Гражданский бюджет района Беимбета Майлина на 2026 год (исполнение по состоянию на 1 марта 2026 года)

Наименование

Уточненный план на год

Уточненный план на 1.03.26г.

Фактически поступило на 1.03.26г.

% исполнения

1

2

3

4

5

ПОСТУПЛЕНИЯ – всего

5 952 181,8

901 515,7

945 901,9

104,9

в том числе:

ДОХОДЫ – всего

5 572 333

733 373,9

775 143,0

105,7

Налоговые поступления

4 307 300

730 557

771 490,1

105,6

Неналоговые поступления

50 373

651

1 133,2

174,1

Поступления  от продажи основного капитала

40 669

2 013

2 366,9

117,6

Поступления трансфертов, из них:

1 173 991

152,9

152,9

100,0

целевые текущие трансферты

513 528

152,9

152,9

100,0

целевые трансферты на развитие

349 371

трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства

311 092

Погашение бюджетных кредитов

125 232

13 000

15 617,1

120,1

Поступление займов

99 475

0

0

0

Используемые остатки бюджетных средств

155 141,8

155 141,8

155 141,8

100,0

Направление

Объем расходов бюджета

Уточненный план на 1 марта 2026 года

Кассовые расходы на 1 марта 2026 года

% исполнения

Социальная помощь и социальное обеспечение

13 450,3

13 437,7

99,9

Государственная адресная социальная помощь

541,4

541,4

100,0

Оказание жилищной помощи

231,2

231,1

100,0

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

5 309,5

5 309,4

100,0

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

380,6

380,6

100,0

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

9,0

0

100,0

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

5 256,2

5 255,9

100,0

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью

497,7

494,6

99,4

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

1 224,7

1 224,6

100,0

Направление

Объем расходов бюджета

Уточненный план на 1 марта 2026 года

Кассовые расходы на 1 марта 2026 года

% исполнения

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

84 862,2

84 858,5

100,0

Поддержка культурно-досуговой работы

37 688,5

37 687,2

100,0

Функционирование районных (городских) библиотек

22 063,5

22 063,1

100,0

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

6 047,2

6 046,8

100,0

Услуги по проведению государственной информационной политики

2 284,8

2 284,8

100,0

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

5 125,4

5 125,1

100,0

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

9 593,7

9 593,6

100,0

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

114,7

114,7

100,0

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

1 944,4

1 943,3

100,0

Направление

Объем расходов бюджета

Уточненный план на 1 марта 2026 года

Кассовые расходы на 1 марта 2026 года

% исполнения

Жилищно-коммунальное хозяйство

12 153,8

12 152,4

100,0

Освещение улиц населенных пунктов

10 991,8

10 990,4

100,0

Обеспечение санитарии населенных пунктов

445,0

445,0

100,0

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

717,0

717,0

100,0

Направление

Объем расходов бюджета

Уточненный план на 1 марта 2025 года

Кассовые расходы на 1 марта 2025 года

% исполнения

Транспорт и коммуникации

14  510,4

14 510,3

100,0

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах

10 212,8

10 212,7

100,0

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

4 297,6

4 297,6

100,0

Направление

Объем расходов бюджета

Уточненный план на 1 марта 2026 года

Кассовые расходы на 1 марта 2026 года

% исполнения

Оборона

1 236,9

1 236,5

100,0

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

1 236,9

1 236,5

100,0

Направление

Объем расходов бюджета

Уточненный план на 1 марта 2026 года

Кассовые расходы на 1 марта 2026 года

% исполнения

Транферты

475 963,7

475 963,7

100,0

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

155 141,7

155 141,7

100,0

Бюджетные изъятия

320 822,0

320 822,0

100,0

Отчет об исполнении бюджета района на 1 марта 2026 года

тысяч тенге

Коды бюджетной классификации

Наименование

Исполнение на 01.03.2023 года

Исполнение на 01.03.2024 года

Исполнение на 01.03.2025 года

2026 год

План на 01.03.2026г

Исполнение на 01.03.2026г

% исполнения 8=(7/6*100)

1

2

3

4

5

6

7

8

I. ДОХОДЫ

904 371,1

906 762,0

985 580,2

733 373,9

775 143,0

105,7

1

Налоговые поступления

702 558,2

773 325,1

946 197,0

730 557,0

771 490,1

105,6

2

Неналоговые поступления

1 706,9

32 135,0

2 310,7

651,0

1 133,2

174,1

3

Поступления от продажи основного капитала

14 312,0

15 276,2

2 634,0

2 013,0

2 366,9

117,6

5

Поступления трансфертов

185 793,9

86 025,7

34 438,5

152,9

152,9

100,0

II. ЗАТРАТЫ

717 564,6

665 559,1

778 978,8

839 989,3

839 951,9

100,0

01

Государственные услуги общего характера

144 614,1

164 623,8

168 572,1

170 543,5

170 531,9

100,0

02

Оборона

1 761,3

1 462,7

760,0

1 236,9

1 236,5

100,0

06

Социальная помощь и социальное обеспечение

40 334,4

30 708,5

28 741,8

23 284,1

23 270,7

99,9

07

Жилищно-коммунальное хозяйство

56 062,9

7 218,7

23 979,3

12 153,8

12 152,4

100,0

08

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

68 529,3

84 669,1

96 654,1

101 671,8

101 666,2

100,0

09

Топливно-энергетический комплекс и недропользование

0,0

0,0

1 320,1

10

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

13 687,9

15 229,3

14 613,9

14 904,5

14 901,0

100,0

11

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

8 152,9

5 556,9

6 906,0

5 213,3

5 212,4

100,0

12

Транспорт и коммуникации

154 023,4

110 680,8

14 510,3

31 439,6

31 439,5

100,0

13

Прочие

4 677,4

4 528,6

15 475,8

3 578,0

3 577,5

100,0

14

Обслуживание долга

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

#ДЕЛ/0!

15

Трансферты

225 721,1

240 880,6

407 445,4

475 963,8

475 963,7

100,0

III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

-9 723,2

-8 150,0

-13 896,9

-13 000,0

-15 617,1

Бюджетные кредиты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

10

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

Погашение бюджетных кредитов

9 723,2

8 150,0

13 896,9

13 000,0

15 617,1

120,1

6

Погашение бюджетных кредитов

9 723,2

8 150,0

13 896,9

13 000,0

15 617,1

120,1

IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Приобретение финансовых активов

Поступления от продажи финансовых активов государства

V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

196 529,6

249 352,8

220 498,3

-93 615,4

-49 191,9

VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

-196 529,6

-249 352,8

-220 498,3

93 615,4

49 191,9

Поступление займов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

8

Поступления займов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

Погашение займов

0,0

870,5

0,0

0,0

0,0

0,0

16

Погашение займов

0,0

870,5

0,0

0,0

0,0

Используемые остатки бюджетных средств

-196 529,6

-248 482,3

-220 498,3

93 615,4

49 191,9

Справочно: Остатки бюджетных средств

Остатки бюджетных средств на начало финансового года

170 637,5

230 424,2

326 674,6

482 958,6

Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода

367 167,1

478 906,5

547 172,9

0,0

433 766,8