Приложение 2
к Правилам разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных
программ (подпрограмм и требованиям
к их содержанию
Утверждена
приказом (распоряжением) руководителя администратора бюджетной программы (председателя ревизионной комиссии области, города республиканского значения, столицы, секретаря маслихата области, города республиканского значения, столицы, района (города областного значения))
от «___» __________ 20__ года №___
"Со
Бюджетная программа
124 Государственное учреждение «Аппарат акима Денисовского сельского округа»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2025-2027 годы
Код и наименование бюджетной программы:
045 «Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах»
Руководитель бюджетной программы:
Каримбаев Н.М. –аким сельского округа
Нормативная правовая основа бюджетной программы:
Статья 35 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»23 января 2001 года № 148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»; Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках»; Закон Республики Казахстан от 17 июля 2001 года № 245 «Об автомобильных дорогах»; приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»; Приказ Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 24 января 2014 года № 56 «Об утверждении классификации видов работ, выполняемых при содержании, текущем, среднем и капитальном ремонтах автомобильных дорог общего пользования», статьи 32, 56-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV;
Вид бюджетной программы:
В зависимости от уровня государственного управления – бюджетные программы города районного значения, села, поселка, сельского округа, утверждаемые в составе бюджетов города республиканского значения, столицы, бюджета района (города областного значения)
В зависимости от содержания – Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
В зависимости от способа реализации – Индивидуальная бюджетная программа.
Текущая/развитие – Текущая.
Цель бюджетной программы:
Улучшение условий движения автотранспорта населения сельского округа
Задачи бюджетной программы (конечный результат):
Средний ремонт улиц Денисовского сельского округа, в том числе: Горького, Береговая, Гагарина, Молодежная, Фестивальная, Советская, Нурпеисова, Ленина, Новая, Нефтебаза в селе Денисовка, улицы Мира в селе Некрасовка, продолжаться работы по среднему ремонту Въезда в лагерь «Солнечный», что позволит улучшить качество движения автотранспорта на данных улицах Денисовского сельского округа на 100%. Разработка технической документации и проведение ведомственной экспертизы для среднего ремонта дорог.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Проведение работ по среднему ремонту дорог Горького, Береговая, Гагарина, Молодежная, Фестивальная, Советская, Нурпеисова, Ленина, Новая, Нефтебаза в селе Денисовка, улицы Мира в селе Некрасовка, продолжаться работы по среднему ремонту Въезда в лагерь «Солнечный» в Денисовском сельском округе, Въезд в лагерь «Солнечный». Разработка технической документации и проведение ведомственной экспертизы.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
ед. измерения |
отчетный год |
план текущего года |
плановый период |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
173 611,2 |
400 026,0 |
635 530,0 |
0 |
0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания – Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
В зависимости от способа реализации – Индивидуальная бюджетная программа.
Текущая/развитие – Текущая.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:
Проведение ведомственной экспертизы для среднего ремонта, корректировка документации.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный период
|
План текущего года
|
Плановый период |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Корректировка, разработка смет |
услуга |
- |
2 |
3 |
- |
- |
|
Проведение ведомственной экспертизы |
услуга |
- |
2 |
3 |
- |
- |
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Корректировка, разработка смет |
тыс. тенге |
0 |
1 127,0 |
4 200,0 |
0 |
0 |
|
Проведение ведомственной экспертизы |
тыс. тенге |
0 |
962,0 |
1 544,0 |
0 |
0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
0 |
2 089,0 |
5 744,0 |
0 |
0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 028 «За счет трансфертов из областного бюджета»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
текущая/развитие: текущая
Цель бюджетной программы:
Улучшение условий движения автотранспорта населения сельского округа
Описание (обоснование) бюджетной программы: проведение работ по среднему ремонту улиц населенных пунктов
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Показатели прямого результата |
ед. измерения |
отчетный год |
план текущего года |
плановый период |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Средний ремонт улицы Чапаева с.Денисовка |
км |
1,035 |
- |
- |
- |
- |
|
Средний ремонт улицы Октябрьская с. Денисовка |
км |
1,070 |
- |
- |
- |
- |
|
Средний ремонт улицы Юбилейная с.Некрасовка |
км |
0,59 |
- |
- |
- |
- |
|
Средний ремонт улицы Базарная, Комсомольская, Пушкина |
км |
- |
3,737 |
- |
- |
- |
|
Средний ремонт улицы Патриса Лумумбы, Кавказская |
км |
- |
2,274 |
- |
- |
- |
|
Средний ремонт улицы Комарова с.Некрасовка |
км |
- |
1,24 |
- |
- |
- |
|
Средний ремонт улиц Горького (0,711) и Береговая (0,898) |
км |
- |
- |
1,609 |
- |
- |
|
Средний ремонт подъезда к лагерю «Солнечный» |
км |
- |
- |
1,698 |
- |
- |
|
Средний ремонт улиц Нефтебаза (0,573 ) и Новая (1,734 ) |
км |
- |
- |
2,307 |
- |
- |
|
Средний ремонт улицы Мира (0,88) |
км |
- |
- |
0,88 |
- |
- |
|
Средний ремонт улиц Молодежная (0,466), Фестивальная (0,635) и Советская (1,297) |
км |
- |
- |
2,398 |
- |
- |
|
Средний ремонт улицы Гагарина (0,740) |
км |
- |
- |
0,740 |
- |
- |
|
Средний ремонт улиц Ленина (0,777) и Нурпеисова (0,728) |
км |
- |
- |
1,505 |
- |
- |
|
Средний ремонт улицы Въезд с.Некрасовка |
км |
- |
- |
0,38 |
- |
- |
|
Технический надзор |
услуга |
- |
- |
5 |
- |
- |
Расходы по бюджетной программе
|
Показатели прямого результата |
ед. измерения |
отчетный год |
план текущего года |
плановый период |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Оплата работ за средний ремонт улицы Чапаева с.Денисовка |
тыс. тенге |
50 199,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Оплата работ за средний ремонт улицы Октябрьская с. Денисовка |
тыс. тенге |
39 266.3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Оплата работ за средний ремонт улицы Юбилейная с. Некрасовка |
тыс. тенге |
41 678,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Оплата работ за средний ремонт улицы Базарная, Комсомольская, Пушкина |
тыс. тенге |
0 |
193 438,6 |
0 |
0 |
0 |
|
Оплата работ за средний ремонт улицы Патриса Лумумбы, Кавказская |
тыс. тенге |
0 |
123 028,5 |
0 |
0 |
0 |
|
Оплата работ за средний ремонт улицы Комарова с.Некрасовка |
тыс. тенге |
0 |
77 092,9 |
0 |
0 |
0 |
|
Оплата работ за средний ремонт улиц Горького и Береговая |
тыс. тенге |
0 |
0 |
70 570,0 |
0 |
0 |
|
Оплата работ за средний ремонт подъезда к лагерю «Солнечный» |
тыс. тенге |
0 |
0 |
102 965,0 |
0 |
0 |
|
Оплата работ за средний ремонт улиц Нефтебаза (0,573 ) и Новая (1,734 ) |
тыс. тенге |
0 |
0 |
96 098,0 |
0 |
0 |
|
Оплата работ за средний ремонт улицы Мира (0,88) |
тыс. тенге |
0 |
0 |
47 704,0 |
0 |
0 |
|
Оплата работ за средний ремонт улиц Молодежная (0,466), Фестивальная (0,635) и Советская (1,297) |
тыс. тенге |
0 |
0 |
146 867,0 |
0 |
0 |
|
Оплата работ за средний ремонт улицы Гагарина (0,740) |
тыс. тенге |
0 |
0 |
32 863,0 |
0 |
0 |
|
Оплата работ за средний ремонт улиц Ленина (0,777) и Нурпеисова (0,728) |
тыс. тенге |
0 |
0 |
92 530,0 |
0 |
0 |
|
Оплата работ за средний ремонт улицы Въезд с.Некрасовка |
тыс. тенге |
0 |
0 |
28 123,0 |
0 |
0 |
|
Оплата услуг за технический надзор |
тыс. тенге |
0 |
0 |
12 066,0 |
0 |
0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
131 144,9 |
393 560,0 |
629 786,0 |
0 |
0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 029 «За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения)»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
текущая/развитие: текущая
Цель бюджетной программы:
Улучшение условий движения автотранспорта населения сельского округа
Описание (обоснование) бюджетной программы: проведение работ по среднему ремонту улиц населенных пунктов
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
ед. измерения |
отчетный год |
план текущего года |
плановый период |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Лабораторное испытание материалов использованных при среднем ремонте дорог улиц села Денисовка |
услуга |
- |
4 |
- |
- |
- |
|
Средний ремонт улицы Амангельды с.Денисовка |
км |
0,695 |
- |
- |
- |
- |
|
Технический надзор |
услуга |
1 |
1 |
- |
- |
- |
|
Средний ремонт улицы Юбилейная с.Некрасовка |
км |
0,18 |
- |
- |
- |
- |
|
Средний ремонт улицы Въезд с.Некрасовка |
км |
- |
0,03 |
- |
- |
- |
Расходы по бюджетной программе
|
Расходы по бюджетной программе |
ед. измерения |
отчетный год |
план текущего года |
плановый период |
||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Лабораторное испытание материалов использованных при среднем ремонте дорог улиц села Денисовка |
тыс. тенге |
0 |
4 081,0 |
0 |
0 |
0 |
|
Средний ремонт улицы Амангельды с.Денисовка |
тыс. тенге |
37 262,3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Технический надзор |
тыс.тенге |
1081,0 |
4,0 |
0 |
0 |
0 |
|
Средний ремонт улицы Юбилейная с.Денисовка |
тыс.тенге |
4 123,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Средний ремонт улицы Въезд с.Некрасовка |
тыс.тенге |
0 |
292,0 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
42 466,3 |
4 377,0 |
0 |
0 |
0 |