Бюджет бағдарламаларды (бағынысты бағдарламалар мен олардың мазмұнына қойылатын талаптарды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) ережелеріне
2 Қосымшасы
2023ж №
Бюджет бағдарламасының (астананың, республикалық маңызы бар қаланың, облыстың ревизиялық комиссия төрағасы, астананың, республикалық маңызы бар қаланың, облыстың, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәслихат хатшысы) әкімгер басшысының бұйрығымен (өкімімен)
Бекітілген"
Келісілді"
Нысаналы трансферттерді бөлетін жоғары тұрған бюджеттің, бюджеттік бағдарламаның басшысы.
В.П.Ересько
(қолы, тегі, аты, әкесінің аты )
2023 жылғы
Мөр орны
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
124 «Майский ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі
бюджет бағдарламасы әкімшісінің атауы мен коды
2024-2026 жылдарға арналған
Бюджет бағдарламасының атауы мен коды 001 «Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз
ету жөніндегі қызметтер»
Бюджет бағдарламасының басшысы Майский ауылдық округі әкімі Сергей Викторович Ендоренко
Бюджет бағдарламасының нормативтік құқықтық негізі:
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы № 148 Заңының 38 бабы;
«Мемлекеттік қызмет туралы» Қазақстан Республакасының 2015 жылғы 23 қарашадағы № 416- V Заңының 4 бабы; «Еңбекақы төлеу жүйесі туралы "азаматтық қызметшілердің, ұйымдар қызметкерлерінің, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын мемлекеттік мекеме және қазыналық кәсіпорын» ҚР Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1193 қаулысы; ҚР Үкіметінің 1998 жылғы 2 қарашадағы № 1118 қаулысы «Тұтынудың нормативтері туралы электр энергиясын, жылуды, ыстық және суық суды және басқа да коммуналдық қызмет көрсетулерді ұйымдарға,бюджет қаражатынан қаржыландырылатын»;; «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы 434-V Заңы; Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2016 жылғы 27 қаңтардағы № 30 бұйрығы «Тізбесін бекіту туралы "шығыстардың экономикалық сыныптамасының ерекшеліктері, оның ішінде шығыстардың түрлерін, олар бойынша тіркеу жасалған азаматтық-құқықтық мәмілелерді міндетті болып табылады»; ҚР қаржы Министрінің 04.12.2014 ж. №540 "Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету Ережесін бекіту туралы " бұйрығы;
2024-2026 жылдарға арналған Бейімбет Майлин ауданының Тобыл кенті, ауылдық
округтерінің бюджеттері туралы» Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 2023 жылғы 29 желтоқсандағы № 76 шешімі
Бюджет бағдарламасының түрі :
мемлекеттік басқарудың деңгейіне байланысты
қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдық, ауылдық округінің бюджеттік бағдарламалары
мазмұнына байланысты мемлекеттік атқарымын, өкілдігін іске асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызмет көрсету
өткізу жолына байланысты жеке
ағымдағы/ дамуы
ағымдағы
Бюджет бағдарламасының мақсаты: Әкім аппаратына жүктелген міндеттерін барынша тиімді орындауына жету үшін оның қызметін қамтамасыз ету
Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері:
Мемлекеттік саясатты жүргізу және түсіндіру; ауылдық округ әкімі аппаратын ұстау; құқықтық реформаны, заңдылық пен құқықтық тәртіпті жүзеге асыру; жеке және заңды тұлғалардың қабылдауын ұйымдастыру; ҚР Конституциясы мен Заңдарының орындалуын ұйымдастыру және қамтамасыз ету.
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):
Өзіне жүктелген функциялары мен міндеттерін орындау үшін штаттық санның лимиті шегінде ауылдық округі әкімінің аппаратын ұстау. Шығындар аппараттың қызметін қамтамасыз етуіне бағытталды, онда еңбекақы төлеу, кеңсе тауарларын, байланыс қызметтерді қамтамасыз ету, ақпараттық бағдарламаларды қолдау, негізгі құралдарды ұстау және жөндеу, қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес мемлекеттік қызметшілерінің кәсіби білімдері мен дағдыларын жаңарту және толықтыру үшін шығындар көзделді. Қостанай облысы бойынша тексеру комиссиясының тексеру қорытындысына сәйкес мүлікті міндетті бағалауды жүргізу.
Шығынның көбеюі 2023 ж.-8%, 2024ж.-4,5 %, 2025ж-3,5 %-ға тұтынушылық бағалардың индексінің өсуін есептегенде ағымдағы шығындардың өсуіне, сонымен бірге 2022.01.01.- 2023.01.01. дейін - 3 % көлемінде міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруына аударымдардың енгізуіне байланысты. Мемлекеттік қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын арттыру.
|
Бюджеттік бағдарламасы бойынша шығындар, барлығы |
||||||
|
Бюджеттік бағдарламасы бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі . |
Есептік жыл |
Ағымдағы жылдың есебі |
Жоспарлы кезең |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Бюджеттік бағдарламасы бойынша шығындардың барлығы |
мың теңге |
33386,1
|
35760,0 |
34935,0
|
36192,0
|
36461,0 |
|
Тіке қорытындының көрсеткіші |
Өлшем бірлігі . |
Есептік жыл |
Ағымдағы жылдың есебі |
Жоспарлы кезеңі |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Штаттық санау лимиті көлеміндегі ауылдық округі әкімі аппаратың функциясын қамтамасыз ету |
бірл. |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 011 республикалық бюджеттің трансферттер есебінен
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі :
Мазмұнына байланысты: аударымдарды қамтамасыз ету
ағымдағы/ дамуы: Ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі Лауазымдық міндеттерін сапалы және уақтылы орындау үшін мемлекеттік қызметшілердің жалақысын көтеру, әкімшілік ғимаратты ағымдағы жөндеу.
|
Тікелей нәтиженің көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі . |
Есептік жыл |
Ағымдағы жылдың есебі |
Жоспарлы кезеңі |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Жалақы өсетін қызметкерлер саны |
бірл. |
|
4,5 |
4.5 |
|
|
|
Жалақы өсетін қызметкерлер саны |
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламасы бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі
|
Есептік жыл |
Ағымдағы жылдың есебі |
Жоспарлы кезеңі |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Азаматтық қызметшiлердiң жекелеген санаттарының, мемлекеттiк бюджет қаражаты есебiнен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерiнiң, қазыналық кәсiпорындар қызметкерлерінің жалақысын арттыру |
мың теңге |
349,8 |
|
|
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламасы бойынша шығындардың барлығы
|
мың теңге |
349,8 |
|
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 жергілікті бюджет қаражаттары есебінен
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі :
Мазмұнына байланысты:Мемлекеттік функциялар, өкілеттілікті іске асыру және осыдан туындайтын мемлекеттік қызмет көрсету
ағымдағы/ дамуы: Ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):Штаттық санының лимиті шегінде ауылдық округі әкімінің аппаратын ұста; мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру.
|
Тікелей нәтиженің көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі . |
Есептік жыл |
Ағымдағы жылдың есебі |
Жоспарлы кезеңі |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Штаттық санау лимиті көлеміндегі ауылдық округі әкімі аппаратының функциясын қамтамасыз ету |
бірл. |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламасы бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі
|
Есептік жыл |
Ағымдағы жылдың есебі |
Жоспарлы кезеңі |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Штаттық санау лимиті көлеміндегі ауылдық округі әкімі аппаратының функциясын қамтамасыз ету |
мың теңге |
30960,5
|
34816,0
|
34935,0 |
36192,0 |
36461,0
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламасы бойынша шығындардың барлығы
|
мың теңге |
30960,5
|
34816,0
|
34935,0 |
36192,0
|
36461,0
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 055 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі :
Мазмұнына байланысты: аударымдарды қамтамасыз ету
ағымдағы/ дамуы: Ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі Лауазымдық міндеттерін сапалы және уақтылы орындау үшін мемлекеттік қызметшілердің жалақысын көтеру, әкімшілік ғимаратты ағымдағы жөндеу.
|
Тікелей нәтиженің көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі . |
Есептік жыл |
Ағымдағы жылдың есебі |
Жоспарлы кезеңі |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Жалақы өсетін қызметкерлер саны |
бірл. |
4.5 |
|
|
|
|
|
Жалақы өсетін қызметкерлер саны |
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламасы бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі
|
Есептік жыл |
Ағымдағы жылдың есебі |
Жоспарлы кезеңі |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
20245 |
2026 |
||
|
Азаматтық қызметшiлердiң жекелеген санаттарының, мемлекеттiк бюджет қаражаты есебiнен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерiнiң, қазыналық кәсiпорындар қызметкерлерінің жалақысын арттыру |
мың теңге |
434,8 |
|
|
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламасы бойынша шығындардың барлығы
|
мың теңге |
434,8 |
|
|
|
|