Гражданский бюджет Денисовского района
на 2025-2027 годы
Разработка проекта бюджета района на 2025-2027 годы осуществлялась в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, на основе прогноза социально-экономического развития и бюджетных параметров РК на 2023-2027 годы и ежегодных Посланий Главы государства к народу Казахстана.
В связи с утверждением решения Денисовского районного маслихата Костанайской области от «О внесении изменений и дополнения в решение Денисовского районного маслихата Костанайской области от 26 декабря 2024 года №73 «О бюджете Денисовского района на 2025-2027 годы» были утверждены параметры района.
Поступления
В составе поступлений на трехлетний период прогноз доходов сформирован с учетом поступлений следующих видов налогов:
1) индивидуальный подоходный налог, корпоративный подоходный налог, социальный налог, налоги на собственность, внутренние налоги на товары, работы и услуги, обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами;
2) Доходы от государственной собственности, штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим, прочие неналоговые поступления;
3) продажа государственного имущества, закреплённого за государственными учреждениями, продажа нематериальных активов.
При формировании прогноза доходов районного бюджета на 2025 год учитывались данные об исполнении доходов районного бюджета за 2024 год, оценка поступлений по 2024 году на базе фактических поступлений в бюджет за 12 месяцев 2024 года.
Бюджет района по доходам (без учёта трансфертов) на 2025 год определён в сумме- 2 127 210,0 тысяч тенге, на 2026 год в сумме- 2 233 571,0 тысяча тенге, на 2027 год в сумме-2 345 250,0 тысяч тенге.
Объем бюджетных субвенций, передаваемых из областного бюджета бюджету района утверждён постановлением акимата Костанайской области, на 2025 год в сумме- 227 504,0 тысячи тенге, на 2026 год – 276429,0 тысяч тенге на 2027 год 290 250, тысяч тенге.
В бюджете района на 2025-2027 годы предусмотрено поступление целевых трансфертов из вышестоящих бюджетов на 2025 год в сумме – 4 902 392,0 тысяч тенге, на 2026 год – 625 371,0 тысяча тенге, на 2027 год в сумме -17 084,0 тысячи тенге.
табл. 1
Основные параметры бюджета района на 2025-2027 годы
тыс. тенге
|
Наименование |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
|
Поступления
Доходы, из них: |
7182592,0 |
3135371,0 |
2652584,0 |
|
Налоговые поступления |
209290,0 |
2198651,0 |
2305030,0 |
|
Неналоговые поступления |
23670,0 |
28670,0 |
30970,0 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
6250,0 |
6250,0 |
9250,0 |
|
Поступления трансфертов |
4 902 392,0 |
901800,0 |
307334,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
|
|
|
|
Поступления займов |
|
|
|
|
Расходы |
7194961,4 |
3135371,0 |
2652584,0 |
|
Затраты, из них: |
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера |
1879880,2 |
685678,0 |
774571,0 |
|
Оборона |
12911,0 |
8071,0 |
8236,0 |
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
332612,0 |
277303,0 |
283427,0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
2493306,0 |
561382,0 |
23598,0 |
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
837396,8 |
633268,0 |
639906,0 |
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
46466,5 |
44644,0 |
45532,0 |
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
59773,5 |
43568,0 |
43568,0 |
|
Транспорт и коммуникации |
486506,9 |
596904,0 |
534974,0 |
|
Прочие |
627599,0 |
2170,0 |
2268,0 |
|
Обслуживание долга |
6236,0 |
6254,0 |
6254,0 |
|
Трансферты |
412273,5 |
276429,0 |
290250,0 |
|
Погашение займов |
40157,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные кредиты |
74708,0 |
0,0 |
0,0 |
Расходы бюджета района по сферам
2025 год
2026 год
2027 год
Социальный блок (социальная сфера)
Расходы на социальный блок включают в себя 2 функциональных группы, а именно: социальное обеспечение и социальная помощь.
В целом, расходы районного бюджета на социальную сферу в 2025 году составят в абсолютном значении – 331995,0 тыс. тенге, в 2026 году – 277303,0 тыс. тенге, в 2027 году – 283427,0 тыс. тенге.
Социальная помощь и социальное обеспечение
Улучшение качества и уровня жизни всех граждан Казахстана – важнейшая задача в политике нашего государства.
Обеспечение занятости населения, материальная поддержка пенсионеров и инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны и других нуждающихся и слабо защищенных слоев населения – важнейшие приоритеты в государственной социальной политике.
Расходы на социальную помощь и социальное обеспечение
на 2025-2027 годы
тыс. тенге
|
Наименование мероприятий |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
|
|
Всего расходов: |
|
|
|
|
|
Государственная адресная социальная помощь
|
87051,0 |
38263,0 |
39602,0 |
|
|
Оказание жилищной помощи |
2898,0 |
3028,0 |
3135,0 |
|
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
69857,0 |
71329,0 |
73826,0 |
|
|
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
|
850,0 |
888,0 |
920,0 |
|
|
Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью |
62624,5 |
65644,0 |
65785,0 |
|
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
313,0 |
327,0 |
340,0 |
|
|
Реализация мероприятий по социальной защите населения |
15175,0 |
15858,0 |
16413,0 |
|
|
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
27615,0 |
24480,0 |
25349,0 |
|
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
60243,5 |
57485,0 |
58057,0 |
|
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республики Казахстан |
5985,0 |
0,0 |
0,0 |
В социальной сфере основным приоритетом является выполнение всех ранее принятых социальных обязательств, направленных на повышение благосостояния граждан.
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
В районном бюджете на расходы культуры, спорта, туризма и информационного пространство на трехлетний период предусмотрены средства в сумме 2 110 570,8 тыс. тенге, из них в (2025 году – 837 396,8 тыс. тенге, в 2026 году – 633 268,0 тыс. тенге, в 2027 году – 639 906,0 тыс. тенге).
Расходы культуры, спорта, туризма и информационного пространство на 2025-2027 годы
|
|
|
|
тыс. тенге |
|
Наименование мероприятий |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
|
Всего расходов: |
|
|
|
|
Поддержка культурно-досуговой работы |
308485,0 |
208440,0 |
211155,0 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта |
21520,5 |
21681,0 |
22034,0 |
|
Развитие массового спорта и национальных видов спорта |
181676,0 |
88300,0 |
89280,0 |
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
1800,0 |
1800,0 |
1950,0 |
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
19433,0 |
17907,0 |
18535,0 |
|
Функционирование районных (городских) библиотек |
158662,0 |
160011,0 |
161107,0 |
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
31480,0 |
31693,0 |
31865,0 |
|
Услуги по проведению государственной информационной политики |
24806,2 |
20378,0 |
20378,0 |
|
Строительство сетей связи |
4505,7 |
0,0 |
0,0 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры |
24456,0 |
24650,0 |
24807,0 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан |
30062,5 |
30000,0 |
30229,0 |
|
Реализация мероприятий в сфере молодёжной политики |
35465,9 |
28408,0 |
28566,0 |
За счет трансфертов из областного бюджета выделены средства на следующие цели:
- на проведение областной спартакиады 120 000,0 тыс. тенге;
- текущий ремонт здания спортивного комплекса «Автомобилист» 16 257,0 тыс. тенге;
- на содержание ФОКа в селе Денисовка 28 325,0 тыс. тенге;
- на проведение любительских Лиг 2 297,0 тыс. тенге;
Жилищно - коммунальное хозяйство
В сфере жилищно – коммунального хозяйства на трёхлетний период предусмотрено 3 078 286,0 тыс. тенге, из них в (2025 год – 2 493 306,0 тыс. тенге, 2026 год – 561 382,0 тыс. тенге, 2027 год – 23 598,0 тыс. тенге).
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство
на 2025-2027 годы
тыс. тенге
|
Наименование мероприятий |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
|
Всего расходов: |
|
|
|
|
Организация сохранения государственного жилищного фонда |
22790,0 |
22374,0 |
23381,0 |
|
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда |
435996,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населённых пунктах |
2034320,0 |
538799,0 |
0,0 |
|
Обеспечение санитарии населённых пунктов |
200,0 |
209,0 |
217,0 |
В бюджете района предусмотрены средства на следующие приоритетные бюджетные инвестиций:
-строительство распределительных сетей водоснабжения села Глебовка в сумме 558 959,0 тысяч тенге;
-строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения села Аршалы в сумме 1 451 101,0 тысяч тенге;
Транспорт и коммуникации
Расходы бюджета района в сфере транспорта и коммуникаций будут направлены на финансирование мероприятий по обеспечению функционирования автомобильных дорог районного значения и улиц в населенных пунктах.
Объемы расходов в сфере транспорта и коммуникаций
на 2025-2027 годы
тыс. тенге
|
Наименование мероприятий |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
|
Всего расходов: |
|
|
|
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
195461,9 |
596904,0 |
534974,0 |
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населённых пунктов |
291045,0 |
0,0 |
0,0 |
Выделены средства из вышестоящих бюджетов на проведение:
- текущий ремонт улиц Элеваторная и 50 лет Октября 40 000,0 тыс. тенге;
- Средний ремонт въездной дороги (0,73 км) в с. Антоновка Денисовского района в сумме 42 491,0 тыс. тенге;
- Средний ремонт ул. Набережная и ул. Степная в селе Антоновка Денисовского района в сумме 143 364,0 тыс. тенге;
- Средний ремонт ул. Центральная и ул. Юбилейная в селе Перелески Денисовского района в сумме 220 241,0 тыс. тенге;
- Средний ремонт автомобильной дороги Въезд в село Некрасовка Денисовского района в сумме 28 123,0 тыс. тенге.
- Средний ремонт улицы Дорожная в селе Зааятское Денисовского района на сумму 95 715,0 тыс. тенге.
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
В районном бюджете на сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения на трёхлетний период предусмотрены средства в сумме 136300,0 тыс. тенге, из них в (2025 году –46124,0 тыс. тенге, в 2026 году – 44644,0 тыс. тенге, в 2027 году –45532,0 тыс. тенге).
|
|
|
|
тыс. тенге |
|
Наименование мероприятий |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
|
Всего расходов: |
|
|
|
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) |
23377,5 |
23203,0 |
23340,0 |
|
Содержание приютов, пунктов временного содержания для домашних животных |
1000,0 |
1045,0 |
1082,0 |
|
Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел |
2572,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов |
19517,0 |
20396,0 |
21110,0 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
В районном бюджете на промышленность, архитектурную, градостроительную и строительную деятельность на трёхлетний период предусмотрены средства в сумме 146 609,5 тыс. тенге, из них в (2025 году –59773,5 тыс. тенге, в 2026 году – 43268,0 тыс. тенге, в 2027 году – 43568,0 тыс. тенге).
|
|
|
|
тыс. тенге |
|
Наименование мероприятий |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
|
Всего расходов: |
|
|
|
|
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) |
59773,5 |
43268,0 |
43568,0 |
Прочие
В районном бюджете на прочие расходы на трёхлетний период предусмотрены средства в сумме 632037,0 тыс тенге из них в (2025 году –627599,0 тыс. тенге, в 2026 году 2 170,0тыс. тенге, в 2027 году – 2268,0 тыс. тенге).
Прочая деятельность на 2025-2027 годы
|
|
|
|
тыс. тенге |
|
Наименование мероприятий |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
|
Всего расходов: |
|
|
|
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» |
625599,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) |
2000,0 |
2170,0 |
2 268,0 |
Трансферты
В районном бюджете на субвенцию предусмотрены средства в сумме 978952,5 тыс. тенге, из них в (2025 году –412273,5 тыс. тенге, в 2026 году – 276429,0 тыс. тенге, в 2027 году – 290250,0 тыс. тенге).
|
Наименование мероприятий |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
Всего расходов: |
|
|
|
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
65,4 |
0 |
0 |
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства |
182184,0 |
0 |
0 |
|
Субвенции |
224055,0 |
303897,0 |
303897,0 |
|
Целевые текущие трансферты из вышестоящего бюджета на компенсацию потерь нижестоящих бюджетов в связи с изменением законодательства |
5968,7 |
0 |
0 |
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан |
0,4 |
0 |
0 |
Справочно:
Минимальный размер заработной платы – 85 000 тенге.
Минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 32 360 тенге.
Минимальный размер пенсии – 62771 тенге.
Месячный расчётный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан – 3 932 тенге.
Согласно Закону Республики Казахстан от 4 декабря 2024 года № 141-VIII «О республиканском бюджете на 2025 – 2027 годы».