Бюджетная программа
124 Государственное учреждение «Аппарат акима Тельманского сельского округа»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2023-2025 годы
Код и наименование бюджетной программы:
001 «Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа»
Руководитель бюджетной программы:
Имаканов А.Б. – аким сельского округа
Нормативная правовая основа бюджетной программы:
статьи 32, 56-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV; статья 35 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» 23 января 2001 года № 148; Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках»; приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»; статья 35 Закона Республики Казахстан «О государственной службе» от 23 июля 1999 года № 453.
Вид бюджетной программы:
В зависимости от уровня государственного управления – бюджетные программы города районного значения, села, поселка, сельского округа, утверждаемые в составе бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов.
В зависимости от содержания – осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
В зависимости от способа реализации – Индивидуальная бюджетная программа.
Текущая/развитие – Текущая.
Цель бюджетной программы:
Обеспечение деятельности аппарата акима для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций.
Конечные результаты бюджетной программы:
Проведение и разъяснение государственной политики; обеспечение безопасности, территориальной целостности, прав и свобод граждан; реализация стратегии социально-экономического развития РК; осуществление правовой реформы, законности и правопорядка; организация и обеспечение исполнения Конституции РК, законов РК; организация приема граждан.
Описание (обоснование) бюджетной программы:
Содержание аппарата акима с целью выполнения возложенных на государственный орган функций в пределах лимита штатной численности
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
22062,7 |
27711,7 |
35470,0 |
31083,0 |
31233,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета».
Вид бюджетной подпрограммы
В зависимости от содержания:
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
Текущая/развитие: Текущая.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:
Обеспечение повышения заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий с 1 января 2022 года.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный период |
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
||
|
Количество работников, которым будет повышена заработная плата |
Ед. |
|
3 |
|
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
|
234,7 |
|
|
|
|
повышение заработной платы работников за счёт целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета |
тыс.тенге |
|
234,7 |
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета».
Вид бюджетной подпрограммы
В зависимости от содержания:
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
Текущая/развитие: Текущая.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:
Содержание аппарата акима сельского округа.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный период |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Обеспечение функционирования аппарата акима сельского округа |
Ед. |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
21574,7 |
27232,0 |
34928,0 |
31083,0 |
31233,0 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 029 «За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения)».
Вид бюджетной подпрограммы
В зависимости от содержания:
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
Текущая/развитие: Текущая.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:
Текущие расходы аппарата сельского округа.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный период |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Затраты на служебные командировки в пределах РК |
Ед. |
1 |
|
|
|
|
|
Приобретение компьютера |
Ед. |
|
|
2 |
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
488,0 |
|
542,0 |
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 055 «За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан».
Вид бюджетной подпрограммы
В зависимости от содержания:
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
Текущая/развитие: Текущая.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:
Обеспечение повышения заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий с 1 января 2022 года.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный период |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Количество работников, которым будет повышена заработная плата |
Ед. |
|
3 |
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
|
245,0 |
|
|
|
|
повышение заработной платы работников за счёт целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета |
тыс.тенге |
|
245,0 |
|
|
|