| |
|
|
|
|
|
Қазақстан Республикасы қаржы |
| |
|
|
|
|
|
министрінің 30 қарашадағы № 629 |
| |
|
|
|
|
|
бұйрығымен бекітілген |
| |
|
|
|
|
|
бюжеттік мониторинг жүргізу бойынша |
| |
|
|
|
|
|
нұсқаулығына 21-қосымша |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| Бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың) орындалуы туралы есеп |
| Есепті кезең: 2025 қаржы жылына |
| Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды мен атауы 451 "Бейімбет Майлин ауданы әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі" ММ |
| Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы 050 Мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспарын іске асыру |
| Бюджеттік бағдарламаның түрі: |
|
|
|
|
|
| мемлекеттік басқару деңгейіне қарай аудандық |
|
| мазмұнына қарай мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
| іске асыру тәсіліне қарай Жеке бюджеттік бағдарлама |
| ағымдағы немесе даму ағымдағы бюджеттік бағдарлама |
| Бюджеттік бағдарламаның мақсаты Мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспарын іске асыру |
| Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы Мүгедектерді оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мүгедектерді арнайы гигиеналық құралдармен (жөргектер, несепқабылдағыш, нәжісқабылдағыш) қамтамасыз ету |
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар қорытындысы |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Факт |
Ауытқу (4-баған-3-баған) |
Тиімділік көрсеткіштерінің пайызы (4 топ / топ 3х100) |
Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
19258,0 |
19257,1 |
-0,9 |
99,9 |
|
| Бюджеттік бағдарлама бойынша жалпы шығыстар |
мың теңге |
19258,0 |
19257,1 |
-0,9 |
99,9 |
мың теңгеге дейін дөңгелектеуге байланысты |
| Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесі |
|
|
|
|
|
|
| Мүгедектерді оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мүгедектерді арнайы гигиеналық құралдармен (гигиеналық құралдарға мұқтаж мүгедектердің жоспарланған санынан) қамтамасыз ету |
% |
100 |
100 |
0 |
100 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы 015 Жергілікті бюджеттік трансферттер есебінен |
| Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі |
|
|
|
|
|
| мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
| ағымдағы немесе даму ағымдағы |
|
|
|
|
|
|
| Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде қызметтер көрсету (инватакси) |
| Тікелей нәтижелер көрсеткіштері: |
өлшем бірлігі |
жоспар |
Факт |
Ауытқу (4-баған-3-баған) |
Тиімділік көрсеткіштерінің пайызы (4 топ / топ 3х100) |
Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| Гигиеналық құралдар (жөргектер) |
қызмет |
14 |
14 |
0 |
0,00 |
|
| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
өлшем бірлігі |
жоспар |
Факт |
Ауытқу (4-баған-3-баған) |
Тиімділік көрсеткіштерінің пайызы (4 топ / топ 3х100) |
Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
| Гигиеналық құралдар (жөргектер) |
мың теңге |
4238 |
4238 |
0 |
100,00 |
|
| бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар қорытындысы |
мың теңге |
4238,0 |
4238,0 |
0,0 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы 011 "Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен" |
| Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі |
|
|
|
|
|
| мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
| ағымдағы немесе даму ағымдағы |
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы: Техникалық қамтамасыз ету тізбесі бойынша мүгедектерге көрсетілетін қызметтерді көрсет(компенсаторных) средств
|
| Тікелей нәтижелер көрсеткіштері: |
өлшем бірлігі |
жоспар |
Факт |
Ауытқу (4-баған-3-баған) |
Тиімділік көрсеткіштерінің пайызы (4 топ / топ 3х100) |
Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| |
|
|
|
|
|
|
| памперстер |
адам |
48 |
48 |
0 |
100 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
өлшем бірлігі |
жоспар |
Факт |
Ауытқу (4-баған-3-баған) |
Тиімділік көрсеткіштерінің пайызы (4 топ / топ 3х100) |
Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
| |
мың теңге |
|
|
0 |
|
|
| памперстер |
мың теңге |
15020 |
15020 |
0 |
100,00 |
|
| бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар қорытындысы |
мың теңге |
15020,0 |
15020,0 |
0,0 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| Бюджеттік бағдарламалар |
|
|
|
|
|
|
| әкімшілігінің басшысы немесе |
|
|
|
|
|
|
| Мәслихат хатшысы немесе |
|
|
|
|
|
|
| тексеріс комиссиясының төрайымы ___________ ______________________ |
Есмагамбетов А.Б. |
|
| |
(қолы) (аты-жөні) |
|
|
|
| Бас есепші ___________ ______________________________ |
Куликова С.В. |
|
|
| |
(қолы) (аты-жөні) |
|
|
|