Приложение 2
к Правилам разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных
программ (подпрограмм и требованиям
к их содержанию
форма
Утверждена
приказом (распоряжением) руководителя администратора бюджетной программы (председателя ревизионной комиссии области, города республиканского значения, столицы, секретаря маслихата области, города республиканского значения, столицы, района (города областного значения))
от 2023 года №
"Согласована"
Руководитель бюджетной программы вышестоящего бюджета, выделяющего целевые трансферты
Ересько В.П..
(подпись, фамилия, имя, отчество)
от ___________________ 2023 года
Место печати
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
124 Государственное учреждение «Аппарат акима Майского сельского округа» код и наименование администратора бюджетной программы
на 2024-2026 годы
Код и наименование бюджетной программы 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа»
Руководитель бюджетной программы аким Майского сельского округа Ендоренко Сергей Викторович
Нормативная правовая основа бюджетной программы статья 38 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» от 23 января 2001 года № 148; Статья 4 Закона Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 416-V «О государственной службе»; Постановление Правительства РК № 1193 от 31.12.2015 г «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий»; Постановление Правительства РК №1118 от 02.11.1998г «О нормативах потребления электроэнергии, тепла на отопление, горячей и холодной воды и других коммунальных услуг по организациям, финансируемым из средств бюджета»; Закон Республики Казахстан от 04.12.2015г. № 434-V “О государственных закупках», Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 27.01.2016г. №30 «Об утверждении перечня специфик экономической классификации расходов, в том числе видов расходов, по которым регистрация заключенных гражданско-правовых сделок является обязательной; Приказ Министра финансов РК от 04.12.2014г. №540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания». Решение маслихата района Беимбета Майлина « О бюджетах поселка Тобол, сельских округов района Беимбета Майлина на 2024-2026 годы» № 76 от 29.12.2023 года.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления
бюджетная программа района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа;
в зависимости от содержания
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг
в зависимости от способа реализации
индивидуальная
текущая/развитие
текущая
Цель бюджетной программы - Обеспечение деятельности аппарата акима сельского округа для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций и задач
Конечный результат бюджетной программы - Проведение и разъяснения государственной политики; содержание аппарата акима сельского округа; осуществление правовой реформы, законности и правопорядка; организация приёма физических и юридических лиц; организация и обеспечение исполнения Конституции РК, законов РК.
Описание (обоснование) бюджетной программы – Содержание аппарата акима сельского округа в пределах лимита штатной численности для выполнения возложенных на него функций и задач. Расходы направлены на обеспечение деятельности аппарата, в которой предусмотрены расходы на выплату фонда оплаты труда, обеспечение канцелярскими товарами, услугами связи, на сопровождение информационных программ, содержание и ремонт основных средств; обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями. Проведение обязательной оценки имущества согласно аудиторского отчета Ревизионной комиссии по Костанайской области
Увеличение расходов связано с увеличением текущих затрат с учетом увеличения индекса потребительских цен 2023г - 8%, 2024-4,5%, 2025г-3,5%; , а также с введением отчислений на обязательное социальное медицинское страхование в размере с 01.01.2023г по 01.01.2025 гг– 3% .
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
33386,1 |
35760,0 |
34935,0 |
36192,0 |
36461,0 |
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Содержание аппарата акима сельского округа в пределах лимитной штатной численности. |
Ед. |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: предоставление трансфертов
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий .
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Количество работников, которым будет повышена заработная плата
|
Ед. |
|
4,5 |
4,5 |
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий |
тыс. тенге |
349,8 |
|
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
349,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 За счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Содержание аппарата акима сельского округа в пределах лимита штатной численности; повышение квалификации государственных служащих.
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Содержание аппарата акима сельского округа в пределах лимитной штатной численности. |
Ед. |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Содержание аппарата акима сельского округа в пределах лимитной штатной численности. |
тыс. тенге |
30960,5 |
34816,0 |
34935,0 |
36192,0 |
36461,0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
30960,5 |
34816,0 |
34935,0 |
36192,0 |
36461,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 055 За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: предоставление трансфертов
текущая/развития текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий .
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Количество работников, которым будет повышена заработная плата
|
Ед. |
4,5 |
|
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий |
тыс. тенге |
434,8 |
|
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
434,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|