимата Костанайской области от 03 октября 2024 года №383 "О внесении изменений и дополнений в постановление акимата Костанайской области от 22 декабря 2023 года №555 "О реализации решения Костанайского областного маслихата от 15 декабря 2023 года №95 "Об областном бюджете Костанайской области на 2024-2026 годы". | ||||||
| Вид бюджетной программы: | ||||||
| Областная | ||||||
| в зависимости от уровня государственного управления | ||||||
| Выполнение обязательств государства | ||||||
| в зависимоти от содержания | ||||||
| Индивидуальная | ||||||
| в зависимости от способа реализации | ||||||
| текущая | ||||||
| текущая/развитие | ||||||
| Цель бюджетной программы: Подготовка кадров в организациях технического и профессионального, послесреднего образования для сферы здравоохранения. | ||||||
| Конечные результаты бюджетной программы: Обеспеченность средним медицинским персоналом медицинских организаций - 2024 год-71,3%; 2025 год - 71,4%; 2026 год-71,5%; |
||||||
| Описание (обоснование) бюджетной программы: Предусматриваются расходы на оплату труда и повышение размера стипендии обучающимся по программам технического и профессионального, послесреднего образования в соответствии с государственными стандартами образования. | ||||||
| Расходы по бюджетной программе, всего | ||||||
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
| За счет трансфертов из республиканского бюджета | тысяч тенге | 174 093,0 | 61 954,0 | 213 171,0 | 0,0 | 0,0 |
| За счет средств местного бюджета | тысяч тенге | 849 825,0 | 1 216 142,9 | 1 648 886,0 | 1 492 820,0 | 1 512 966,0 |
| За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | тысяч тенге | 5 880,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 1 029 798,0 | 1 278 096,9 | 1 862 057,0 | 1 492 820,0 | 1 512 966,0 |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 "За счет средств местного бюджета" | ||||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от содержания: Выполнение обязательств государства | ||||||
| текущая/развития: текущая | ||||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Предусметрены расходы на оплату услуг по подготовке специалистов в организациях технического и профессионального, после среднего образования. Основные статьи расходов на оплату труда, налоги и другие платежи в бюджет, коммунальные услуги, коммандировочные расходы, прочие услуги и работы, стипендии. | ||||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
| Прием учащихся | ед. | 575 | 518 | 500 | 500 | 500 |
| Количество выпускников | ед. | 209 | 230 | 205 | 205 | 205 |
| Среднегодовой контингент стипендиатов в колледжах | ед. | 1026 | 541 | 513 | 513 | 513 |
| Среднегодовой контингент учащихся в колледжах | ед. | 1290 | 794 | 766 | 766 | 766 |
| Обслуживание программного продукта Парус-Каз. Бюджет (Бюджетное планирование) | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 849 825,0 | 1 216 142,9 | 1 648 886,0 | 1 492 820,0 | 1 512 966,0 |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 "За счет трансфертов из республиканского бюджета" | ||||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от содержания: Выполнение обязательств государства | ||||||
| текущая/развития: текущая | ||||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Обеспечение повышения заработной платы за счет целевых текущих трансфертов | ||||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
| Повышение оплаты труда за счет целевых текущих трансфертов | шт.ед. | 182,25 | 0 | 34,5 | 0 | 0 |
| Среднегодовой контингент стипендиатов в колледжах | ед. | 1161 | 1454 | 1363 | 0 | 0 |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 174 093,0 | 61 954,0 | 213 171,0 | 0,0 | 0,0 |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 055 "За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан" | ||||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от содержания: Выполнение обязательств государства | ||||||
| текущая/развития: текущая | ||||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Обеспечение повышения заработной платы прочему персоналу за счет Национального фонда | ||||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
| Повышение оплаты труда прочего персонала за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | шт.ед. | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 5 880,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |