Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарына
2 қосымша нысан
Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысының (облыс, республикалық маңызы бар қаланың, астананың түгендеу комиссиясының төрағасының, облыс, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәслихат хатшысының бұйрығымен (өкімімен) бекітілді
2023 жылғы "____" ________ №_____
124 «Денисов ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің
бюджеттiк бағдарлама әкімшісінің коды және атауы
2024-2026 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламасы"Со
Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы:
011 " Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру»
Бюджеттік бағдарламаның басшысы:
Н.М.Каримбаев - ауылдық округ әкімі
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі:
2008 жылы 4 желтоқсандағы № 95-IV Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 32, 56-1 баптары; Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы №148" Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы " Заңының 35 бабы.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
Мемлекеттік басқару деңгейіне қарай – республикалық маңызы бар қала, астана бюджеттерінің, аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетінің құрамында бекітілетін қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламалары.
Мазмұнына байланысты – мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету.
Іске асыру тәсіліне қарай – Жеке бюджеттік бағдарлама.
Ағымдағы / даму-Ағымдағы.
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты:
Елді мекенді көгалдандыру, елді мекенді абаттандыру.
Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері:
Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру бойынша жұмыстарды жүргізу, келесі жұмыс түрлері қарастырылған: 20550 дана гүл және 10 дана көгілдір шырша көлеміне Денисовка ауылында отырғызу үшін топырақ пен гүлзарларды дайындау, суару және гүл отырғызу; 2000 дана көлемінде көгалдар мен ағаштарды суару, гүлзарларды аралау, ауылдық округ көшелеріндегі шөптерді шабу және шабу. 5 нысан көлемінде балалар ойын кешендерін, 3 дана көлемінде спорт алаңдарын жөндеу және сырлау, гүлзарларды, орындықтарды, гүл құмыраларын сырлау және жөндеу. Орындықтарды жөндеу және сырлау, 900 көше жарықтандыру бағаналары, ұзындығы 12 км бордюр, ұзындығы 1200 метр металл қоршау, биіктігі 1,8 м, ұзындығы 1200 метр бетон қоршау. Денисовка ауылына кіре берістегі тың игерушілер ескерткішін, «Шаңырақ» кіреберіс тобын сылақ және сырлаумен жөндеу, әктеу. Ұзындығы 36,49 км көшелерді, Денисовка ауылының орталық алаңын тазалау және тазалау, жәшіктерден қоқыс шығару 104 дана. Қатты тұрмыстық қалдықтарды әкету және орналастыру, кәдеге жарату. 200 шаршы метр баннерлер шығару, 12 дана көлемінде көше бейнебақылау камераларына қызмет көрсету. Қоршауларды орнату және жөндеу. Округтің келбетін жақсартуға мүмкіндік беретін шаруашылық мүкәммалын сатып алу.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздеме):
Тұрғын үйлердің жанындағы аумақтарды абаттандыру, көгалдандыру, көгалдарды ретке келтіру, баннерлер жасау, ретке келтіру, қоғамдық көлік аялдамаларын ағымдағы жөндеу, мектеп оқушылары мен студенттерді жасыл қорды күтіп-баптауға тарту, көгалдарды, гүлзарларды орналастыру шараларын жүзеге асыру. Қоршауларды орнату және жөндеу. Округтің келбетін жақсартуға мүмкіндік беретін шаруашылық мүкәммалын сатып алу.
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі
|
Есептік жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлық кезең |
||
|
2022
|
2023
|
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
25 841,1 |
104 990,0 |
37 528,0 |
41 829,0 |
41 829,0 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы:
015 «Жергілікті бюджет каражаты есебінен»
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
Мазмұнына байланысты – мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету.
Іске асыру тәсіліне қарай – Жеке бюджеттік бағдарлама.
Ағымдағы / даму-Ағымдағы.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздеме):
Елді мекенді абаттандыру (суару және отырғызу, гүлдерді күтіп-баптау, гүлзарларды орналастыру, бұталар мен арамшөптерді шабу, кесу, өсіп-өну және арамшөптерді жою), елді мекенді абаттандыру; әктеу, ойын алаңдарын сырлау, стела, Шаңырақ кіреберіс тобы, ағаштар, қоршаулар, қоршаулар, металл қоршаулар, жиектер, тіректер, жасыл алаңдарды суару, қатты тұрмыстық қалдықтарды шығару. Баннерлер шығару, бейнебақылау жүйесіне қызмет көрсету. Шаруашылық мүкәммалын сатып алу. Шаруашылық мүкәммалын сатып алу.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлық кезең |
||
|
2022
|
2023
|
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Баннерлер дайындау |
м2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Ауылды көгалдандыру және көркейту |
жұмыс |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Бейнебақылау жүйесіне қызмет көрсету |
жұмыс |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Контейнер шығару |
заттар |
20 |
20 |
20 |
- |
- |
|
Қосымша бақылау камераларын орнату |
жұмыс |
- |
1 |
- |
- |
- |
|
Қоғамдық дәретхананы орнату |
жұмыс |
- |
1 |
- |
- |
- |
|
Шаруашылық мүкәммалын сатып алу |
дана |
- |
- |
1 |
- |
- |
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі
|
Есептік жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлық кезең |
||
|
2022
|
2023
|
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Баннерлер дайындау |
мың теңге |
342,5 |
500,0 |
700,0 |
735,0 |
735,0 |
|
Ауылды көгалдандыру және көркейту |
мың теңге |
22 226,0 |
30 215,0 |
32 450,0 |
0 569,0 |
0 569,0 |
|
Бейнебақылау жүйесіне қызмет көрсету |
мың теңге |
290,0 |
321,0 |
500,0 |
525,0 |
525,0 |
|
контейнер шығару |
мың теңге |
1668,8 |
2 000,0 |
0 |
0 |
0 |
|
Қосымша бақылау камераларын орнату
|
мың теңге |
0 |
7 155,7 |
0 |
0 |
0 |
|
Қоғамдық дәретхананы орнату |
мың теңге |
0 |
3 000,0 |
0 |
0 |
0 |
|
Шаруашылық мүкәммалын сатып алу |
мың теңге |
0 |
0 |
128,0 |
0 |
0 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
24 527,3 |
43 191,7 |
33 778,0 |
41 829,0 |
41 829,0 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы:
028 «Аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджеттен аударымдарға байланысты»
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
Мазмұнына байланысты – мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету.
Іске асыру тәсіліне қарай – Жеке бюджеттік бағдарлама.
Ағымдағы / даму-Ағымдағы.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздеме):
Елді мекенді көгалдандыру.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлық кезең |
||
|
2022
|
2023
|
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
шағын футбол алаңын орнату
|
жұмыс |
- |
1 |
- |
- |
- |
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі
|
Есептік жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлық кезен |
кезен |
|
|
2022
|
2023
|
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
шағын футбол алаңын орнату
|
мың теңге |
0 |
14 846,0 |
0 |
0 |
0 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
0 |
14 846,0 |
0 |
0 |
0 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы:
029 «Аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджеттен аударымдарға байланысты»
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
Мазмұнына байланысты – мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету.
Іске асыру тәсіліне қарай – Жеке бюджеттік бағдарлама.
Ағымдағы / даму-Ағымдағы.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздеме):
Ауылдық округ аумағын абаттандыру.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті кезең |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлық кезең |
||
|
2022
|
2023
|
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Денисов ауылдық округінің аумағын абаттандыру және көгалдандыру |
жұмыс |
1 |
1 |
1 |
- |
- |
|
Консоль өндірісі. |
дана |
25 |
- |
- |
- |
- |
|
Ойын алаңын орнату
|
жұмыс |
- |
2 |
- |
- |
- |
|
Қоғамдық дәретхананы орнату |
жұмыс |
- |
1 |
- |
- |
- |
|
Қосымша бақылау камераларын орнату
|
қызмет |
- |
1 |
- |
- |
- |
|
Белгілерін орнату
|
жұмыс |
- |
1 |
- |
- |
- |
|
Велосипед сөрелерін орнату
|
жұмыс |
- |
1 |
- |
- |
- |
|
Ұсақтағыш сатып алу
|
дана |
- |
- |
1 |
- |
- |
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі
|
Есептік жыл |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлық кезен |
кезен |
|
|
2022
|
2023
|
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Денисов ауылдық округінің аумағын абаттандыру және көгалдандыру |
мың теңге |
313,8 |
15 422,4 |
3 000,0 |
0 |
0 |
|
Консоль өндірісі
|
мың теңге |
1 000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ойын алаңын орнату
|
мың теңге |
0 |
12 924,0 |
0 |
0 |
0 |
|
Қоғамдық дәретхананы орнату |
мың теңге |
0 |
5 193,8 |
0 |
0 |
0 |
|
Қосымша бақылау камераларын орнату
|
мың теңге |
0 |
9 420,3 |
0 |
0 |
0 |
|
Жол белгілерін орнату
|
мың теңге |
0 |
3 271,8 |
0 |
0 |
0 |
|
Велосипед сөрелерін орнату
|
мың теңге |
0 |
720,0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ұсақтағыш сатып алу
|
мың теңге |
0 |
0 |
750,0 |
0 |
0 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
1 313,8 |
46 952,3 |
3 750,0 |
0 |
0 |