Приложение 2
к Правилам разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных
программ (подпрограмм) и требованиям
к их содержанию
Утверждена
приказом (распоряжением) руководителя администратора бюджетной программы (председателя ревизионной комиссии области, города республиканского значения, столицы, секретаря маслихата области, города республиканского значения, столицы, района (города областного значения))
от «___» _______ 20__ года № ____
"Со
Бюджетная программа
124 Государственное учреждение «Аппарат акима Денисовского сельского округа»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2024-2026 годы
Код и наименование бюджетной программы:
013 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах»
Руководитель бюджетной программы:
Каримбаев Н.М. –аким сельского округа
Нормативная правовая основа бюджетной программы:
статьи 32, 56-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV;
статья 35 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» от 23 января 2001 года № 148.
Вид бюджетной программы:
В зависимости от уровня государственного управления – бюджетные программы города районного значения, села, поселка, сельского округа, утверждаемые в составе бюджетов города республиканского значения, столицы, бюджета района (города областного значения)
В зависимости от содержания – Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
В зависимости от способа реализации – Индивидуальная бюджетная программа.
Текущая/развитие – Текущая.
Цель бюджетной программы:
Обеспечение повышения безопасности движения на дорогах села.
Конечный результат бюджетной программы:
Зимнее, летнее содержание 51 дороги Денисовского сельского округа протяженностью 53 910 км, очистка улиц и тротуаров от снега в населенных пунктах, что позволит снизить дорожно-транспортные происшествию. Проведение экспертизы качества работ, ведомственной экспертизы, корректировка документации, разработка технической документации для среднего ремонта. Устройство тратуаров протяженностью 2,2 км по улицам с.Денисовка для безопасности жителей округа и улучшения эстетического вида села. Установка дополнительных знаков.
Описание (обоснование) бюджетной программы:
Своевременный уход за автомобильными дорогами, выполнение ремонтных работ по дорогам текущего характера и обустройство автомобильных дорог и дорожных сооружений. Проведение экспертизы качества работ, ведомственной экспертизы для среднего ремонта, корректировка документации, разработка технической документации.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022
|
2023
|
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс.тенге |
22 800,7 |
27 326,9 |
92 574,0 |
12 979,0 |
12 979,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы:
015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания – Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
В зависимости от способа реализации – Индивидуальная бюджетная программа.
Текущая/развитие – Текущая.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:
Зимнее, летнее содержание дорог, очистка улиц тротуаров от снега в населенных пунктах. Установка дополнительных дорожных знаков.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный период
|
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022
|
2023
|
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Содержание дорог |
час |
428 |
600 |
- |
- |
- |
|
Установка дорожных знаков |
Шт/услуга |
36 |
- |
-/1 |
- |
- |
|
Проведение ведомственной экспертизы |
услуга |
- |
1 |
- |
- |
- |
|
Разработка технической документации |
услуга |
- |
1 |
4 |
- |
- |
|
Содержание дорог |
Км/проход |
- |
- |
2 532 |
1 643 |
1 643 |
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период |
||
|
2022
|
2023
|
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Содержание дорог |
тыс. тенге |
7 303,0 |
11 126,4 |
20 000,0 |
12 979,0 |
12 979,0 |
|
Проведение работ по установке дорожных знаков |
тыс.тенге |
447,0 |
0 |
1297,3 |
0 |
0 |
|
Проведение ведомственной экспертизы |
тыс.тенге |
0 |
449,2 |
0 |
0 |
0 |
|
Разработка технической документации |
тыс.тенге |
0 |
697,4 |
2 900,0 |
0 |
0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
7 750,0 |
12 273,0 |
24 197,3 |
12 979,0 |
12 979,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы:
028 «За счет трансфертов из областного бюджета».
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания – Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
В зависимости от способа реализации – Индивидуальная бюджетная программа.
Текущая/развитие – Текущая.
Описание (обоснование) бюджетной программы:
Устройство тротуаров, дорожных знаков.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный период
|
План текущего года
|
Плановый период |
||
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025 |
2026 |
||
|
Устройство тратуаров |
работа |
- |
- |
1 |
- |
- |
|
Установка дорожных знаков |
работа |
- |
- |
1 |
- |
- |
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период |
||
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025 |
2026 |
||
|
Устройство тратуаров |
тыс.тенге |
0 |
0 |
60 632,0 |
0 |
0 |
|
Установка дорожных знаков |
тыс.тенге |
0 |
0 |
897,0 |
0 |
0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
0 |
0 |
61 529,0 |
0 |
0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы:
029 «За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения)»
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания – Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
В зависимости от способа реализации – Индивидуальная бюджетная программа.
Текущая/развитие – Текущая.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:
Обеспечение повышения безопасности движения на дорогах села. Проведение экспертизы качества работ, ведомственной экспертизы для среднего ремонта, корректировка документации, разработка технической документации. Установка дополнительных дорожных знаков.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный период
|
План текущего года
|
Плановый период |
||
|
2022
|
2023
|
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Установка муляжей |
шт |
3 |
- |
- |
- |
- |
|
Содержание дорог |
час/кв.м./км/ работа |
-/57,85/- |
/6272/177 |
1 |
- |
- |
|
Лабораторное испытание материалов использованных при среднем ремонте дорог улиц села Денисовка |
услуга |
- |
1 |
- |
- |
- |
|
Установка светофора |
работа |
1 |
- |
- |
- |
- |
|
Устройство дорожной одежды |
кв.м. |
15 500 |
- |
- |
- |
- |
|
Корректировка смет |
услуга |
1 |
1 |
- |
- |
- |
|
Разметка дорог |
кв.м. |
96 |
- |
- |
- |
- |
|
Проведение ведомственной экспертизы |
услуга |
- |
1 |
1 |
- |
- |
|
Разработка технической документации |
работа |
- |
1 |
- |
- |
|
|
Установка дорожных знаков |
работа |
- |
- |
1 |
- |
- |
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения
|
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период |
||
|
2022
|
2023
|
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Установка муляжей |
тыс. тенге |
245,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Содержание дорог |
тыс. тенге |
408,3 |
7 848,3 |
3 389,0 |
0 |
0 |
|
Лабораторное испытание материалов использованных при среднем ремонте дорог улицы села Денисовка |
тыс. тенге |
0 |
2 377,6 |
0 |
0 |
0 |
|
Устройство дорожной одежды |
Тыс. тенге |
5 979,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Установка светофора |
тыс. тенге |
6 798,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Корректировка смет |
тыс. тенге |
1 350,0 |
600,0 |
0 |
0 |
0 |
|
Разметка дорог |
тыс. тенге |
270,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Проведение ведомственной экспертизы |
тыс. тенге |
0 |
1 798,0 |
1 924,0 |
0 |
0 |
|
Разработка технической документации |
тыс. тенге |
0 |
2 430,0 |
0 |
0 |
0 |
|
Установка дорожных знаков |
тыс. тенге |
0 |
0 |
1 534,7 |
0 |
0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
15 050,7 |
15 053,9 |
6 847,7 |
0 |
0 |