| Приложение 21 | ||||||
| к Инструкции по проведению | ||||||
| бюджетного мониторинга, утвержденной | ||||||
| приказом Министра финансов | ||||||
| Республики Казахстан | ||||||
| от 30 ноября года № 629 | ||||||
| Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) | ||||||
| Отчетный период: за 2025 финансовый год | ||||||
| Код и наименование администратора бюджетной программы 451 ГУ "Отдел занятости и социальных программ акимата района Беимбета Майлина" | ||||||
| Код и наименование бюджетной программы 067 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | ||||||
| Вид бюджетной программы: | ||||||
| в зависимости от уровня государственного управления районная | ||||||
| в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| в зависимости от способа реализации Индивидуальная бюджетная программа | ||||||
| текущая или развития Текущая бюджетная программа | ||||||
| Цель бюджетной программы: Обеспечение устойчивого и эффективного функционирования государственных учреждений и организаций через финансирование капитальных затрат | ||||||
| Описание бюджетной программы Обеспечение функционирования отдела социальной помощи со штатной численностью 20 единиц; приобретение компьютера в комплекте и МФУ |
||||||
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | План | Факт | Отклонение (гр.4-гр.3) | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 811,1 | 811,0 | -0,1 | 99,99 | За счет округления до тыс.тенге |
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 811,1 | 811,0 | -0,1 | 99,99 | |
| Конечный результат бюджетной программы | ||||||
| Качественное оказание специальных социальных услуг на дому. Охват опекаемых специальными социальными услугами в соответствии со стандартом составит 100%. | ||||||
| Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 «За счет средств местного бюджета» | ||||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| текущая или развития Текущая | ||||||
| Описание бюджетной программы Обеспечение функционирования отдела социальной помощи со штатной численностью 20 единиц; приобретение компьютера в комплекте и МФУ |
||||||
| Показатели прямого результата: | Ед. изм. | План | Факт | Отклоне- ние (гр.4 – гр. 3 | Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) | Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Приобретение основных средств | шт | 4 | 4 | 0 | 100 | |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | Тыс. тенге | 811,1 | 811,0 | -0,1 | 99,99 | За счет округления до тыс.тенге |
| Руководитель администратора | ||||||
| бюджетных программ или ___________ ______________________________ | Есмагамбетов А.Б. | |||||
| (подпись) (расшифровка подписи) | ||||||
| Главный бухгалтер ___________ ______________________________ | Куликова С.В. | |||||
| (подпись) (расшифровка подписи) | ||||||