Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарына
2 қосымша нысан
Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысының (облыс, республикалық маңызы бар қаланың, астананың түгендеу комиссиясының төрағасының, облыс, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәслихат хатшысының бұйрығымен (өкімімен) бекітілді
20__ жылғы "___" __________ № _______
"Со
124 «Денисов ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің
бюджеттiк бағдарлама әкімшісінің коды және атауы
2023-2025 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламасы
Бюджеттiк бағдарламаның коды мен атауы
001 «Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округі әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»
Бюджеттік бағдарламаның басшысы:
Н.М.Каримбаев– ауылдық округінің әкімі
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі:
2008 жылы 4 желтоқсандағы № 95-IV Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 32, 56-1 баптары, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы № 148 «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 38 бабы; Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шілдедегі № 453 «Мемлекеттік қызмет туралы» Заңының 35 бабы
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
Мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты – Аудан (облыстық маңызы бар қала), кент, ауыл, ауылдық округінің бюджеті құрамында бекітілетін ауданның бюджеттік бағдарламалары.
Мазмұнына байланысты – Мемлекеттік функциялар мен өкілеттіктерді іске асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету.
Іске асыру тәсіліне қарай – Жеке бюджеттік бағдарлама.
Ағымдағы/даму – ағымдағы.
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты:
Жүктелген функцияларды барынша тиімді орындауға жету үшін ауылдық округі әкімінің аппаратының қызметін қамтамасыз ету.
Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері:
Ауылдық округ әкімі аппаратының мемлекеттік саясатты жүргізуге және түсіндіруге бағытталған қызметін қамтамасыз ету; азаматтардың қауіпсіздігін, аумақтық тұтастығын, құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз ету; Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық даму стратегиясын іске асыру; құқықтық реформаны, құқықтық тәртіпті жүзеге асыру; Қазақстан Республикасы Конституциясының, Қазақстан Республикасының заңдарының орындалуын ұйымдастыру және қамтамасыз ету; азаматтарды қабылдауды ұйымдастыру. Мемлекеттік қызметшілердің кәсіби біліктілігін арттыру. Жүйелік блок алу, бұл материалдық-техникалық базаны 50%-ға жаңартуға мүмкіндік береді.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздеме):
Штат санының лимиті шегінде мемлекеттік органға жүктелген функцияларын орындау мақсатында ауылдық округі әкімінің аппаратын ұстау
Бюджеттік кіші бағдарламаның шығыстары
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есептік кезең |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
48 681,1 |
53 769,0 |
53 606,9 |
47 988,0 |
47 988,0 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы:
015 "Жергілікті бюджет қаражаты есебінен".
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
Мазмұнына байланысты – Мемлекеттік функциялар мен өкілеттіктерді іске асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету.
Іске асыру тәсіліне қарай – Жеке бюджеттік бағдарлама.
Ағымдағы/даму – ағымдағы.
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Ауылдық округ әкімі аппаратын ұстау
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есептік кезең |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
ауылдық округі әкімінің аппаратының қызмет етуін қамтамасыз ету |
Бірлік |
9 |
9 |
8 |
8 |
8 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның шығыстары
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есептік кезең |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
47 871,4 |
52 498,0 |
53 241,9 |
47 988,0 |
47 988,0 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы:
011 "Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен»
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
Мазмұнына байланысты – Мемлекеттік функциялар мен өкілеттіктерді іске асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету.
Іске асыру тәсіліне қарай – Жеке бюджеттік бағдарлама.
Ағымдағы/даму – ағымдағы.
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):
Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының облыстық бюджеттен және қалалар мен аудандар бюджеттерінің қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің еңбекақысын арттыруға шығыстар көзделген
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есептік кезең |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Мемлекеттік қызметшілердің жекелеген санаттары, облыстық бюджет есебінен ұсталатын ұйымдардың және қалалар мен аудандар бюджеттерінің қызметкерлері, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлері |
Бірлік |
4,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның шығыстары
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есептік кезең |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
333,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы:
055 «Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен»
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
Мазмұнына байланысты – Мемлекеттік функциялар мен өкілеттіктерді іске асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету.
Іске асыру тәсіліне қарай – Жеке бюджеттік бағдарлама.
Ағымдағы/даму – ағымдағы.
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):
Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының облыстық бюджеттен және қалалар мен аудандар бюджеттерінің қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің еңбекақысын арттыруға шығыстар көзделген
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есептік кезең |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Мемлекеттік қызметшілердің жекелеген санаттары, облыстық бюджет есебінен ұсталатын ұйымдардың және қалалар мен аудандар бюджеттерінің қызметкерлері, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлері |
Бірлік |
4,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның шығыстары
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есептік кезең |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
476,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 029 " Аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджеттен аударымдарға байланысты ".
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
Мазмұнына байланысты – Мемлекеттік функциялар мен өкілеттіктерді іске асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету.
Іске асыру тәсіліне қарай – Жеке бюджеттік бағдарлама.
Ағымдағы/даму – ағымдағы.
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):
Материалдық-техникалық жабдықты жаңарту
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есептік кезең |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Компьютерлік техника мен жабдықтарды алу
|
қызметі |
0 |
4 |
1 |
0 |
0 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның шығыстары
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есептік кезең |
Ағымдағы жылдың жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
0 |
1 271,0 |
365,0 |
0 |
0 |