Пояснительная записка
к отчету о реализации бюджетных программ
по ГУ «Управление здравоохранение акимата Костанайской области»
за 2019 год.
253-001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения»
Стоимость программы за 2019 год составила 170 113,7 тыс. тенге исполнение составило 99,98% от плана или 170 072,99 тыс. тенге, в том числе:
Стоимость подпрограммы «за счет средств местного бюджета» составила 158 138,0 тыс. тенге, исполнение составило 158 116,55 тыс. тенге или 99,99%, неисполнение составило 21,45 тыс. тенге, в том числе: 0,143 тыс. тенге - экономия средств по результатам государственных закупок, 3,94 тыс. тенге - экономия по фонду оплаты труда, 0,284 тыс. тенге - остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 17,088 тыс. тенге - изменение графика командировок.
Содержание аппарата управления здравоохранения в пределах штатной численности - 42 единиц (план 42 ед.), повышение квалификации государственных служащих - 8 человек (план 8 чел.).
Стоимость подпрограммы «за счет трансфертов из республиканского бюджета» за 2019 год составила 11 975,7 тыс. тенге, исполнение составило 99,84% или 11 956,44 тыс. тенге, неосвоение в сумме 19,26 тыс. тенге – экономия по фонду оплаты труда.
Количество работников управления, которым повышена заработная плата за счет средств республиканского бюджета – 23 шт.ед. (план 23 шт.ед.), количество административных государственных служащих, которым повышена заработная плата за счет средств республиканского бюджета – 34 шт.ед. (план 38 шт.ед.).
Кредиторская задолженность на сумму 64,79 тыс. тенге, в том числе: по спец.151 в сумме 64,79 тыс. тенге, в т.ч.: ГУ «Управление здравоохранения акимата Костанайской области», задолженность образовалась в связи с поздним предоставлением счетов фактур после отчетной даты. Будет погашено в январе 2020г.
Дебиторская задолженность на сумму 103,0 тыс. тенге, в том числе по спец.151 в сумме 103,0 тыс.тенге образовалась в связи с актом сверок.
Выполнены все запланированные мероприятия по данной программе.
253-006 «Услуги по охране материнства и детства».
Стоимость программы за 2019 год составила 334 161,0 тыс. тенге исполнение составило 99,97% от плана или 334 056,67 тыс. тенге, в том числе:
Стоимость подпрограммы «за счет средств местного бюджета» составила 299 451,0 тыс. тенге, исполнение составило 299 351,8 тыс. тенге или 99,97%, неисполнение составило 99,2 тыс. тенге, в том числе: 90,732 тыс. тенге - экономия средств по результатам государственных закупок, 6,169 тыс. тенге - экономия по фонду оплаты труда, 0,460 тыс. тенге - изменение графика командировок, 1,837 тыс. тенге - остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления.
Количество воспитанников на конец года - 72 человека (план 72 чел.).
Взято на диспансерное наблюдение детей: 100% (план 100%.).
Стоимость подпрограммы «за счет трансфертов из республиканского бюджета» за 2019 год составила 34 710,0 тыс. тенге, исполнение составило 99,99% или 34 704,86 тыс. тенге, неосвоение в сумме 5,14 тыс. тенге – экономия по фонду оплаты труда.
Повышение оплаты труда за счет целевых текущих трансфертов – 254,75 шт.ед. (план 254,75 шт.ед.).
Кредиторская задолженность на сумму 47,3 тыс. тенге, в том числе: по спец.111 в сумме 38,4 тыс. тенге, по спец. 122 в сумме – 7 тыс. тенге, по спец. 124 в сумме 1,1 тыс. тенге, по спец.161 – 0,2 тыс. тенге, по спец. 169 в сумме 0,6 тыс. тенге, задолженность образовалась в связи с недостатком средств. Будет погашено в январе 2020г.
Дебиторская задолженность на сумму 590,9 тыс. тенге, в том числе по спец.111 в сумме 6,5 тыс. тенге, по спец. 121 в сумме 18,8 тыс. тенге, по спец. 123 в сумме 80,2 тыс. тенге образовалась в связи с переплатой за предыдущие года, по спец. 151 в сумме 471,4 тыс. тенге, по спец. 152 в сумме 14,0 тыс. тенге образовалась в связи с актом сверок.
Выполнены все запланированные мероприятия по данной программе.
253-007-011 «Пропаганда здорового образа жизни».
Стоимость подпрограммы «за счет трансфертов из республиканского бюджета» составила 148 220,0 тыс. тенге, исполнение составило 100%.
Количество мероприятий по подготовке и проведению семинара (тренинга) – 1388 единиц (план 1388 ед.), подготовка и проведение дискуссий (встреча, беседа) – 50 единиц (план 50 ед.), подготовка и проведение флэш моб – 56 единиц (план 56 ед.), подготовка и проведение конференции – 99 единиц (план 99 ед.), подготовка и проведение лекции – 1478 единиц (план 1478 ед.), подготовка и проведение круглого стола – 64 единиц (план 64 ед.), врачебные консультации – 349 (план 349 ед.), подготовка и проведение широкомасштабной акции – 5 единиц (план 5 ед.), подготовка и проведение конкурса – 63 единиц (план 63 ед.), подготовка и проведение спортивных мероприятий – 21 единиц (план 21 ед.), подготовка и проведение акций (городские, районные) – 102 единиц (план 102 ед.), подготовка волонтеров – 71 единиц (план 71 ед.), организация и проведение месячников – 7 единиц (план 7 ед.), организация и проведение декадников – 19 единиц (план 19 ед.), проведение межсекторальных работ с организациями образования, информации, спорта, внутренних дел и культуры – 51 единица (план 51 ед.), участие в конференциях, семинарах, директорат, выезды по области и РК – 54 единицы (план 54 ед.), разработка плана мероприятий по профилактическим программам, согласованные с профильными службами и заинтересованными ведомствами – 40 единиц (план 40 ед.), Организация и проведение семинар-совещание – 5 единиц (план 5 ед.) выступления на телевидении и радиостанции - 20 единиц (план 20 ед.), публикаций статей в периодической печати (газеты, журналы) – 30 единиц (план 30 ед.), прокат аудио/видеороликов – 22 800 единиц (план 22800 ед.), производство и трансляция телепередач – 6 единицы (план 6 ед.), тиражирование информационно-образовательных материалов – 111000 единиц (план 111000 ед.), размещение публикации в интернет порталах – 9 единиц (план 9 ед.), выпуск наружной рекламы – 30 единиц (план 30 ед.), информирование через радиорубки – 41 единиц (план 41 ед.), обеспечение деятельности веб-сайта с постоянным размещением информации – 12 единиц (план 12 ед.), мониторинг деятельности формирования здорового образа жизни, в т.ч. скрининговых осмотров - 12 единиц (план 12 ед.), размещение государственного социального заказа по формированию ЗОЖ - 5 единиц (план 5 ед.), проведение мероприятий молодежными центрами (кабин.) – 5 938 единиц (5 938 ед.), проведение мероприятий антитабачными центрами (кабин.) – 10172 единиц (план 10 172 ед.).
Кредиторская и дебиторская задолженности по состоянию на 01.01.2020 года отсутствуют.
Выполнены все запланированные мероприятия по данной программе.
253-008 «Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан».
Стоимость программы за 2019 год составила 195 490,0 тыс. тенге, исполнение составило 100% от плана или 195 490,0 тыс. тенге.
Стоимость подпрограммы «за счет трансфертов из республиканского бюджета» составила 145 517,0 тыс. тенге, исполнение составило 145 517,0 тыс. тенге или 100%.
Количество мероприятий по профилактике ВИЧ/СПИД среди населения – 21 121 единицы (план 21 121 ед.), мероприятия по профилактике ВИЧ/СПИД для уязвимых групп с повышенным риском инфицирования – 36 307 единицы (план 36 307 ед.), мероприятия по эпидемиологическому слежению за ВИЧ-инфекцией и проведению дозорного эпидемиологического надзора – 200 единицы (план 200 ед.).
Стоимость подпрограммы «за счет средств местного бюджета» составила 49 973,0 тыс. тенге, исполнение составило 49 973,0 тыс. тенге или 100%.
Количество приобретенных изделий медицинского назначения – 420 991 единиц (план 420 991 ед.).
Удержание распространенности ВИЧ-инфекции в возрастной группе 15-49 лет в пределах 0,2-0,6% - 0,38% (план 0,38%), удержание распространенности ВИЧ-инфекции среди молодежи в возрасте 15-24 лет в пределах 0,2-0,6% - 0,209% (план 0,307%).
Кредиторская и дебиторская задолженности по состоянию на 01.01.2020 года отсутствуют.
Выполнены все запланированные мероприятия по данной программе.
253-016-000 «Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение».
Стоимость программы за 2019 год составила 15 575,0 тыс. тенге, исполнение составило 15 487,6 тыс. тенге или 99,44%, не освоены ассигнования в сумме 87,4 тыс. тенге - уменьшение фактического количества получателей бюджетных средств, против запланированного.
Количество больных, обеспеченных бесплатным или льготным проездом - 1427 человек (план 1200 чел.).
Кредиторская и дебиторская задолженности по состоянию на 01.01.2020 года отсутствуют.
Выполнены все запланированные мероприятия по данной программе.
253-018-015 «Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения».
Стоимость программы за 2019 год составила 37 376,0 тыс. тенге, исполнение составило 37 375,2 тыс. тенге или 100%, не освоены ассигнования в сумме 0,8 тыс. тенге – экономия за счет округления.
Количество предоставляемых услуг 25 082 ед. (план 25 082 ед.). Предоставление информационно-аналитических данных и консультирование в области здравоохранения 100% (план 100%).
Кредиторская и дебиторская задолженности по состоянию на 01.01.2020 года отсутствуют.
Выполнены все запланированные мероприятия по данной программе.
253-023-000 «Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников, направленных для работы в сельскую местность».
Стоимость программы за 2019 год составила 123 000,0 тыс. тенге, исполнение составило 100% от плана или 123 000,0 тыс. тенге.
Количество молодых специалистов направленных для работы в сельскую местность 82 ед. (план 82 ед.).
Кредиторская и дебиторская задолженности по состоянию на 01.01.2020 года отсутствуют.
Выполнены все запланированные мероприятия по данной программе.
253-027 «Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения».
Стоимость программы за 2019 год составила 1 034 150,7 тыс. тенге, исполнение составило 100% или 1 034 149,36 тыс. тенге, неосвоение в сумме 1,34 тыс. тенге, в том числе:
Стоимость подпрограммы «за счет трансфертов из республиканского бюджета» за 2019 год составила 910 906,0 тыс. тенге, исполнение составило 100% или 910 104,74 тыс. тенге, неосвоение ассигнований в сумме 1,26 тыс. тенге – остаток за счет округления.
Количество провакцинированых лиц за счет средств республиканского бюджета – 265 076 человек (план 265 076 чел.).
Стоимость подпрограммы «за счет средств местного бюджета» за 2019 год составила 124 044,7 тыс. тенге, исполнение составило 100% или 124 044,6 тыс. тенге, неосвоение ассигнований в сумме 0,1 тыс. тенге - остаток за счет округления.
Количество провакцинированых лиц за счет средств местного бюджета – 60 000 человек (план 49000 чел.).
Охват вакцинацией детей до года не менее 97,9% (план 95%).
Кредиторская и дебиторская задолженности по состоянию на 01.01.2020 года отсутствуют.
Выполнены все запланированные мероприятия по данной программе.
253-029 «Областные базы спецмедснабжения».
Стоимость программы за 2019 год составила 77 398,0 тыс. тенге исполнение составило 100% от плана или 77 397,6 тыс. тенге, в том числе:
Стоимость подпрограммы «за счет средств местного бюджета» за 2019 год составила 68 140,0 тыс. тенге, исполнение составило 68 139,6 тыс. тенге или 100%, неосвоение в сумме 0,421 тыс. тенге, в том числе: 0,339 – экономия средств по результатам государственных закупок; 0,082 - изменение графика командировок.
Готовность системы оповещения - 100% (план 100%), оснащенность автотранспортом - 100% (план 100%), оценка учебно-тренировочных занятий по ЧС областным штабом по ЧС - 5 баллов (план 5 баллов).
Стоимость подпрограммы «за счет трансфертов из республиканского бюджета» за 2019 год составила 9 258,0 тыс. тенге, исполнение составило 100%.
Повышение оплаты труда за счет целевых текущих трансфертов – 54 шт.ед. (план 54 шт.ед.).
Кредиторская задолженность на сумму 1,7тыс. тенге, в том числе: по спец.151 – оплата коммунальных услуг в сумме 1,7 тыс. тенге, задолженность образовалась в связи с увеличением объема потребления электроэнергии в декабре 2019 года. Будет погашено в январе 2020г.
Дебиторская задолженность на сумму 75,3 тыс. тенге, в том числе по спец. 152 в сумме 75,3 тыс. тенге в связи с поздним предоставлением счет фактур.
Выполнены все запланированные мероприятия по данной программе.
253-030-000 «Капитальные расходы государственных органов здравоохранения».
Стоимость программы за 2019 год составила 10 669,0 тыс. тенге, исполнение составило 100% от плана или 10 668,9 тыс. тенге, неосвоение ассигнований в сумме 0,1 тыс. тенге - экономия по результатам государственных закупок.
Оснащенность основным оборудованием для эффективной деятельности аппарата Управления – 100% (план 100%).
Приобретение основных средств 35 ед. из них 33 моноблока и 2 принтера (план 35 ед.), количество приобретенных нематериальных активов 1 ед. программного обеспечения (план 1 ед.).
Кредиторская и дебиторская задолженности по состоянию на 01.01.2020 года отсутствуют.
Выполнены все запланированные мероприятия по данной программе.
253-033-015 «Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения».
Стоимость программы за 2019 год составила 2 853 472,3 тыс. тенге, исполнение составило 100% от плана или 2 853 471,3 тыс. тенге, неосвоение ассигнований в сумме 1,0 тыс. тенге - экономия по результатам государственных закупок.
Количество объектов здравоохранения, подлежащих капитальному ремонту - 2 единиц (план 2 ед.), приобретение медицинской и немедицинской техники за счет средств местного бюджета – 109 единиц (план 109 ед.), информационная программа Комек – 1 ед. (план 1ед.). Уровень оснащенности медицинских организаций в соответствии со стандартом оснащенности- 54,7% (план 54%).
Кредиторская и дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2020 год отсутствуют.
Выполнены все запланированные мероприятия по данной программе.
253-034-000 «Капитальные расходы государственных организаций образования системы здравоохранения».
Стоимость программы за 2019 год составила 139 650,0 тыс. тенге, исполнение составило 100% от плана или 139 649,9 тыс. тенге, неосвоение ассигнований в сумме 0,089 тыс. тенге - экономия по результатам государственных закупок.
Приобретение основных средств – 6 550 единиц (план 6 550 ед.), разработка ПСД – 1 ед. (план 1ед.). Уровень оснащенности медицинских организаций в соответствии со стандартом оснащенности- 70% (план 70%).
Кредиторская и дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2020 год отсутствуют.
Выполнены все запланированные мероприятия по данной программе.
253-039-015 «Оказание амбулаторно-поликлинических услуг и медицинских услуг субъектами сельского здравоохранения, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета, и оказание услуг Call-центрами».
В 2019 году стоимость подпрограммы «за счет средств местного бюджета» составила 19 350,0 тыс. тенге, исполнение составило 100%.
Количество консультативно-диагностических услуг – 28 994 человек (28 994 чел.).
Ожидаемая продолжительность жизни – 72,4 лет.
Кредиторская и дебиторская задолженности по состоянию на 01.01.2020 года отсутствуют.
Выполнены все запланированные мероприятия по данной программе.
253-041-015 «Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей»
В 2019 году стоимость подпрограммы «за счет средств местного бюджета» составила 303 824,6 тыс. тенге, исполнение составило 100% от плана или 303 824,6 тыс. тенге.
Обеспечено лекарственными средствами – 15 человек (по лану 15 чел.), количество медицинских работников, прошедших курсы усовершенствования и повышения квалификации – 2097 ед. (по плану 2000ед.), возмещение расходов на приобретение угля – 2 ед. (по плану 2 ед.), текущий ремонт КГП «Костанайская городская больница» - 1 ед. (по плану 1 ед.), своевременное лекарственное обеспечение – 100% (по плану 100%), обеспечение повышения квалификации кадров за счет средств местного бюджета – 100% (по плану 100%).
Кредиторская и дебиторская задолженности по состоянию на 01.01.2020 года отсутствуют.
Выполнены все запланированные мероприятия по данной программе.
253-043 «Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования»
Стоимость программы за 2019 год составила 329 971,0 тыс. тенге исполнение составило 100% от плана или 329 970,2 тыс. тенге, в том числе:
В 2019 году стоимость подпрограммы «за счет средств местного бюджета» составила 306 241,0 тыс. тенге, исполнение составило 100% или 306 240,2 тыс. тенге.
Прием учащихся - 250 единиц (план 225 ед.), количество выпускников – 166 единиц (план 168 ед.), среднегодовой контингент стипендиатов в колледжах - 414 единиц (план 364 ед.), среднегодовой контингент учащихся в колледжах - 571 единиц (план 510 ед.)
Обеспеченность средним медицинским персоналом – 70,45% (план 70%).
Стоимость подпрограммы «за счет трансфертов из республиканского бюджета» за 2019 год составила 23 730,0 тыс. тенге, исполнение составило 100%.
Повышение оплаты труда за счет целевых текущих трансфертов – 180,93 шт.ед. (план 180,93 шт.ед.).
Кредиторская и дебиторская задолженности по состоянию на 01.01.2020 года отсутствуют.
Выполнены все запланированные мероприятия по данной программе.
253-057-015 «Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся»
В 2019 году стоимость подпрограммы «за счет средств местного бюджета» составила 131 265,0 тыс. тенге, исполнение составило 99,98% от плана или 131 234,89 тыс. тенге, сумма неосвоения составила 30,111 тыс. тенге – уменьшение фактического количества получателей бюджетных средств, против запланированного.
Прием учащихся – 97 человек (план 97 чел.).
Обеспеченность врачебными кадрами – 20,36 на 10 тыс. населения (план 20 на 10 тыс. населения).
Кредиторская и дебиторская задолженности по состоянию на 01.01.2020 года отсутствуют.
Выполнены все запланированные мероприятия по данной программе.
253-058 «Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел белгісі»»
Стоимость программы за 2019 год составила 481 565,5 тыс. тенге исполнение составило 100% от плана или 481 560,9 тыс. тенге, в том числе:
В 2019 году стоимость подпрограммы «за счет средств местного бюджета» составила 49 345,5 тыс. тенге, исполнение составило 99,99% от плана или 49 340,9 тыс. тенге, сумма неосвоения составила 4,555 тыс. тенге – экономия по результатам государственных закупок.
Количество объектов здравоохранения, подлежащих капитальному ремонту – 1 ед. (план 1 ед.), количество объектов здравоохранения, подлежащих текущему ремонту – 4 ед. (план 4 ед.).
Стоимость подпрограммы «за счет трансфертов из республиканского бюджета» за 2019 год составила 432 220,0 тыс. тенге, исполнение составило 100%.
Количество объектов здравоохранения, подлежащих капитальному ремонту – 1 ед. (план 1 ед.), количество объектов здравоохранения, подлежащих текущему ремонту – 4 ед. (план 4 ед.).
Охватить заплонированные объекты по текущему и капитальному ремонту в рамках текущей программы – 100% (план 100%).
Кредиторская и дебиторская задолженности по состоянию на 01.01.2020 года отсутствуют.
Выполнены все запланированные мероприятия по данной программе.
253-096-000 «Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства».
В 2019 году стоимость подпрограммы «за счет средств местного бюджета» составила 5 589,0 тыс. тенге, исполнение составило 100%.
Среднегодовое количество проектов – 1 единица (план – 1 ед.).
Кредиторская и дебиторская задолженности по состоянию на 01.01.2020 года отсутствуют.
Выполнены все запланированные мероприятия по данной программе.
Руководитель В. Дудник
Исп. Кудебаева А.
Тел: 8(7142)390-508