Приложение 2
к Правилам разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных
программ (подпрограмм) и требованиям
к их содержанию
форма
Утверждена
приказом (распоряжением) руководителя администратора бюджетной программы (председателя ревизионной комиссии области, города республиканского значения, столицы, секретаря маслихата области, города республиканского значения, столицы, района (города областного значения))
от «___» ________ 20___ года № _____
"Со
Бюджетная программа
124 Государственное учреждение «Аппарат акима Денисовского сельского округа»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2024-2026 годы
Код и наименование бюджетной программы:
001 «Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа»
Руководитель бюджетной программы:
Каримбаев Н.М. – аким сельского округа
Нормативная правовая основа бюджетной программы:
статьи 32, 56-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV;
статья 38 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» от 23 января 2001 года № 148;
статья 35 Закона Республики Казахстан «О государственной службе» от 23 июля 1999 года № 453.
Вид бюджетной программы:
В зависимости от уровня государственного управления – бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа, утверждаемые в составе бюджетов города республиканского значения, столицы, бюджета района (города областного значения)
В зависимости от содержания – осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
В зависимости от способа реализации – Индивидуальная бюджетная программа.
Текущая/развитие - Текущая.
Цель бюджетной программы:
Обеспечение деятельности аппарата акима сельского округа для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций.
Конечный результат бюджетной программы:
Обеспечение деятельности аппарата акима сельского округа направленной на проведение и разъяснение государственной политики; обеспечение безопасности, территориальной целостности, прав и свобод граждан; реализация стратегии социально-экономического развития РК; осуществление правовой реформы, законности и правопорядка; организация и обеспечение исполнения Конституции РК, законов РК; организация приема граждан. Повышение профессиональной квалификации государственных служащих. Приобретение компьютерной техники, что позволит обновить материально-техническую базу на 50 %.
Описание (обоснование) бюджетной программы:
Содержание аппарата акима сельского округа с целью выполнения возложенных на государственный орган функций в пределах лимита штатной численности
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период |
||
|
2022
|
2023
|
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс.тенге |
48 681,1 |
53 769,0 |
53 606,9 |
47 988,0 |
47 988,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы:
015 «За счет средств местного бюджета».
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания – осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
В зависимости от способа реализации – Индивидуальная бюджетная программа.
Текущая/развитие - Текущая.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:
Содержание аппарата акима сельского округа
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный период
|
План текущего года
|
Плановый период |
||
|
2022
|
2023
|
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Обеспечение функционирования аппарата акима сельского округа |
Ед. |
9 |
9 |
8 |
8 |
8 |
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период |
||
|
2022
|
2023
|
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс.тенге |
47 871,4 |
52 498,0 |
53 241,9 |
47 988,0 |
47 988,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы:
011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания – Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
В зависимости от способа реализации – Индивидуальная бюджетная программа.
Текущая/развитие – Текущая.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:
Предусмотрены расходы на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет областного бюджета и бюджетов городов и районов, работников казенных предприятий
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный период
|
План текущего года
|
Плановый период |
||
|
2022
|
2023
|
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Отдельные категории гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет областного бюджета и бюджетов городов и районов, работников казенных предприятий
|
ед.
|
4,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период |
||
|
2022
|
2023
|
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
333,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы:
055 «За счет гарантированного трансферта из Национального фонда РК»
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания – Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
В зависимости от способа реализации – Индивидуальная бюджетная программа.
Текущая/развитие – Текущая.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:
Предусмотрены расходы на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет областного бюджета и бюджетов городов и районов, работников казенных предприятий
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный период
|
План текущего года
|
Плановый период |
||
|
2022
|
2023
|
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Отдельные категории гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет областного бюджета и бюджетов городов и районов, работников казенных предприятий
|
ед.
|
4,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период |
||
|
2022
|
2023
|
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
476,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы:
029 «За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения)»
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания – Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
В зависимости от способа реализации – Индивидуальная бюджетная программа.
Текущая/развитие – Текущая.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:
Обновление материально-технического оснащения
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный период
|
План текущего года
|
Плановый период |
||
|
2022
|
2023
|
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Приобретение компьютерной техники и оборудование
|
шт
|
0 |
4 |
1 |
0 |
0 |
Расходы по бюджетной подпрограмме
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года
|
Плановый период |
||
|
2022
|
2023
|
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
0 |
1 271,0 |
365,0 |
0 |
0 |