Приложение 2
к Правилам разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных
программ (подпрограмм) и требованиям
к их содержанию
Утверждена
приказом (распоряжением) руководителя администратора бюджетной программы (председателя ревизионной комиссии области, города республиканского значения, столицы, секретаря маслихата области, города республиканского значения, столицы, района (города областного значения))
от «____» _________ 20___ года № _______
"Со
Бюджетная программа
124 Государственное учреждение «Аппарат акима Денисовского сельского округа»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2024-2026 годы
Код и наименование бюджетной программы:
011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов»
Руководитель бюджетной программы:
Каримбаев Н.М. –аким сельского округа
Нормативная правовая основа бюджетной программы:
статьи 32, 56-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV;
статья 35 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» от 23 января 2001 года № 148.
Вид бюджетной программы:
В зависимости от уровня государственного управления – бюджетные программы города районного значения, села, поселка, сельского округа, утверждаемые в составе бюджетов города республиканского значения, столицы, бюджета района (города областного значения)
В зависимости от содержания – Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
В зависимости от способа реализации – Индивидуальная бюджетная программа.
Текущая/развитие – Текущая.
Цель бюджетной программы:
Озеленение населенного пункта, благоустройство населенного пункта.
Конечный результат бюджетной программы:
Проведение работ по благоустройству и озеленению населенных пунктов, предусмотрены следующие виды работ: подготовка почвы и клумб для посадки, полив и посадка цветов в селе Денисовка в количестве 20 550 цветов, полив газонов и деревьев в количестве 2000 штук, прополка цветников, выкашивание и подстригание травы на улицах сельского округа. Ремонт и покраска детских игровых комплексов в количестве 5 объектов, спортивных площадок в количестве 3 штук, покраска и ремонт цветников, лавочек, вазонов. Ремонт и покраска скамеек, столбов уличного освещения в количестве 900 штук, бордюров протяженностью 12 км, металлический забор, протяженностью 1200 метров, забор бетонный высотой-1,8 м протяженностью 1200 метров. Ремонт со штукатуркой и покраской, побелкой памятника покорителям целины на въезде в село Денисовка, входной группы «Шанырак». Уборка и очистка улиц протяженностью 36,49 км, центральной площади села Денисовка, сбор мусора с урн в количестве 104 штук. Вывоз и размещение, удаление ТБО. Изготовление баннеров 200 кв.метров, обслуживание камер уличного видеонаблюдения в количестве 12 штук. Установка и ремонт ограждений. Приобретение хозяйственного инвентаря, что позволит улучшить облик округа.
Описание (обоснование) бюджетной программы
Выполнение мероприятий по благоустройству территорий, прилегающих к жилым домам, озеленению, устройство газонов, изготовление баннеров, обустройство, текущий ремонт остановок общественного транспорта, привлечение школьников и студентов на выполнение работ по уходу за зеленым фондом, устройство газонов, цветников. Устройство систем водоотведения, раскола для животных.
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период |
||
|
2022
|
2023
|
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс.тенге |
25 841,1 |
104 990,0 |
103 328,0 |
263 877,0 |
41 829,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы:
015 «За счет средств местного бюджета».
Вид бюджетной программы:
В зависимости от содержания – Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
В зависимости от способа реализации – Индивидуальная бюджетная программа.
Текущая/развитие – Текущая.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:
Озеленение населенного пункта (полив и посадка, уход цветов, устройство цветников, покос, подрезка, поросли и сорной травы кустарников и сорной травы), благоустройство населенного пункта; побелка, покраска детских площадок, стелы, входной группы «Шанырак», деревьев, заборов, изгородей, металлических ограждений, бордюр, опор, полив зеленных насаждений вывоз ТБО. Изготовление баннеров, обслуживание системы видеонаблюдения. Приобретение хозяйственного инвентаря.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный период
|
План текущего года
|
Плановый период |
||
|
2022
|
2023
|
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Работы по изготовлению баннеров |
услуга |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Работы по озеленению и благоустройству села |
работа |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Работы по обслуживанию системы видеонаблюдения |
работа |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Работы по изготовлению контейнеров |
шт |
20 |
20 |
20 |
- |
- |
|
Установка дополнительных камер видионаблюдения |
услуга |
- |
1 |
- |
- |
- |
|
Установка общественного туалета |
работа |
- |
1 |
- |
- |
- |
|
Приобретение хозяйственного инвентаря |
шт |
- |
- |
1 |
- |
- |
Расходы по бюджетной подпрограмме, всего
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период |
||
|
2022
|
2023
|
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Изготовление баннеров |
тыс. тенге |
342,5 |
500,0 |
700,0 |
735,0 |
735,0 |
|
Озеленение и благоустройство села |
тыс. тенге |
22 226,0 |
30 215,0 |
32 450,0 |
40 569,0 |
40 569,0 |
|
Обслуживание системы видеонаблюдения |
тыс. тенге |
290,0 |
321,0 |
500,0 |
525,0 |
525,0 |
|
Изготовление контейнеров |
тыс. тенге |
1668,8 |
2 000,0 |
0 |
0 |
0 |
|
Установка дополнительных камер видионаблюдения |
тыс. тенге |
0 |
7 155,7 |
0 |
0 |
0 |
|
Установка общественного туалета |
тыс. тенге |
0 |
3 000,0 |
0 |
0 |
0 |
|
Приобретение хозяйственного инвентаря |
тыс. тенге |
0 |
0 |
128,0 |
0 |
0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
24 527,3 |
43 191,7 |
33 778,0 |
41 829,0 |
41 829,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы:
028 «За счет трансфертов из областного бюджета».
Вид бюджетной программы:
В зависимости от содержания – Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
В зависимости от способа реализации – Индивидуальная бюджетная программа.
Текущая/развитие – Текущая.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:
Благоустройство территории сельского округа.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный период
|
План текущего года
|
Плановый период |
||
|
2022
|
2023
|
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Установка мини-футбольной площадки |
работа |
- |
1 |
- |
- |
- |
Расходы по бюджетной подпрограмме, всего
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период |
||
|
2022
|
2023
|
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Установка мини-футбольной площадки |
Тыс. тенге |
0 |
14 846,0 |
0 |
0 |
|
|
Итого по бюджетной программе |
тыс. тенге |
0 |
14 846,0 |
0 |
0 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы:
029 «За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения)».
Вид бюджетной программы:
В зависимости от содержания – Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
В зависимости от способа реализации – Индивидуальная бюджетная программа.
Текущая/развитие – Текущая.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:
Благоустройство территории сельского округа.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный период
|
План текущего года
|
Плановый период |
||
|
2022
|
2023
|
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Озеленение и благоустройство территории Денисовского сельского округа |
работа |
1 |
1 |
1 |
- |
- |
|
Изготовление консолей |
шт |
25 |
- |
- |
- |
- |
|
Установка детской площадки |
работа |
- |
2 |
- |
- |
- |
|
Установка общественного туалета |
работа |
- |
1 |
- |
- |
- |
|
Установка дополнительных камер видионаблюдения |
услуга |
- |
1 |
- |
- |
- |
|
Установка знаков |
работа |
- |
1 |
- |
- |
- |
|
Установка велостоянок |
работа |
- |
1 |
- |
- |
- |
|
Приобретение измельчителя |
шт |
- |
- |
1 |
- |
- |
Расходы по бюджетной подпрограмме, всего
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период |
||
|
2022
|
2023
|
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Оплата услуг по озеленению и благоустройству территории Денисовского сельского округа |
тыс. тенге |
313,8 |
15 422,4 |
68 800,0 |
222 048,0 |
0 |
|
Оплата за изготовление консолей |
тыс. тенге |
1 000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Оплата за установку детской площадки |
тыс. тенге |
0 |
12 924,0 |
0 |
0 |
0 |
|
Оплата за установку общественного туалета |
тыс. тенге |
0 |
5 193,8 |
0 |
0 |
0 |
|
Оплата работ по установке дополнительных камер видионаблюдения |
тыс. тенге |
0 |
9 420,3 |
0 |
0 |
0 |
|
Оплата работ по установке знаков |
тыс. тенге |
0 |
3 271,8 |
0 |
0 |
0 |
|
Оплата работ по установке велостоянок |
тыс. тенге |
0 |
720,0 |
0 |
0 |
0 |
|
Приобретение измельчителя |
тыс. тенге |
0 |
0 |
750,0 |
0 |
0 |
|
Итого по бюджетной программе |
тыс. тенге |
1 313,8 |
46 952,3 |
69 550,0 |
222 048,0 |
|