Пояснительная записка
к отчету о реализации бюджетных программ
по ГУ «Управление здравоохранение акимата Костанайской области»
за 2018 год.
253-001-000 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения»
Стоимость программы за 2018 год составила 167 260,7 тыс. тенге исполнение составило 99,99% от плана или 167 251,5 тыс. тенге, в том числе:
Стоимость подпрограммы «за счет средств местного бюджета» составила 167 260,7 тыс. тенге, исполнение составило 167 251,5 тыс. тенге или 100%, неисполнение составило 9,2 тыс. тенге, в том числе: 4,5 тыс. тенге - экономия средств по результатам государственных закупок, 3,8 тыс. тенге - экономия по фонду оплаты труда, 0,6 тыс. тенге - остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 0,3 тыс. тенге - изменение графика командировок.
Содержание аппарата управления здравоохранения в пределах штатной численности - 39 единиц (план 42 ед.), повышение квалификации государственных служащих - 7 человек (план 7 чел.).
Кредиторская задолженность на сумму 384,4 тыс. тенге, в том числе: по спец.151 в сумме 38,4 тыс. тенге, в т.ч.: ГУ «Управление здравоохранения акимата Костанайской области» в сумме 38,4 тыс. тенге, задолженность образовалась в связи с поздним предоставлением счетов фактур после отчетной даты. Будет погашено в январе 2019г.
по спец.152 в сумме 346,0 тыс. тенге, в т.ч.: ГУ «Управление здравоохранения акимата Костанайской области» в сумме 346,0 тыс. тенге, задолженность по услугам связи образовалась в связи с поздним предоставлением фактур после отчетной даты. Будет погашено в январе 2019г.
Выполнены все запланированные мероприятия по данной программе.
253-003-000 «Повышение квалификации и переподготовка кадров», «За счет средств местного бюджета».
Стоимость программы за 2018 год составила 11 092,0 тыс. тенге, исполнение составило 100% от плана.
Количество медицинских работников, прошедших курсы усовершенствования и повышения квалификации - 187 единиц (план 187 ед.). Обеспечение повышение квалификации и переподготовки кадров за счет средств местного бюджета -100% (план 100%.).
Кредиторская и дебиторская задолженности по состоянию на 01.01.2019 года отсутствуют.
Выполнены все запланированные мероприятия по данной программе.
253-006-000 «Услуги по охране материнства и детства».
Стоимость программы за 2018 год составила 307 771,8 тыс. тенге исполнение составило 99,98% от плана или 307 724,8 тыс. тенге, в том числе:
Стоимость подпрограммы «за счет средств местного бюджета» составила 307 771,8 тыс. тенге, исполнение составило 307 724,8 тыс. тенге или 100%, неисполнение составило 47,0 тыс. тенге, в том числе: 9,4 тыс. тенге - экономия средств по результатам государственных закупок, 2,3 тыс. тенге - экономия по фонду оплаты труда, 0,6 тыс. тенге - изменение графика командировок, 34,7 тыс. тенге - остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления.
Количество воспитанников на конец года - 86 человек (план 80 чел.).
Взято на диспансерное наблюдение детей: 100% (план 100%.).
Кредиторская и дебиторская задолженности по состоянию на 01.01.2019 года отсутствуют.
Выполнены все запланированные мероприятия по данной программе.
253-007-011 «Пропаганда здорового образа жизни».
Стоимость программы за 2018 год составила 149 082,0 тыс. тенге исполнение составило 100% от плана, в том числе:
Стоимость подпрограммы «за счет трансфертов из республиканского бюджета» составила 149 082,0 тыс. тенге, исполнение составило 100%.
Проведены
Количество организованных и проведенных мероприятий – 2 500 единиц (план 2 500 ед.), выступления на местном телевидении и радиостанции - 58 единиц (план 58 ед.), публикаций статей в периодической печати (газеты, журналы – 30 единиц (план 30 ед.), прокат аудио/видеороликов – 25 590 единиц (план 25 590 ед.), производство и трансляция телепередач – 4 единицы (план 4 ед.), тиражирование информационно-образовательных материалов – 470 608 единиц (план 470 608 ед.), размещение публикации в интернет порталах – 5 единиц (план 5 ед.), выпуск наружной рекламы – 30 единиц (план 30 ед.), информирование через радиорубки – 40 единиц (план 40 ед.), обеспечение деятельности веб-сайта с постоянным размещением информации – 1 единица (план 1 ед.), мониторинг деятельности формирования здорового образа жизни, в т.ч. скрининговых осмотров - 12 единиц (план 12 ед.), размещение государственного социального заказа по формированию ЗОЖ - 5 единиц (план 5 ед.), проведение мероприятий районными центрами (кабин.) ЗОЖ – 1 554 единиц (план 1 554 ед.), проведение мероприятий молодежными центрами (кабин.) – 5 950 единиц (5 950 ед.), проведение мероприятий антитабачными центрами (кабин.) – 10 190 единиц (план 10 190 ед.).
Кредиторская и дебиторская задолженности по состоянию на 01.01.2019 года отсутствуют.
Выполнены все запланированные мероприятия по данной программе.
253-008-011 «Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан».
Стоимость программы за 2018 год составила 138 280,0 тыс. тенге, исполнение составило 100% от плана или 138 277,1 тыс. тенге.
Стоимость подпрограммы «за счет трансфертов из республиканского бюджета» составила 128 517,0 тыс. тенге, исполнение составило 128 517,0 тыс. тенге или 100%.
Количество мероприятий по профилактике ВИЧ/СПИД среди населения – 323 единицы (план 323 ед.), мероприятия по профилактике ВИЧ/СПИД для уязвимых групп с повышенным риском инфицирования – 6 844 единицы (план 6 844ед.), мероприятия по эпидемиологическому слежению за ВИЧ-инфекцией и проведению дозорного эпидемиологического надзора – 154 единицы (план 154 ед.), прочие организационные и методические работы 206 единицы (план 206 ед.).
Стоимость подпрограммы «за счет средств местного бюджета» составила 9 763,0 тыс.тенге, исполнение составило 9 760,1 тыс.тенге или 100%, неисполнение составило 2,9 тыс.тенге, в том числе: 2,9 тыс.тенге - экономия по результатам закупа.
Количество приобретенных изделий медицинского назначения – 3 190 единиц (план 3090 ед.).
Удержание распространенности ВИЧ-инфекции в возрастной группе 15-49 лет в пределах 0,2-0,6% - 0,326% (план 0,56%), удержание распространенности ВИЧ-инфекции среди молодежи в возрасте 15-24 лет в пределах 0,2-0,6% - 0,25% (план 0,245%).
Кредиторская и дебиторская задолженности по состоянию на 01.01.2019 года отсутствуют.
Выполнены все запланированные мероприятия по данной программе.
253-016-000 «Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение».
Стоимость программы за 2018 год составила 14 000,0 тыс. тенге, исполнение составило 13 998,7 тыс. тенге или 99,99%, не освоены ассигнования в сумме 1,3 тыс. тенге - уменьшение фактического количества получателей бюджетных средств, против запланированного.
Количество больных, обеспеченных бесплатным или льготным проездом - 1278 человек (план 1200 чел.).
Кредиторская и дебиторская задолженности по состоянию на 01.01.2019 года отсутствуют.
Выполнены все запланированные мероприятия по данной программе.
253-018-000 «Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения».
Стоимость программы за 2018 год составила 36 997,0 тыс. тенге, исполнение составило 100% от плана.
Количество предоставляемых услуг 29571 ед. (план 29571 ед.). Предоставление информационно-аналитических данных и консультирование в области здравоохранения 100% (план 100%).
Кредиторская и дебиторская задолженности по состоянию на 01.01.2019 года отсутствуют.
Выполнены все запланированные мероприятия по данной программе.
253-027 «Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения».
Стоимость программы за 2018 год составила 1 091 074,0 тыс. тенге, исполнение составило 100% или 1 091 066,1 тыс. тенге, неосвоение в сумме 7,9 тыс. тенге, в том числе:
Стоимость подпрограммы «за счет трансфертов из республиканского бюджета» за 2018 год составила 921 943,0 тыс. тенге, исполнение составило 100% или 921 939,2 тыс. тенге, неосвоение ассигнований в сумме 3,8 тыс. тенге – остаток за счет округления.
Количество провакцинированых лиц за счет средств республиканского бюджета – 214 618 человек (план 214618 чел.).
Стоимость подпрограммы «за счет средств местного бюджета» за 2018 год составила 169 131,0 тыс. тенге, исполнение составило 99,46% или 169 126,9 тыс. тенге, неосвоение ассигнований в сумме 4,1 тыс. тенге остаток за счет округления.
Количество провакцинированых лиц за счет средств местного бюджета - 77777 человек (план 49000 чел.).
Охват вакцинацией детей до года не менее 95,8% (план 95%).
Кредиторская и дебиторская задолженности по состоянию на 01.01.2019 года отсутствуют.
Выполнены все запланированные мероприятия по данной программе.
253-029 «Областные базы спецмедснабжения».
Стоимость программы за 2018 год составила 67 362,0 тыс. тенге исполнение составило 100% от плана или 67 361,9 тыс. тенге, в том числе:
Стоимость подпрограммы «за счет средств местного бюджета» за 2018 год составила 67 362,0 тыс. тенге, исполнение составило 67 361,9 тыс. тенге или 100%, неосвоение в сумме 0,8 тыс. тенге – экономия средств по результатам государственных закупок.
Готовность системы оповещения - 100% (план 100%), оснащенность автотранспортом - 100% (план 100%), оценка учебно-тренировочных занятий по ЧС областным штабом по ЧС - 5 баллов (план 5 баллов).
Кредиторская задолженность на сумму 397,7тыс. тенге, в том числе: по спец.151 – оплата коммунальных услуг в сумме 383,7 тыс. тенге, в т.ч.: КГУ «Костанайская областная база специального медицинского снабжения» в сумме 383,7 тыс. тенге, задолженность образовалась в связи с поздним предоставлением поставщиками счетов фактур после отчетной даты. Будет погашено в январе 2019г.
по спец.152 в сумме 14 тыс. тенге, в т.ч.: КГУ «Костанайская областная база специального медицинского снабжения» в сумме 14 тыс. тенге, задолженность по услугам связи образовалась в связи с поздним предоставлением поставщиками счет-фактур после отчетной даты. Будет погашено в январе 2019г.
Выполнены все запланированные мероприятия по данной программе.
253-030-000 «Капитальные расходы государственных органов здравоохранения"». «За счет средств местного бюджета».
Стоимость программы за 2018 год составила 656,0 тыс. тенге, исполнение составило 99,79% от плана или 654,6 тыс. тенге, неосвоение ассигнований в сумме 1,4 тыс. тенге - экономия по результатам государственных закупок.
Оснащенность основным оборудованием для эффективной деятельности аппарата Управления – 100% (план 100%).
Приобретение основных средств 4 ед. (план 2 ед.)
Кредиторская и дебиторская задолженности по состоянию на 01.01.2019 года отсутствуют.
Выполнены все запланированные мероприятия по данной программе.
253-033-015 «Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения». «За счет средств местного бюджета».
Стоимость программы за 2018 год составила 3 173 654,8 тыс. тенге, исполнение составило 100% от плана или 3 173 629,1 тыс. тенге, неосвоение ассигнований в сумме 25,7 тыс. тенге - экономия по результатам государственных закупок.
Количество объектов здравоохранения, подлежащих капитальному ремонту - 4 единиц (план 4 ед.), приобретение медицинской и немедицинской техники за счет средств местного бюджета – 1945 единиц (план 912 ед.). Уровень оснащенности медицинских организаций в соответствии со стандартом оснащенности- 70,5% (план 70,5%).
Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 года отсутствуют.
Дебиторская задолженность на сумму 72 708,5 тыс. тенге образовалась в связи с оплатой аванса в размере 30 %, согласно условий договора за медицинское оборудование.
Выполнены все запланированные мероприятия по данной программе.
253-039-015 «Оказание амбулаторно-поликлинических услуг и медицинских услуг субъектами сельского здравоохранения, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета, и оказание услуг Call-центрами».
В 2018 году стоимость подпрограммы «за счет средств местного бюджета» составила 19 003,0 тыс. тенге, исполнение составило 100%.
Количество консультативно-диагностических услуг – 28 656 человек (28 656 чел.).
Ожидаемая продолжительность жизни – 71,56 лет.
Кредиторская и дебиторская задолженности по состоянию на 01.01.2019 года отсутствуют.
Выполнены все запланированные мероприятия по данной программе.
253-041-000 «Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей»
В 2018 году стоимость подпрограммы «за счет средств местного бюджета» составила 114 719,0 тыс.тенге, исполнение составило 99,99% от плана или 114 708,3 тыс. тенге, неосвоение ассигнований в сумме 10,7 тыс. тенге – остаток за счет округления.
Обеспечено лекарственными средствами – 10 человек (по лану 10 чел.).
Своевременное лекарственное обеспечение – 100% (по плану 100%).
Кредиторская и дебиторская задолженности по состоянию на 01.01.2019 года отсутствуют.
Выполнены все запланированные мероприятия по данной программе.
253-043-000 «Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, после среднего образования»
В 2018 году стоимость подпрограммы «за счет средств местного бюджета» составила 311 917,5 тыс. тенге, исполнение составило 100%.
Прием учащихся - 225 единиц (план 200 ед.), количество выпускников – 168 единиц (план 168 ед.), среднегодовой контингент стипендиатов в колледжах - 373 единиц (план 364 ед.), среднегодовой контингент учащихся в колледжах - 529 единиц (план 510 ед.)
Обеспеченность средним медицинским персоналом – 75,38% (план 73,5%).
Кредиторская и дебиторская задолженности по состоянию на 01.01.2019 года отсутствуют.
Выполнены все запланированные мероприятия по данной программе.
253-057-000 «Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся»
В 2018 году стоимость подпрограммы «за счет средств местного бюджета» составила 45 053,5 тыс. тенге, исполнение составило 100% от плана или 45,053,4 тыс. тенге, сумма неосвоения составила 0,07 тыс. тенге – остаток за счет округления.
Прием учащихся – 99 человек (план 99 чел.).
Обеспеченность врачебными кадрами – 22,75 на 10 тыс. населения (план 20,66 на 10 тыс. населения).
Кредиторская и дебиторская задолженности по состоянию на 01.01.2019 года отсутствуют.
Выполнены все запланированные мероприятия по данной программе.
253-096-00 «Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства».
В 2018 году стоимость подпрограммы «за счет средств местного бюджета» составила 5 260,0 тыс. тенге, исполнение составило 100%.
Среднегодовое количество проектов – 1 единица (план – 1 ед.).
Кредиторская и дебиторская задолженности по состоянию на 01.01.2019 года отсутствуют.
Выполнены все запланированные мероприятия по данной программе.
253-108-000 «Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов».
Стоимость программы за 2018 год составила 2 851,2 тыс. тенге, исполнение составило 100%.
Среднегодовое количество проектов - 2 единиц (план 2 ед.). Концепция проекта ГЧП - 2 (план 2).
Кредиторская и дебиторская задолженности по состоянию на 01.01.2019 года отсутствуют.
Выполнены все запланированные мероприятия по данной программе.
Руководитель В. Дудник
Исп. Кудебаева А.
Тел: 8(7142)390-508