Пояснительная записка к отчету о реализации бюджетных программ по ГУ «Управление здравоохранение акимата Костанайской области» за 2023 год.
253-001-015 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения»
Стоимость программы за 2023 год составила 306 002,20 тыс. тенге исполнение составило 100% от плана или 305 882,50 тыс. тенге, сумма неосвоения 119,7 тыс. тенге, в том числе: 21,689 - экономия за счет округления, 98,0 - экономия за счет изменения графика командировок.
Содержание аппарата управления здравоохранения в пределах штатной численности - 37 единиц (план 37 ед.), повышение квалификации государственных служащих - 1 человек (план 11 чел.) перевыполнение, в связи с вновь прибывшими специалистами.
Обеспечение деятельности аппарата 100% (при плане 100%).
Кредиторская задолженность по специфике 151 в сумме 0,1 тыс. тенге образовалась в связи с актом сверок.
Дебиторская задолженность на сумму 1 224,0 тыс. тенге, в том числе: по специфике 111 в сумме 350,0 тыс. тенге образовалась в связи с переплатой по ИПН, по специфике 151 в сумме 414,7 тыс. тенге образовалась в связи с актом сверок, по спец. 152 в сумме 459,3 тыс. тенге образовалась в связи с актом сверок.
Выполнены все запланированные мероприятия по данной программе.
253-003-015 "Повышение квалификации и переподготовка кадров"
Стоимость программы за 2023 год составила 98 123,0 тыс. тенге исполнение составило 100% от плана или 98 122,9 тыс. тенге, неисполнение составило 0,1 тыс. тенге - остаток за счет округления.
Количество медицинских работников, прошедших курсы усовершенствования и повышения квалификации - 20 единиц (план 20 ед.).
Обеспечение повышения квалификации и переподготовки кадров за счет средств местного бюджета за рубежом 100% (при плане 100%).
Кредиторская и дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2024 года отсутствуют.
Выполнены все запланированные мероприятия по данной программе.
253-006-015 «Услуги по охране материнства и детства»
Стоимость программы за 2023 год составила 495 252,9 тыс. тенге исполнение составило 99,95% от плана или 495 027,869 тыс. тенге, сумма неосвоения 225,031 тыс. тенге, в том числе: 224,531 - экономия средств по результатам государственных закупок, 0,5 - экономия за счет округления.
Количество воспитанников на конец года - 46 человека (план 44 чел.), перевыполнение, в связи с увеличением поступивших детей, установка программного продукта Парус-Каз. Бюджет (Бюджетное планирование) - 2 единицы (план 2 ед.).
Взято на диспансерное наблюдение детей - 100% (план 100%.).
Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2024 года отсутствует.
Дебиторская задолженность на сумму 6 365,0 тыс. тенге, в том числе: по спец. 111 в сумме 25,0 тыс. тенге образовалась в связи с переплатой по взносам ИПН, по спец. 122 в сумме 247,9 тыс. тенге образовалась в связи с переплатой по социальным отчислениям, по спец. 124 в сумме 207,1 тыс. тенге образовалась в связи с переплатой по отчислениям на ОСМС, по спец. 151 в сумме 5 854,5 тыс. тенге образовалась в связи с актом сверок, по спец. 152 в сумме 30,5 тыс. тенге образовалась в связи с актом сверок.
Выполнены все запланированные мероприятия по данной программе.
253-007-015 «Пропаганда здорового образа жизни»
Стоимость программы за 2023 год составила 81 910,0 тыс. тенге исполнение составило 100% от плана или 81 910,0 тыс. тенге.
Количество мероприятий по размещению государственного социального заказа по формированию ЗОЖ - 4 единиц (план 4 ед.), подготовка и проведение семинар- тренинги - 157 семинар тренингов (план 157), подготовка и проведение онлайн-вебинаров – 105 онлайн-вебинаров (план 105), подготовка и проведение спортивных мероприятий – 2 соревнования (план 2), освещение на телевидении и радиостанции – 12 выступлений (план 12), публикаций статей в периодической печати (газеты, журналы) – 14 статей (план 14), прокат аудио/видеороликов – 833 прокатов (план 833), тиражирование информационно-образовательных материалов – 9 799 тиражей (план 9 799), размещения публикации в интернет порталах – 7 публикаций (план 7), выпуск наружной рекламы – 21 штука (план 21), обеспечение деятельности веб-сайта с постоянным размещением информации – 12 месяцев (план 12), мониторинг деятельности формирования ЗОЖ, в т.ч скриниговых осмотров – 7 месяцев (план 7).
Кредиторская и дебиторская задолженности по состоянию на 01.01.2024 года отсутствуют.
Выполнены все запланированные мероприятия по данной программе.
253-008-015 «Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан»
Стоимость программы за 2023 год составила 235 966,0 тыс. тенге, исполнение составило 100% от плана или 235 966,0 тыс. тенге.
Количество приобретенных изделий медицинского назначения – 277 единиц (план 277 ед.), количество мероприятий по профилактике ВИЧ/СПИД среди населения – 12 507 единицы (план 12 507 ед.), мероприятия по профилактике ВИЧ/СПИД среди уязвимых групп с повышенным риском инфицирования – 15 055 единицы (план 15 055 ед.), мероприятия по эпидемиологическому слежению за ВИЧ-инфекцией и проведению дозорного эпидемиологического надзора – 200 единицы (план 200 ед.).
Удержание распространенности ВИЧ-инфекции в возрастной группе 15-49 лет в пределах 0,2-0,6% - 0,58% (план 0,57%).
Кредиторская и дебиторская задолженности по состоянию на 01.01.2024 года отсутствуют.
Выполнены все запланированные мероприятия по данной программе.
253-016-015 «Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение»
Стоимость программы за 2023 год составила 18 100,0 тыс. тенге, исполнение составило 18 099,403 тыс. тенге или 100%, не освоены ассигнования в сумме 0,597 тыс. тенге – остаток за счет округления.
Количество больных, обеспеченных бесплатным или льготным проездом - 850 человек (план 600 чел.).
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение 100% (план 100%).
Кредиторская и дебиторская задолженности по состоянию на 01.01.2024 года отсутствуют.
Выполнены все запланированные мероприятия по данной программе.
253-018-015 «Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения»
Стоимость программы за 2023 год составила 57 731,0 тыс. тенге, исполнение составило 57 728,205 тыс. тенге или 100%, неосвоение в сумме 2,795 тыс. тенге - остаток за счет округления.
Количество предоставляемых услуг 7568 ед. (план 7361 ед.), перевыполнение, по результатам государственных закупок поставщиком предъявлено больше мероприятий.
Предоставление информационно-аналитических данных и консультирование в области здравоохранения 100% (план 100%).
Кредиторская и дебиторская задолженности по состоянию на 01.01.2024 года отсутствуют.
Выполнены все запланированные мероприятия по данной программе.
253-023-015 «Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников»
Стоимость программы за 2023 год составила 678 500,0 тыс. тенге, исполнение составило 100% от плана или 678 500,0 тыс. тенге.
Количество молодых специалистов, направленных для работы в сельскую местность 166 ед. (план 166 ед.).
Обеспечение социальной поддержкой специалистов, прибывших в сельскую местность – 100% (при плане 100%).
Кредиторская и дебиторская задолженности по состоянию на 01.01.2024 года отсутствуют.
Выполнены все запланированные мероприятия по данной программе.
253-027-015 «Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения»
Стоимость программы за 2023 год составила 1 010 524,0 тыс. тенге, исполнение составило 100% или 1 010 523,8 тыс. тенге, неосвоение в сумме 0,2 тыс. тенге - остаток за счет округления.
Количество провакцинированых лиц – 256 240 человек (план 260 000 чел.), не достигнут, в связи с отменой ревакцинации БЦЖ туберкулинодиагностики, неполный охват вакцинацией АДСМ в связи с поздней поставкой, снижение рождаемости на 8% - 9631 родившихся за 2023 год (10403 за 2022год).
Охват вакцинацией детей до года не менее 95% (план 95%).
Кредиторская и дебиторская задолженности по состоянию на 01.01.2024 года отсутствуют.
Прямой показатель количество провакцинированных лиц не достигнут.
253-029-015 «Областные базы специального медицинского снабжения»
Стоимость программы за 2023 год составила 126 769,5 тыс. тенге исполнение составило 99,83% от плана или 126 558,576 тыс. тенге, не освоены ассигнования в сумме 210,924 тыс. тенге, в том числе: 210,724 - экономия средств по результатам государственных закупок, 0,200 – экономия за счет округления.
Готовность системы оповещения - 100% (план 100%), оснащенность автотранспортом - 100% (план 100%), оценка учебно-тренировочных занятий по ЧС областным штабом по ЧС - 5 баллов (план 5 баллов), установка программного продукта Парус-Каз. Бюджет (Бюджетное планирование) 1 ед. (план 1 ед.).
Накопление, хранение, освежение и замена имущества мобилизационного резерва здравоохранения города – 100% (план 100%).
Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2024 года отсутствуют.
Дебиторская задолженность на сумму 931,2 тыс. тенге, в том числе по спец. 111 в сумме 0,7 тыс. тенге образовалась в связи с переплатой по профсоюзным взносам, по спец. 151 в сумме 930,5 тыс. тенге образовалась в связи с актом сверок.
Выполнены все запланированные мероприятия по данной программе.
253-030-015 «Капитальные расходы государственных органов здравоохранения»
Стоимость программы за 2023 год составила 110 534,4 тыс. тенге, исполнение составило 100% от плана или 110 534,4 тыс. тенге.
Приобретение основных средств 46 ед. (план 45 ед.), перевыполнение, дополнительно закуплено на экономию по государственным закупкам.
Оснащенность основным оборудованием для эффективной деятельности аппарата Управления – 100% (при плане 100%).
Кредиторская и дебиторская задолженности по состоянию на 01.01.2024 года отсутствуют.
Выполнены все запланированные мероприятия по данной программе.
253-033 «Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения»
Стоимость программы за 2023 год составила 8 915 188,1 тыс. тенге, исполнение составило 100% от плана или 8 915 178,223 тыс. тенге, неосвоение в сумме 9,877 тыс. тенге – остаток за счет округления.
Стоимость подпрограммы «за счет средств местного бюджета» за 2023 год составила 7 736 767,1 тыс. тенге, исполнение составило 7 736 757,235 тыс. тенге или 100%, неосвоение в сумме 9,865 тыс. тенге – остаток за счет округления.
Количество объектов здравоохранения, подлежащих капитальному ремонту- 6 ед. (план 6 ед.), приобретение медицинской и немедицинской техники за счет средств местного бюджета - 510 ед. (план 510 ед.), приобретение санитарного автотранспорта - 2 ед. (план 2 ед.), разработка ПСД - 8 ед. (план 8 ед.), приобретение микроавтобуса - 1 ед. (план 1 ед.), экспертиза проекта- 3 ед. (план 3 ед.), приобретение автомобилей скорой медицинской помощи – 14 ед. (план 14 ед.), установка программного продукта Парус-Каз. Бюджет (Бюджетное планирование) – 1 ед. (план 1 ед.).
Стоимость подпрограммы «за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстана» за 2023 год составила 1 178 421,0 тыс. тенге, исполнение составило 100% или 1 178 420,988 тыс. тенге, неосвоение в сумме 0,012 тыс. тенге – остаток за счет округления.
Количество объектов здравоохранения, подлежащих капитальному ремонту- 0 ед. (план 1 ед.), не достигнут в связи с тем, что реализация проекта предусмотрена на 3 года, приобретение медицинской техники 203 ед., (план 43 ед.), перевыполнение, в связи с тем, что за счет сложившейся экономии было приобретено дополнительное оборудование.
Уровень оснащенности медицинских организаций в соответствии со стандартом оснащенности - 86,96% (план 86%), перевыполнение, в связи с выделением средств за счет республиканского бюджета закуплено дополнительное медицинское оборудование.
Кредиторская и дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2024 год отсутствуют.
Выполнены все запланированные мероприятия по данной программе.
253-034-015 «Капитальные расходы государственных органов здравоохранения»
Стоимость программы за 2023 год составила 240,0 тыс. тенге, исполнение составило 100% от плана или 240,0 тыс. тенге.
Установка программного продукта Парус-Каз. Бюджет (Бюджетное планирование) 2 ед. (план 2 ед.).
Уровень оснащенности медицинских организаций в соответствии со стандартом оснащенности – 75% (при плане 75%).
Кредиторская и дебиторская задолженности по состоянию на 01.01.2024 года отсутствуют.
Выполнены все запланированные мероприятия по данной программе.
253-039-015 «Оказание дополнительного объема медицинской помощи, включающий медицинскую помощь субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы»
В 2023 году стоимость программы составила 372 666,8 тыс. тенге, исполнение составило 100% от плана или 372 666,606 тыс. тенге, неосвоение в сумме 0,194 тыс. тенге – остаток за счет округления.
Количество консультативно-диагностических услуг – 20 874 человек (20 874 чел.), количество организаций оказывающих медицинскую помощь лицам содержащимся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной системы – 5 единиц (план 5 ед.).
Ожидаемая продолжительность жизни – 73,4 лет, статистические данные будут в мае 2024 года.
Кредиторская и дебиторская задолженности по состоянию на 01.01.2024 года отсутствуют.
Выполнены все запланированные мероприятия по данной программе.
253-041-015 «Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей»
Стоимость программы за 2023 год составила 2 722 939,1 тыс. тенге, исполнение составило 100% от плана или 2 722 939,015 тыс. тенге, неосвоение ассигнований в сумме 0,085 тыс. тенге – остаток за счет округления.
Обеспечено лекарственными средствами – 36 человек (по плану 20 чел.), перевыполнение, в связи с выделением средств на вновь выявленных пациентов; количество медицинских работников, прошедших курсы усовершенствования и повышения квалификации – 1605 ед. (по плану 1000ед.), перевыполнение, в связи с увеличением количества слушателей прошедших курсы усовершенствования и повышения квалификации, текущий ремонт – 43 ед. (по плану 43 ед.), возмещение коммунальных услуг – 21 ед. (по плану 21 ед.), оплата страховой премии – 1 ед. (по плану 1 ед.).
Своевременное лекарственное обеспечение – 100% (по плану 100%), обеспечение повышения квалификации и переподготовки кадров за счет средств местного бюджета – 100% (по плану 100%), охватить запланированные объекты по текущему и капитальному ремонту в рамках текущей программы – 100% (по плану 100%).
Кредиторская и дебиторская задолженности по состоянию на 01.01.2024 года отсутствуют.
Выполнены все запланированные мероприятия по данной программе.
253-043 «Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования»
Стоимость программы за 2023 год составила 1 278 096,9 тыс. тенге исполнение составило 100% от плана или 1 278 096,9 тыс. тенге, в том числе:
В 2023 году стоимость подпрограммы «за счет средств местного бюджета» составила 1 216 142,9 тыс. тенге, исполнение составило 100% или 1 216 142,9 тыс. тенге.
Прием учащихся - 518 единиц (план 518 ед.), количество выпускников – 450 единиц (план 230 ед.), среднегодовой контингент стипендиатов в колледжах - 1219 единиц (план 541 ед.), среднегодовой контингент учащихся в колледжах - 1503 единиц (план 794 ед.), перевыполнение, в связи с увеличением нового приема студента, обслуживание программного продукта Парус-Каз. Бюджет (Бюджетное планирование) – 2 единицы (план 2 ед.).
Стоимость подпрограммы «за счет трансфертов из республиканского бюджета» за 2023 год составила 61 954,0 тыс. тенге, исполнение составило 100% или 61 954,0 тыс. тенге.
Среднегодовой контингент стипендиатов в колледжах – 1454 ед. (по плану – 1454 ед.).
Обеспеченность средним медицинским персоналом – 72,7% (план 71,2%), перевыполнение, в связи с увеличением выпустившихся студентов и их трудоустройством.
Кредиторская и дебиторская задолженности по состоянию на 01.01.2024 года отсутствуют.
Выполнены все запланированные мероприятия по данной программе.
253-050-015 «Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга»
В 2023 году стоимость программы составила 450 755,0 тыс. тенге, исполнение составило 100% от плана или 450 754,84 тыс. тенге, сумма неосвоения составила 0,16 тыс. тенге – остаток за счет округления.
Приобретение санитарного автотранспорта на условиях финансового лизинга – 51 единица (план 51 ед.).
Уровень оснащенности медицинских организаций в соответствии со стандартом оснащенности – 95% (план 95%).
Кредиторская и дебиторская задолженности по состоянию на 01.01.2024 года отсутствуют.
Выполнены все запланированные мероприятия по данной программе.
253-057-015 «Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся»
В 2023 году стоимость программы составила 133 619,0 тыс. тенге, исполнение составило 99,96% от плана или 133 570,215 тыс. тенге, сумма неосвоения составила 48,785 тыс. тенге – экономия средств по результатам государственных закупок.
Прием учащихся – 99 человек (план 99 чел.).
Обеспеченность врачебными кадрами – 23,4 на 10 тыс. населения (план 22,2 на 10 тыс. населения), перевыполнение, в связи с привлечением специалистов.
Кредиторская и дебиторская задолженности по состоянию на 01.01.2024 года отсутствуют.
Выполнены все запланированные мероприятия по данной программе.
253-096-015 «Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства».
В 2023 году стоимость программы составила 6 546,0 тыс. тенге, исполнение составило 100% или 6 546,0 тыс. тенге.
Среднегодовое количество проектов – 1 единица (план – 1 ед.).
Оплата ежемесячных арендных платежей – 100% (план 100%).
Кредиторская и дебиторская задолженности по состоянию на 01.01.2024 года отсутствуют.
Выполнены все запланированные мероприятия по данной программе.
253-109-000 «Проведение текущих мероприятий за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты».
В 2023 году стоимость программы составила 136 914,9 тыс. тенге, исполнение составило 100% от плана или 136 914,8 тыс. тенге, сумма неосвоения составила 0,1 тыс. тенге – остаток за счет округления.
Закуп вакцин – 44 500 единиц (план 44 500 ед.), закуп шприцов – 5 820 единиц (план 5 820 ед.).
Обеспеченность вакцинацией населения охватом – 60% (план 60%).
Кредиторская задолженность по специфике 142 в сумме 39,5 образовалась в связи с недостаточностью средств по плану финансирования по платежам.
Дебиторская задолженности по состоянию на 01.01.2024 года отсутствует.
Выполнены все запланированные мероприятия по данной программе.
Заместитель руководителя А.Жармагамбетова