«Қостанай облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы» ММ
2018 жыл бойынша бюджеттік бағдарламаларды іске асыру туралы есепбіне түсініктеме жазба.
253-001-000 «Денсаулық сақтау саласындағы жергілікті бюджет деңгейінде мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер»
Бағдарлама бағасы 2018 жыл бойынша 167 260,7 мың теңгені құрады, орындау жоспардың 99,99% немесе 167 251,5 мың теңгені құрады, соның ішінде:
Кіші бағдарламаның бағасы «жергілікті бюджет қаражаты есебінен» 167 260,7 мың теңгені құрады, орындау 167 251,5 мың теңгені немесе 100% құрады, орындамау 9,2 мың теңгені құрады, соның ішінде: 4,5 мың теңге – мемлекеттік сатып алулар нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу, 3,8 мың теңге – еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 0,6 мың теңге- бағалар мен табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен туындаған қолданылмаған қаражат қалдығы, 0,3 мың теңге – іссапарлар кестесінің өзгеруі.
Денсаулық сақтау басқармасы аппаратын штат саны шегінде ұстау – 39 бірлік (жоспар 42 бірлік), мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру -7 адам (жоспар 7 адам).
Кредиторлық берешек 384,4 мың теңге сомасына, соның ішінде: 151 ерекшелігі бойынша 38,4 мың теңге, соның ішінде: «Қостанай облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы» ММ 38,4 мың теңге сомасында, берешек есептілік күнінен кейін шот фактураларды кеш ұсынумен байланысты туындады. 2019 жылғы қаңтар айында өтелетін болады.
152 ерекшелік бойынша 346,0 мың теңге, соның ішінде: «Қостанай облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы» ММ 346,0 мың теңге, берешек есептілік күнінен кейін шот фактураларды кеш ұсынумен байланысты байланыс қызметі бойынша туындады. 2019 жылғы қаңтар айында өтелетін болады.
Осы бағдарлама бойынша жоспарланған барлық іс-шаралар атқарылды.
253-003-000 «Кадрлардың біліктілігін арттыру және қайта даярлау», «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен».
Бағдарламаның бағасы 2018 жыл бойынша 11 092 мың теңгені құрады, орындау жоспардың 100% құрады.
Жетілдіру және біліктілікті арттыру курсттарынан өткен медициналық қызметкерлердің саны - 187 бірлік (жоспар 187 бірлік.). Жергілікті бюджет қаражаты есебінен біліктілікті арттыру мен қайта даярлауды қамтамасыз ету -100% (жоспар 100%.).
Кредиторлық және дебиторлық берешек 2019 жылғы 01 қаңтардағы ахуал бойынша жоқ.
Осы бағдарлама бойынша жоспарланған барлық іс-шаралар атқарылды.
253-006-000 «Ана мен баланы қорғау бойынша қызметтер».
Бағдарламаның бағасы 2018 жыл бойынша 307 771,8 мың теңгені құрады, орындау жоспардың 99,98% немесе 307 724,8 мың теңгені құрады, соның ішінде:
Кіші бағдарламаның бағасы «жергілікті бюджет қаражаты есебінен» 307 771,8 мың теңгені құрады, орындау 307 724,8 мың теңгені немесе 100% құрады, орындамау 47,0 мың теңгені, соның ішінде: 9,4 мың теңге - мемлекеттік сатып алулар нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу, 2,3 мың теңге - еңбек ақы төлеу қоры бойынша үнемдеу, 0,6 мың теңге – іссапарлар кестесінің өзгеруі, 34,7 мың теңге - бағалар мен табиғи тұтыну көлемінің өзгеруі есебінен туындаған қолданылмаған қаражат қалдығы.
Тәрбиеленушілердің жыл соңындағы саны - 86 адам (жоспар 80 адам).
Диспансерлік бақылауға алынған балалар: 100% (жоспар 100%.).
Кредиторлық және дебиторлық берешек 2019 жылғы 01 қаңтардағы ахуал бойынша жоқ.
Осы бағдарлама бойынша жоспарланған барлық іс-шаралар атқарылды.
253-007-011 «Саламатты өмір салтын насихаттау».
Бағдарламаның бағасы за 2018 жыл бойынша 149 082,0 мың теңгені құрады, орындау орындау жоспардан 100% құрады, соның ішінде:
Кіші бағдарламаның бағасы «республикалық бюджеттен трансферттер есебінен» 149 082,0 мың теңгені құрады, орындау 100% құрады.
Жүргізілді
Ұйымдастырылған және өткізілген іс-шаралардың саны – 2 500 бірлік (жоспар 2 500 бірл.), жергілікті телеканалдар мен радиостанцияларда сөз сөйлеу – 58 бірлік (жоспар 58 бірл.), мерзімдік басылымдарда (газеттер, журналдар) мақалаларды жариялау – 30 бірлік (жоспар 30 бірл.), аудио (бейнероликтерді) көрсету – 25 590 бірлік (жоспар 25 590 бірл.), телебағдарламалар өндірісі және трансляция – 4 бірлік (жоспар 4 бірл.), ақпараттық-білім беру материалдарын тарату – 470 608 бірлік (жоспар 470 608 бірл.), интернет порталдарда басылымдарды жариялау – 5 бірлік (жоспар 5 бірл.), сыртқы жарнама шығару – 30 бірлік (жоспар 30 бірл.), радиожай арқылы ақпараттандыру – 40 бірлік (жоспар 40 бірл.), Веб-сайттың қызметін ақпаратты тұрақты орналастырумен қамтамасыз ету – 1 бірлік (жоспар 1 бірл.), жасау, СӨС қалыптастыру қызметіне, соның ішінде скринингтік қарауларға мониторинг жасау, - 12 бірлік (жоспар 12 бірл.), СӨС насихаттау бойынша мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру - 5 бірлік (жоспар 5 бірл.), аудандық СӨС орталықтармен іс-шараларды жүргізу – 1 554 бірлік (жоспар 1 554 бірл.), жастар орталықтарымен (каб) іс-шараларды өткізу - 5 950 бірлік (5 950 бірл.), темекіге қарсы орталықтарымен (каб.) іс-шараларды өткізу – 10 190 бірлік (жоспар 10 190 бірл.).
Кредиторлық және дебиторлық берешек 2019 жылғы 01 қаңтардағы ахуал бойынша жоқ.
Осы бағдарлама бойынша жоспарланған барлық іс-шаралар атқарылды.
253-008-011 «Қазақстан Республикасында ЖИТС алдын алу және онымен күресу бойынша іс-шараларды іске асыру».
Бағдарламаның бағасы 2018 жыл бойынша 138 280,0 мың теңгені, орындау жоспардан 100% немесе 138 277,1 мың теңгені құрады.
Кіші бағдарламаның бағасы «республикалық бюджеттен трансферттер есебінен» 128 517,0 мың теңгені немесе 100% құрады.
Халық арасында АИТВ/ЖИТС алдын алу бойынша іс-шаралар саны – 323 бірлік (жоспар 323 бірл.), жұқтырудың жоғары тәуекелі бар әлсіз топтар үшін АИТВ/ЖИТС профилактикасы бойынша іс-шаралар – 6 844 бірлік (жоспар 6 844бірл.), АИТВ-жұқпасына эпидемиологиялық бақылау және эпидемиологиялық шолу жүргізу бойынша іс-шаралар – 154 бірлік (жоспар 154 бірл.), өзге ұйымдастырушылық және әдістемелік жұмыстар - 206 бірлік (жоспар 206 бірл.).
Кіші бағдарламаның бағасы «жергілікті бюджет қаражаты есебінен» 9 763,0 мың теңгені, орындау 9 760,1 мың теңгені немесе 100% құрады, орындамау 2,9 мың теңгені құрады, соның ішінде: 2,9 мың теңге – сатып алу нәтижелері бойынша үнемдеу.
Медициналық мақсаттағы бұйымдардың саны – 3 190 бірлік (жоспар 3090 бірл.).
15-49 жастағы топтарда АИТВ-жұқпасының таралуын 0,2-0,6% ұстау - 0,326% (жоспар 0,56%), 15-24 жастағы жастар арасында АИТВ-жұқпасының таралуын 0,2-0,6% ұстау - 0,25% (жоспар 0,245%).
Кредиторлық және дебиторлық берешек 2019 жылғы 01 қаңтардағы ахуал бойынша жоқ.
Осы бағдарлама бойынша жоспарланған барлық іс-шаралар атқарылды.
253-016-000 «Емделуге елді мекеннен тыс жерлерге тегін немесе жеңілдігі бар жол жүрумен азаматтарды қамтамасыз ету».
Бағдарламаның бағасы 2018 жыл бойынша 14 000,0 мың теңгені, орындау 13 998,7 мың теңгені немесе 99,99% құрады, бөлінген қаржының игерілмеген сомасы - 1,3 мың теңге - бюджеттік қаражатты алушылардың нақты санын жоспарланғанға қарсы төмендеуі.
Тегін немесе жеңілдігі бар жол жүрумен қамтамасыз етілген науқастар саны - 1278 адам (жоспар 1200 адам.).
Кредиторлық және дебиторлық берешек 2019 жылғы 01 қаңтардағы ахуал бойынша жоқ.
Осы бағдарлама бойынша жоспарланған барлық іс-шаралар атқарылды.
253-018-000 «Денсаулық сақтау саласында ақпараттық-талдамалық қызметтер».
Бағдарламаның бағасы 2018 жыл бойынша 36 997,0 мың теңгені, орындау жоспардан 100% құрады.
Көрсетілетін қызметтер саны 29571 бірл. (жоспар 29571 бірл.). Денсаулық сақтау саласында ақпараттық-талдамалық мәліметтерді ұсыну және кеңес беру 100% (жоспар 100%).
Кредиторлық және дебиторлық берешек 2019 жылғы 01 қаңтардағы ахуал бойынша жоқ.
Осы бағдарлама бойынша жоспарланған барлық іс-шаралар атқарылды.
253-027 «Халыққа иммундық профилактика жүргізу үшін вакциналарды және өзге медициналық иммундық биологиялық препараттарды орталықтандырылған сатып алу».
Бағдарламаның бағасы 2018 жыл бойынша 1 091 074,0 мың теңгені құрады, орынау 100% немесе 1 091 066,1 мың теңгені құрады, игермеу 7,9 мың теңге сомасында, соның ішінде:
Кіші бағдарламаның бағасы «республикалық бюджеттен трансферттер есебінен» 2018 жыл бойынша 921 943,0 мың теңгені құрады, орындау 100% немесе 921 939,2 мың теңгені құрады, бөлінген қаржының игерілмегендігі 3,8 мың теңге сомасында – дөңгелектеу есебінен қалған қалдық.
Республикалық бюджеттің қаражатын есебінен екпе алған тұлғалардың саны– 213 918 адам (жоспар 213918 чел.).
Кіші бағдарламаның бағасы «жергілікті бюджет қаражаты есебінен» 2018 жыл бойынша 169 131,0 мың теңгені құрады, орындау 99,46% немесе 169 126,9 мың теңгені құрады, бөлінген қаржының игерілмегендігі 4,1 мың теңге сомасында дөңгелектеу есебінен қалған қалдық.
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен екпе алған тұлғалардың саны - 77777 человек (жоспар 49000 адам).
Бір жасқа дейінгі балаларды вакцинациямен қамту 95,8% (жоспар 95%) кем емес.
Кредиторлық және дебиторлық берешек 2019 жылғы 01 қаңтардағы ахуал бойынша жоқ.
Осы бағдарлама бойынша жоспарланған барлық іс-шаралар атқарылды.
253-029 «Облыстық арнайы медициналық жабдықтау базалары».
Бағдарламаның бағасы 2018 жыл бойынша 67 362,0 мың теңгені құрады, орындау жоспардан 100% немесе 67 361,9 мың теңгені құрады, соның ішінде:
Кіші бағдарламаның бағасы «жергілікті бюджет қаражаты есебінен» 2018 жыл бойынша 67 362,0 мың теңгені құрады, орындау 67 361,9 мың теңгені немесе 100% құрады, игермеу 0,8 мың теңге сомасында – мемлекеттік сатып алулар нәтижелері бойынша қаражатты үнемдеу.
Хабарландыру жүйесінің даярлығы - 100% (жоспар 100%), автокөлікпен жабдықталуы - 100% (жоспар 100%), ТЖ жөніндегі облыстық штабпен ТЖ оқыту-дайындық сабақтарын бағалау - 5 балл (жоспар 5 балл).
Кредиторлық берешек 397,7 мың теңге сомасында, соның ішінде: 151 ерекшелігі бойынша – коммуналдық қызметтерге 383,7 мың теңге сомасында, соның ішінде: «Қостанай облыстық арнайы медициналық жабдықтау базасы» КММ 383,7 мың теңге сомасында, берешек өнім берушілердің есептілік күнінен кейін шот фактураларды кеш ұсынумен байланысты байланыс қызметі бойынша туындады. 2019 жылғы қайтар айында өтелетін болады.
152 ерекшелігі бойынша 14 мың теңге сомасында, соның ішінде: : «Қостанай облыстық арнайы медициналық жабдықтау базасы» КММ 14 мың теңге сомасында берешек өнім берушілердің есептілік күнінен кейін шот фактураларды кеш ұсынумен байланысты байланыс қызметі бойынша туындады. 2019 жылғы қайтар айында өтелетін болады.
Осы бағдарлама бойынша жоспарланған барлық іс-шаралар атқарылды.
253-030-000 «Мемлекеттік денсаулық сақтау органдарының күрделі шығыстары». «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен».
Бағдарламаның бағасы 2018 жыл бойынша 656,0 мың теңгені құрады, орындау жоспардың 99,79% немесе 654,6 мың теңгені құрады, бөлінген қаржы игерілмегендігі 1,4 мың теңгені сомасында – мемлекеттк сатып алулар нәтижелері бойынша үнемдеу.
Басқарма аппаратының тиімді қызметін үшін негізгі жабдықпен жабдықталуы – 100% (жоспар 100%).
Негізгі заттарды сатып алу 4 бірл. (жоспар 2 бірл.)
Кредиторлық және дебиторлық берешек 2019 жылғы 01 қаңтардағы ахуал бойынша жоқ.
Осы бағдарлама бойынша жоспарланған барлық іс-шаралар атқарылды.
253-033-015 «Медициналық денсаулық сақтау ұйымдарының күрделі шығыстары». «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен».
Бағдарламаның бағасы 2018 жыл бойынша 3 173 654,8 мың теңгені құрады, орындау жоспардың 100% немесе 3 173 629,1 мың теңгені құрады, бөлінген қаржы игерілмегендігі 25,7 мың теңге сомасында - мемлекеттк сатып алулар нәтижелері бойынша үнемдеу.
Күрделі жөндеуге жататын денсаулық сақтау объектілерінің саны - 4 бірлік (жоспар 4 бірл.), жергілікті бюджет қаражаты есебінен медициналық және медициналық емес техниканы сатып алу – 1945 бірлік (жоспар 912 бірл.). Жабдықтау стандартымен сәйкес медициналық ұйымдардың жабдықталу деңгейі - 70,5% (жоспар 70,5%).
Кредиторлық берешек 2019 жылғы 01 қаңтардағы ахуал бойынша жоқ.
72 708,5 мың тенге сомасындағы дебиторлық берешек 30% мөлшериндегі авансты төлеумен байланысты пайда болды шартқа сәйкес медициналық жабдық үшін.
Осы бағдарлама бойынша жоспарланған барлық іс-шаралар атқарылды.
253-039-015 «Ауылдық денсаулық сақтау халыққа субъектілерімен республикалық бюджет қаражаты есебінен көрсетілетіннен өзге медициналық қызметтерді және амбулаториялық-емханалық көмек көрсету және Call-орталықтарымен қызметтерді көрсетуі».
2018 жылы кіші бағдарламаның бағасы «жергілікті бюджет қаражаты есебінен» 19 003,0 мың теңгені құрады, орындау 100% құрады.
Консультативтік-диагностикалық қызметтердің саны – 28 656 адам (28 656 чел.).
Күтілетін өмір сүру ұзақтылығы – 71,56 жас.
Кредиторлық және дебиторлық берешек 2019 жылғы 01 қаңтардағы ахуал бойынша жоқ.
Осы бағдарлама бойынша жоспарланған барлық іс-шаралар атқарылды.
253-041-000 «Облыстың жергілікті өкілетті органдарының шешімі бойынша тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қосымша қамтамасыз ету»
2018 жылы кіші бағдарламаның бағасы «жергілікті бюджет қаражаты есебінен» 114 719,0 мың теңгені құрады, орындау жоспардың 99,99% немесе 114 708,3 мың теңгені құрады, бөлінген қаржының игерілмегендігі 10,7 мың теңге сомасында– дөңгелектеу есебінен қалған қалдық.
Дәрілік заттармен қамтамасыз ету – 10 адам (жоспар бойынша 10 адам).
Уақытылы дәрілік қамтамасыз ету – 100% (жоспар бойынша 100%).
Кредиторлық және дебиторлық берешек 2019 жылғы 01 қаңтардағы ахуал бойынша жоқ.
Осы бағдарлама бойынша жоспарланған барлық іс-шаралар атқарылды.
253-043-000 «Мамандарды техникалық және кәсіптік, орта оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарында даярлау»
2018 жылы кіші бағдарламаның бағасы «жергілікті бюджет қаражаты есебінен» 311 917,5 мың теңгені құрады, орындау 100% құрады.
Оқушыларды қабылдау - 225 бірлік (жоспар 200 бірл.), түлектердің саны – 168 бірлік (жоспар 168 бірл.), колледждердегі шәкіртақы алушылардың орта жылдық контингенті - 373 бірлік (жоспар 364 бірл.), колледждердегі оқушылардың орта жылдық контингенті - 529 бірлік (жоспар 510 бірл.)
Орта медициналық персоналмен қамтамасыз етілу – 75,38% (жоспар 73,5%).
Кредиторлық және дебиторлық берешек 2019 жылғы 01 қаңтардағы ахуал бойынша жоқ.
Осы бағдарлама бойынша жоспарланған барлық іс-шаралар атқарылды.
253-057-000 «Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандарды даярлау және оқушыларға әлеуметтік көмек көрсету»
2018 жылы кіші бағдарламаның бағасы «жергілікті бюджет қаражаты есебінен» 45 053,5 мың теңгені құрады, орындау жоспардан 100% немесе 45,053,4 мың теңгені құрады, игермеу сомасы 0,07 мың теңгені құрады – дөңгелектеу есебінен қалған қалдық.
Оқушыларды қабылдау – 99 адам (жоспар 99 чел.).
Дәрігерлік кадрлармен қамтамасыз ету – 10 мың тұрғынға 22,75 (жоспар 10 мың тұрғынға 20,66).
Кредиторлық және дебиторлық берешек 2019 жылғы 01 қаңтардағы ахуал бойынша жоқ.
Осы бағдарлама бойынша жоспарланған барлық іс-шаралар атқарылды.
253-096-00 «Мемлекеттік-жекеше әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау».
2018 жылы кіші бағдарламаның бағасы «жергілікті бюджет қаражаты есебінен» 5 260,0 мың теңгені құрады, орындау 100% құрады.
Жобалардың орта жылдық саны – 1 бірлік (жоспар – 1 бірл.).
Кредиторлық және дебиторлық берешек 2019 жылғы 01 қаңтардағы ахуал бойынша жоқ.
Осы бағдарлама бойынша жоспарланған барлық іс-шаралар атқарылды.
253-108-000 «Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекеше әріптестік жобаларының, концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекеше әріптестік жобаларын және концессиялық жобаларды консультативтік сүйемелдеу».
Бағдарламаның бағасы 2018 жыл бойынша 2 851,2 мың теңгені, орындау 100% құрады.
Жобалардың орта жылдық саны - 2 бірлік (жоспар 2 бірл.). МЖӘ жобасының тұжырымдамасы - 2 (жоспар 2).
Кредиторлық және дебиторлық берешек 2019 жылғы 01 қаңтардағы ахуал бойынша жоқ.
Осы бағдарлама бойынша жоспарланған барлық іс-шаралар атқарылды.
Басшы В. Дудник
Орынд. Ә.Күдебаева
Тел: 8(7142)390-508