Приложение 2
к Правилам разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм и требованиям к их содержанию)
форма
Утверждена
приказом (распоряжением) руководителя администратора бюджетной программы (председателя ревизионной комиссии области, города республиканского значения, столицы, секретаря маслихата области, города республиканского значения, столицы, района (города областного значения)
от «29 » декабря 2023г № 99-р
«Согласована»
Руководитель бюджетной программы вышестоящего бюджета, выделяющего целевые трансферты
____________ ( )
(подпись, фамилия, имя, отчество)
от ____________20___ года
М.П.
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
124 Государственное учреждение «Аппарат акима Новоильиновского сельского округа
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2024-2026 годы
Код и наименование бюджетной программы: 008 «Освещение улиц населенных пунктов»
Руководитель бюджетной программы: Аким сельского округа Калакпасов А.А.
Нормативно правовая основа бюджетной программы:
статья 32, 56/1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-ІV; статья 35 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» от 23 января 2001года №148;
Правила исполнения бюджета и его кассового обслуживания от 4 декабря 2014 года №540;
Решение сессии маслихата района Беимбета Майлина от 29 декабря 2023 года №76 «О бюджетах поселка Тобол, сельских округов района Беимбета Майлина на 2024-2026 годы».
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления:
бюджетные программы города районного значения, села, поселка, сельского округа, утверждаемые в составе бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов.
в зависимости от содержания:
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
в зависимости от способа реализации:
индивидуальная бюджетная программа
текущая/развитие: текущая
Цель бюджетной программы:
Обеспечение освещением улиц в вечернее время, в целях улучшения жизненных условий жителей сельского округа.
Задача бюджетной программы (конечный результат):
Создание условий для 100 % безопасного передвижения населения и автотранспорта по улицам села в темное время суток, исключение травматических случаев, сокращение преступлений совершаемых в ночное время суток.
Описание (обоснование) бюджетной программы:
Обеспечение населенных пунктов округа уличным освещением: оплата услуг по освещению улиц населенных пунктов округа, техническое обслуживание сетей уличного освещения в количестве
190 ламп, проведение работ по уличному освещению, оплата за электроэнергию уличного освещения. Уличное освещение январь - апрель, октябрь - декабрь 2024 г. Причиной отклонения расходов 2024 года от суммы затрат текущего финансового 2023 года является увеличение натурального объема потребления и выделением бюджетных средств на установку дополнительных светильников.
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм.
|
Отчетный год (2022) |
План текущего года (2023) |
Плановый период |
||
|
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||
|
оплата за электроэнергию уличного освещения, техническое обслуживание электросетей уличного освещения |
Тысяч тенге |
4774,3 |
3507,8 |
6793,0 |
2891,0 |
2992,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе: |
Тысяч тенге |
4774,3 |
3507,8 |
6793,0 |
2891,0 |
2992,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания:
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
текущая/развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:
Обеспечение населенных пунктов округа уличным освещением: оплата услуг по освещению улиц населенных пунктов округа, техническое обслуживание сетей уличного освещения, проведение работ по уличному освещению, оплата за электроэнергию уличного освещения.
|
Показатели прямого результата |
Ед.измер. |
Отчетный год (2022) |
План текущего года (2023) |
Плановый период |
||
|
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||
|
кол-во ламп |
штук |
151 |
176 |
190 |
190 |
190 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм.
|
Отчетный год (2022) |
План текущего года (2023) |
Плановый период |
||
|
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||
|
Объем бюджетных средств |
Тысяч тенге |
2622,0 |
2371,0 |
2793,0 |
2891,0
|
2992,0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме: |
Тысяч тенге |
2622,0 |
2371,0 |
2793,0 |
2891,0
|
2992,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 028 «За счет трансфертов из областного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания:
предоставление трансфертов
текущая/развитие: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:
Обеспечение населенных пунктов округа уличным освещением: оплата услуг по освещению улиц населенных пунктов округа, техническое обслуживание сетей уличного освещения, проведение работ по уличному освещению, оплата за электроэнергию уличного освещения
|
Показатели прямого результата |
Ед.измер. |
Отчетный год (2022) |
План текущего года (2023) |
Плановый период |
||
|
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||
|
кол-во ламп |
штук |
|
14
|
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм.
|
Отчетный год (2021) |
План текущего года (2023) |
Плановый период |
||
|
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||
|
Объем бюджетных средств |
Тысяч тенге |
|
1136,8 |
4000,0 |
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме: |
Тысяч тенге |
|
1136,8 |
4000,0 |
|
|