Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарына
2 қосымша нысан
Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысының (облыс, республикалық маңызы бар қаланың, астананың түгендеу комиссиясының төрағасының, облыс, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәслихат хатшысының бұйрығымен (өкімімен) бекітілді
20__ жылғы "___" __________ № ____
"Со
124 «Денисов ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің
бюджеттiк бағдарлама әкімшісінің коды және атауы
2024-2026 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламасы
Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы:
013 "Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету"
Бюджеттік бағдарламаның басшысы:
Н.М.Каримбаев - ауылдық округ әкімі
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі:
2008 жылы 4 желтоқсандағы № 95-IV Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 32, 56-1 баптары; Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы №148" Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы " Заңының 35 бабы.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
Мемлекеттік басқару деңгейіне қарай – республикалық маңызы бар қала, астана бюджеттерінің, аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетінің құрамында бекітілетін қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламалары.
Мазмұнына байланысты – мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету.
Іске асыру тәсіліне қарай – Жеке бюджеттік бағдарлама.
Ағымдағы / даму-Ағымдағы.
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты:
Ауыл жолдарында қозғалыс қауіпсіздігін арттыруды қамтамасыз ету.
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері:
Денисово ауылдық округінің ұзындығы 53910 шақырым болатын 51 жолды қысқы-жазғы күтіп ұстау, елді мекендердегі көшелер мен тротуарларды қардан тазалау, бұл жол-көлік оқиғаларын азайтуға мүмкіндік береді. Жұмыс сапасына сараптама жүргізу, ведомстволық сараптама, құжаттаманы түзету, орташа жөндеуге техникалық құжаттаманы әзірлеу. Округ тұрғындарының қауіпсіздігі және ауылдың эстетикалық келбетін жақсарту мақсатында Денисовка ауылының көшелеріне ұзындығы 2,2 шақырым жаяу жүргіншілер жолын салу. Қосымша белгілерді орнату.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):
Автомобиль жолдарын уақытында күту, орташа, ағымдағы сипаттағы жолдар бойынша жөндеу жұмыстарын орындау және автомобиль жолдары мен жол құрылыстарын жайластыру. Жұмыс сапасына сараптама жүргізу, орташа жөндеуге ведомстволық сараптама жүргізу, құжаттаманы жаңарту.
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі
|
Есептік жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлық кезең |
||
|
2022
|
2023
|
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың. тенге |
22 800,7 |
27 326,9 |
94 655,0 |
12 979,0 |
12 979,0 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы:
015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен».
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
Мазмұнына байланысты – мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету.
Іске асыру тәсіліне қарай – Жеке бюджеттік бағдарлама.
Ағымдағы / даму-Ағымдағы.
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):
Елді мекендердегі жолдарды қысқы, жазғы күтіп ұстау, көшелер мен тротуарларды қардан тазалау. Қосымша белгілерді орнату.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Ағымдағы жылдың жоспары
|
Жоспарлық кезең |
||
|
2022
|
2023
|
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Көшелерді қардан тазалау |
сағат |
428 |
600 |
- |
- |
- |
|
Жол белгілерін орнату
|
заттар |
36 |
- |
-/1 |
- |
- |
|
Ведомстволық сараптама жүргізу
|
қызмет |
- |
1 |
- |
- |
- |
|
техникалық құжаттаманы әзірлеу
|
қызмет |
- |
1 |
1 |
- |
|
|
Көшелерді қардан тазалау |
Км/өту |
- |
- |
2532 |
1643 |
1643 |
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама кіші бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі
|
Есептік жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлық кезең |
||
|
2022
|
2023
|
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Көшелерді қардан тазалау |
мың. тенге |
7 303,0 |
11 126,4 |
20 000,0 |
12 979,0 |
12 979,0 |
|
Жол белгілерін орнату
|
мың. тенге |
474,0 |
0 |
1797.3 |
0 |
0 |
|
Ведомстволық сараптама жүргізу
|
мың тенге |
0 |
449,2 |
0 |
0 |
0 |
|
техникалық құжаттаманы әзірлеу
|
мың тенге |
0 |
697,4 |
2 400,0 |
0 |
0 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың. тенге |
7 750,0 |
12 273,0 |
24 197,3 |
12 979,0 |
12 979,0 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы:
028 «Аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджеттен аударымдарға байланысты»
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
Мазмұнына байланысты – мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету.
Іске асыру тәсіліне қарай – Жеке бюджеттік бағдарлама.
Ағымдағы / даму-Ағымдағы.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):
тротуарлар мен жол белгілерін орнату
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Ағымдағы жылдың жоспары
|
Жоспарлық кезең |
||
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026 |
||
|
Тротуар орнату |
жумыс |
- |
- |
1 |
- |
- |
|
Жол белгілерін орнату |
жумыс |
- |
- |
1 |
- |
- |
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есептік жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлық кезең |
|
||
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026 |
|
||
|
Тротуар орнату |
мың тенге |
0 |
0 |
60 632,0 |
0 |
0 |
0 |
|
Жол белгілерін орнату |
мың тенге |
0 |
0 |
897,0 |
0 |
0 |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
0 |
0 |
61 529,0 |
0 |
0 |
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы:
029 «Аудандық бюджеттен (облыстық маңызы бар қала ) берілетін трансферттер есебінен».
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
Мазмұнына байланысты– мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету.
Іске асыру тәсіліне байланысты – Жеке бюджеттік бағдарлама.
Ағымдағы / даму-Ағымдағы.
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):
Ауылдық жолдарда қозғалыс қауіпсіздігін арттыруды қамтамасыз ету. Жұмыс сапасына сараптама жүргізу, орташа жөндеуге ведомстволық сараптама жүргізу, құжаттаманы жаңарту, техникалық құжаттаманы әзірлеу. Қосымша белгілерді орнату.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
өлшем бірлігі |
есепті жыл
|
ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022
|
2023
|
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Муляж отнату |
дана |
3 |
- |
- |
- |
- |
|
Жолды күтіп ұстау
|
сағат/кв.м./км |
-/57,85/- |
-/6272/177 |
1 |
- |
- |
|
Денисов ауылының көшелерінің жолдарын орташа жөндеу кезінде пайдаланылған материалдарды зертханалық сынау |
қызмет |
- |
1 |
- |
- |
- |
|
Бағдаршамдарды орнату |
жұмыс |
1 |
- |
- |
- |
- |
|
Тротуар құрылғысы |
жұмыс |
15 500 |
- |
- |
- |
- |
|
Бағалауларды түзету
|
қызмет |
1 |
1 |
1 |
- |
- |
|
Жол белгілері
|
ш.м. |
96 |
- |
- |
- |
- |
|
Ведомстволық сараптама жүргізу
|
қызмет |
- |
1 |
2 |
- |
- |
|
техникалық құжаттаманы әзірлеу
|
жұмыс |
- |
1 |
- |
- |
- |
|
Жол белгілерін орнату |
жұмыс |
- |
- |
1 |
- |
- |
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Есепті жыл |
есепті жыл
|
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022
|
2023
|
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Муляждарды орнату |
заттар |
245,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Жолды күтіп ұстау
|
мың теңге |
408,3 |
7 848,3 |
3 389,0 |
0 |
0 |
|
Денисов ауылының көшелерінің жолдарын орташа жөндеу кезінде пайдаланылған материалдарды зертханалық сынау |
мың теңге |
0 |
2 377,6 |
0 |
0 |
0 |
|
Бағдаршамдарды орнату |
мың тенге |
6 798,4,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Тротуар құрылғысы |
мың тенге |
5 979,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Бағалауларды түзету
|
мың тенге |
1 350,0 |
600,0 |
1 600,0 |
0 |
0 |
|
Жол белгілері
|
мың тенге |
270,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ведомстволық сараптама жүргізу
|
мың тенге |
0 |
1 798,0 |
2 405,0 |
0 |
0 |
|
техникалық құжаттаманы әзірлеу
|
мың тенге |
0 |
2 430,0 |
0 |
0 |
0 |
|
Жол белгілерін орнату |
мың тенге |
0 |
0 |
1 534,7 |
0 |
0 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың. тенге |
15 050,7 |
15 053,9 |
8 928,4 |
0 |
0 |