| |
|
|
|
|
|
Приложение 21 |
| |
|
|
|
|
|
к Инструкции по проведению |
| |
|
|
|
|
|
бюджетного мониторинга, утвержденной |
| |
|
|
|
|
|
приказом Министра финансов |
| |
|
|
|
|
|
Республики Казахстан |
| |
|
|
|
|
|
от 30 ноября года № 629 |
| |
|
|
|
|
|
|
| Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) |
| Отчетный период: за 2025 финансовый год |
| Код и наименование администратора бюджетной программы 451 ГУ "Отдел занятости и социальных программ акимата района Беимбета Майлина" |
| Код и наименование бюджетной программы : 050 Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан |
| Вид бюджетной программы: |
|
|
|
|
|
|
| в зависимости от уровня государственного управления районная |
|
|
|
| в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
| в зависимости от способа реализации Индивидуальная бюджетная программа |
| текущая или развития Текущая бюджетная программа |
| Цель бюджетной программы Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью |
| Описание бюджетной программы Обеспечение лиц с инвалидностью специальными гигиеническими средствами ( подгузники, калоприемники, мочеприемники) в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лиц с инвалидностью |
| Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4-гр.3) |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| Расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
19258,0 |
19257,1 |
-0,9 |
99,9 |
За счет округления до тыс.тенге |
| Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
19258,0 |
19257,1 |
-0,9 |
99,9 |
|
| Конечный результат бюджетной программы |
|
|
|
|
|
|
| Охват лиц с инвалидностью обязательными гигиеническими средствами в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лиц с инвалидностью ( от запланированного количества лиц с инвалидностью , нуждающихся в гигиенических средствах) |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 " За счет средств местного бюджета" |
|
| Вид бюджетной подпрограммы: |
|
|
|
|
|
|
| в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
| текущая или развития Текущая |
|
|
|
|
|
|
| Описание бюджетной подпрограммы : Оказание услуг в рамках государственного социального заказа (инватакси) |
| Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне- ние (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| Гигиенические средства (подгузники) |
чел |
14 |
14 |
0 |
100,00 |
|
| Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4-гр.3) |
Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
| Гигиенические средства (подгузники) |
тыс.тенге |
4238 |
4238 |
0 |
100,00 |
|
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
4238,0 |
4238,0 |
0,0 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| Код и наименование бюджетной подпрограммы 011 " За счет трансфертов из республиканского бюджета" |
|
| Вид бюджетной подпрограммы: |
|
|
|
|
|
|
| в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
| текущая или развития Текущая |
|
|
|
|
|
|
Описание бюджетной подпрограммы :Оказание услуг предоставленных инвалидам согласно перечня технических вспомогательных (компенсаторных) средств
|
| Показатели прямого результата: |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне- ние (гр.4 – гр. 3 |
Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| Подгузники |
человек |
48 |
48 |
0 |
100 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (гр.4-гр.3) |
Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
| |
|
|
|
|
|
|
| Подгузники |
тыс.тенге |
15020 |
15020 |
0 |
100,00 |
|
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
15020,0 |
15020,0 |
0,0 |
100,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| Руководитель администратора |
|
|
|
|
|
|
| бюджетных программ или |
|
|
|
|
|
|
| секретарь Маслихата или |
|
|
|
|
|
|
| председатель ревизионной комиссии ___________ ______________________ |
Есмагамбетов А.Б. |
|
| |
(подпись) (расшифровка подписи) |
|
|
| Главный бухгалтер ___________ ______________________________ |
Куликова С.В. |
|
|
| |
(подпись) (расшифровка подписи) |
|
|